| Naam Baten-lastendienst | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en begroting (3)=(2)–(1) | Realisatie t-1 |
|---|---|---|---|---|
| Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | ||||
| Totaal baten | 40 814 | 40 173 | – 641 | 39 581 |
| Totaal lasten | 40 716 | 39 484 | – 1 232 | 38 780 |
| Saldo van baten en lasten | 98 | 689 | 591 | 801 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 930 | – 3 764 | – 2 834 | – 715 |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | ||||
| Totaal baten | 27 275 | 40 204 | 12 929 | 47 048 |
| Totaal lasten | 27 275 | 40 854 | 13 579 | 47 135 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 650 | – 650 | – 87 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1 446 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 1 125 | – 1 277 | – 152 | – 5 238 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | ||||
| Totaal baten | 346 792 | 390 662 | 43 870 | 359 178 |
| Totaal lasten | 346 792 | 370 028 | 23 236 | 362 297 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 20 634 | 20 634 | – 3 119 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 47 | 47 | 0 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 4 516 | – 19 789 | – 15 273 | – 4 907 |
| Nederlands Vaccin Instituut | ||||
| Totaal baten | 155 392 | 28 826 | – 126 566 | 155 149 |
| Totaal lasten | 157 392 | 62 910 | – 94 482 | 166 030 |
| Saldo van baten en lasten | – 2 000 | – 34 084 | – 32 084 | – 10 881 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 7 500 | 81 145 | 73 645 | 12 000 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 13 000 | – 51 466 | – 38 466 | – 13 767 |
| JeugdzorgPlus-instelling Almata | ||||
| Totaal baten | 30 615 | 33 767 | 3 152 | 34 129 |
| Totaal lasten | 30 590 | 33 557 | 2 967 | 33 667 |
| Saldo van baten en lasten | 25 | 210 | 185 | 462 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 750 | 40 | – 710 | 1 292 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 1 553 | – 594 | 959 | – 1 987 |
| JeugdzorgPlus-instelling De Lindenhorst | ||||
| Totaal baten | 10 188 | 11 473 | 1 285 | 10 810 |
| Totaal lasten | 10 188 | 11 282 | 1 094 | 10 675 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 191 | 191 | 135 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 605 | 0 | – 605 | 845 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 707 | – 132 | 575 | – 197 |