In de volgende tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.
| Provinciefonds | Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| Verplichtingen: | 1.212.537 | 1.321.574 | 1.482.618 | 1.268.294 | 1.686.341 | 1.116.489 | 569.852 |
| Uitgaven: | 1.205.098 | 1.329.208 | 1.482.633 | 1.268.084 | 1.686.017 | 1.116.489 | 569.528 |
| 1.1. Onderzoek en bijdragen organisaties | |||||||
| 1.1.1. Kosten Financiële-verhoudingswet | 0 | 0 | 553 | 99 | 0 | 100 | – 100 |
| 1.2. Programmauitgaven | |||||||
| 1.2.1. Algemene uitkering | 1.152.787 | 1.252.646 | 1.259.046 | 726.650 | 487.263 | 485.089 | 2.174 |
| 1.2.2. Integratie-uitkeringen | 52.311 | 42.202 | 42.202 | 42.202 | 308.410 | 0 | 308.410 |
| 1.2.3. Decentralisatie-uitkeringen | 0 | 34.360 | 180.832 | 499.133 | 890.344 | 631.300 | 259.044 |
| Ontvangsten: | 1.205.098 | 1.329.208 | 1.482.633 | 1.268.084 | 1.686.017 | 1.116.489 | 569.528 |
Toelichting
Onderdeel verplichtingen
Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting zijn de verplichtingen met € 569.852.000 bijgesteld. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1ste suppletoire (€ 48.107.000), 2de suppletoire (€ 213.252.000) en in de slotwet (€ 308.493.000) zijn aangebracht. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2012–2013, 33 480 C, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel uitgaven
Kosten Financiële-verhoudingswet
Het gerealiseerde bedrag komt – € 100.000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2012 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 0. Een toelichting is te vinden in de slotwet.
Algemene uitkering
De uitgaven van de algemene uitkering van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting verhoogd met € 2.174.000 en komen daarmee in totaal op € 487.263.000.
Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € – 21.412 000 (negatief) en € 23.006.000 (positief). In de slotwet vindt een mutatie plaats van € 580.000 (positief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2012–2013, 33 480 C, nr. 2) en in de slotwet.
Integratie-uitkeringen
De uitgaven van de integratie-uitkeringen van het provinciefonds zijn ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting met € 308.410.000 gewijzigd en komen daarmee op € 308.410.000.
Bij de 1ste suppletoire begroting heeft een eerdere mutatie plaatsgevonden van € 1.000 (positief) en in de slotwet van € 308.409.000 (positief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de 1ste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 C, nr. 2) en in de slotwet.
Decentralisatie-uitkeringen
De uitgaven van de decentralisatie-uitkeringen van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting verhoogd met € 259.044.000 en komen daarmee in totaal op € 890.344.000. Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 69.518.000 (positief) en € 190.246.000 (positief) en in de slotwet van – € 720.000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2012–2013, 33 480 C, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2012 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, analoog aan de uitgaven, met € 569.528.000 verhoogd tot € 1.686.017.000.