5.1.1 Budgettaire gevolgen
Artikel 9 Algemeen
| Realisatie | Vastgestelde begroting incl. ISB | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| Verplichtingen | 109 208 | 121 508 | 139 337 | 147 695 | 149 352 | 149 337 | 15 |
| Uitgaven | 107 226 | 118 853 | 143 673 | 145 539 | 142 899 | 149 337 | –6 438 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 106 992 | 118 761 | 143 661 | 145 522 | 142 895 | 149 317 | –6 422 |
| Apparaatsuitgaven (excl. omslagstel Rijkswagenpark) | 101 257 | 112 098 | 136 540 | 137 794 | 135 597 | 141 717 | –6 120 |
| Omslagstelsel Rijkswagenpark (Uitgaven BSA) | 5 735 | 6 663 | 7 121 | 7 728 | 7 298 | 7 600 | –302 |
| Departementsbrede programma-uitgaven, tegoeden WOII | 234 | 92 | 12 | 17 | 4 | 20 | –16 |
| Ontvangsten | 16 048 | 17 888 | 14 013 | 24 622 | 22 748 | 15 699 | 7 049 |
| Apparaatsontvangsten (excl. omslagstelsel Rijkswagenpark) | 9 629 | 11 220 | 7 564 | 18 226 | 15 639 | 8 099 | 7 540 |
| Omslagstelsel Rijkswagenpark | 6 419 | 6 668 | 6 449 | 6 396 | 7 109 | 7 600 | –491 |
Toelichting bij tabel budgettaire gevolgen
Apparaatsuitgaven (– € 6,4 mln.)
Een aantal grote projecten op het gebied van ICT – een nieuwe financiële administratie en digitalisering van de informatiehuishouding – en de centralisatie van de auditfunctie van het Rijk, is vertraagd. Het onderzoek naar en de implementatie van deze maatregelen duurt langer dan voorzien en vindt plaats in 2012. Als gevolg hiervan is het uitgavenbudget op deze projecten in 2011 fors lager dan geraamd.
Apparaatsontvangsten (+ € 7,5 mln.)
De Rijksauditdienst van Financiën heeft meer ontvangsten door het uitvoeren van extra vraaggestuurde audits.
5.2 Nominaal en onvoorzien
5.2.1 Budgettaire gevolgen
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
| Realisatie | Vastgestelde begroting incl. ISB | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| Verplichtingen | 0 | 13 200 | –5 900 | 0 | –7 300 | 4 130 | –11 430 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 130 | –4 130 |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 444 | –2 444 |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 686 | –1 686 |
Toelichting bij tabel budgettaire gevolgen
Verplichtingen (– € 11,4 mln.)
Op de begroting IXB is een garantstelling voor het BTW compensatiefonds van Financiën opgenomen voor btw (over projecten die voor 18 juni 2007 positief zijn beschikt) die tegen de verwachting van decentrale overheden in niet gedeclareerd kon worden bij de Europese Commissie. Uit deze garantstelling (ter waarde van 48,5 mln.) zijn twee jaar lang uitkeringen verleend (35,3 mln. in 2008 en 5,9 mln. in 2009). In 2010 en 2011 is geen aanspraak gemaakt op de garantstelling. Daarom is besloten om de garantstelling op te heffen (– € 7,3 miljoen).
Uitgaven
Onvoorzien
De post onvoorzien in de ontwerpbegroting was bedoeld om onzekere ontwikkelingen op te vangen. Dit bedrag was dit jaar niet noodzakelijk voor specifieke problematiek binnen de begroting IXB. De prijsbijstelling is verdeeld binnen de begroting IXB.