C1. De departementale verantwoordingsstaat

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, JV, 2010

Departementale verantwoordingsstaat 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Bedragen x € 1 000 (1)(2)(3)=(2)–(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting Verp

Ministerie van Financiën

Departementale verantwoordingsstaat 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
Bedragen x € 1 000
		(1)			(2)			(3)=(2)–(1)
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting			Realisatie			Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal		5 883 208	530 143		6 055 524	413 035		172 316	– 117 108

	Beleidsartikelen
21	Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid	35 663	37 027	0	71 812	56 559	134	36 149	19 532	134
23	Veiligheidsregio's en Politie	5 494 823	5 178 470	750	5 447 566	5 223 324	4 767	– 47 257	44 854	4 017
25	Veiligheid en Bestuur	58 358	58 358	445	54 414	40 625	1 773	– 3 944	– 17 733	1 328
27	Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst	176 429	176 429	974	185 307	190 979	3 207	8 878	14 550	2 233
29	IOOV	5 231	5 231	0	5 538	5 540	0	307	309	0
31	Bestuur en Democratie	86 507	91 014	202 865	122 482	85 847	217 869	35 975	– 5 167	15 004
33	Dienstverlenende en innovatieve overheid	90 302	90 302	0	138 544	102 420	10 557	48 242	12 118	10 557
35	Arbeidszaken overheid	60 838	60 838	820	56 931	57 256	1 224	– 3 907	– 3 582	404
37	Kwaliteit Rijksdienst	109 920	109 920	267	139 012	126 165	10 472	29 092	16 245	10 205

	Niet-Beleidsartikelen
39	Algemeen	98 357	98 357	0	121 171	116 799	23 692	22 814	18 442	23 692
41	Nominaal en onvoorzien	– 22 738	– 22 738	0	0	0	0	22 738	22 738	0
43	Vutfonds	0	0	324 022	50 010	50 010	139 340	50 010	50 010	– 184 682

Samenvattende verantwoordingsstaat 2010 inzake baten-lastendiensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
Bedragen x € 1 000
Naam	(1)	(2)	(3)=(2)–(1)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
Korps landelijke politiediensten
Totale baten	573 014	610 474	37 460
Totale lasten	573 014	609 523	36 509
Saldo van baten en lasten	0	951	951

Totale kapitaalontvangsten	6 000	7 820	1 820
Totale kapitaaluitgaven	52 097	42 584	– 9 513

Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten
Totale baten 1	98 934	108 247	9 313
Totale lasten	98 934	98 363	– 571
Totaal restitutie afnemers	0	9 884	9 884
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Totale kapitaalontvangsten	0	0	0
Totale kapitaaluitgaven 2	13 143	22 465	9 322

Centraal Archief Selectiedienst
Totale baten	8 591	10 551	1 960
Totale lasten	8 591	10 739	2 148
Saldo van baten en lasten	0	– 188	– 188

Totale kapitaalontvangsten	700	819	119
Totale kapitaaluitgaven	914	1 327	413

P-Direkt
Totale baten	69 878	76 837	6 959
Totale lasten	69 051	76 788	7 737
Saldo van baten en lasten	827	49	– 778

Totale kapitaalontvangsten 3	0	12 000	12 000
Totale kapitaaluitgaven 4	8 621	23 501	14 880

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding
Totale baten	20 670	16 384	– 4 286
Totale lasten	20 673	17 149	– 3 524
Saldo van baten en lasten	– 3	– 765	– 762

Totale kapitaalontvangsten	0	385	385
Totale kapitaaluitgaven	93	17	– 76

Werkmaatschappij
Totale baten	133 714	130 312	– 3 402
Totale lasten	132 037	131 028	– 1 009
Saldo van baten en lasten	1 677	– 716	– 2 393

Totale kapitaalontvangsten	250	0	– 250
Totale kapitaaluitgaven	600	2 138	1 538

Logius 5
Totale baten	0	58 853	58 853
Totale lasten	0	59 132	59 132
Saldo van baten en lasten	0	– 279	– 279

Totale kapitaalontvangsten	0	1 251	1 251
Totale kapitaaluitgaven	0	1 919	1 919

4FM 6
Totale baten	0	46 229	46 229
Totale lasten	0	44 418	44 418
Saldo van baten en lasten	0	1 811	1 811

Totale kapitaalontvangsten	0	15 687	15 687
Totale kapitaaluitgaven	0	17 928	17 928

De baten zijn hoger dan begroot doordat er meer opbrengsten zijn gegenereerd bij de opbrengst jeugd Nederlandse identiteitskaarten.

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement is hoger dan hetgeen begroot is in de begroting 2010.

De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn eerst bij 1e suppletoire begroting 2010 gemeld.

⁴

De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn eerst bij 1e suppletoire begroting 2010 gemeld.

⁵

De ramingscijfers Logius zijn eerst bij 1e suppletoire begroting 2010 gemeld.

⁶

De ramingscijfers 4FM zijn eerst bij 2e suppletoire begroting 2010 gemeld.