| (1) | (2) | (3)= (2)–(1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2012 | Verschil realisatie en oorspronkelijke vastgestelde begroting | Realisatie 2011 |
| Agentschap Nederland | ||||
| Totale baten | 246.589 | 247.303 | 714 | 267.841 |
| Totale lasten | 246.589 | 243.632 | – 2.957 | 267.185 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 3.671 | 3.671 | 656 |
| Totale kapitaaluitgaven | 2.440 | 3.079 | 639 | 4.847 |
| Totale kapitaalontvangsten | 1.150 | 5.044 | 3.894 | 15 |
| Agentschap Telecom | ||||
| Totale baten | 31.955 | 33.455 | 1.500 | 32.294 |
| Totale lasten | 31.955 | 30.901 | –1.054 | 31.039 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 2.554 | 2.554 | 1.255 |
| Totale kapitaaluitgaven | 3.592 | 1.836 | –1.756 | 2.760 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dienst ICT Uitvoering | ||||
| Totale baten | 111.296 | 137.684 | 26.388 | 124.383 |
| Totale lasten | 111.296 | 139.541 | 28.245 | 124.049 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 1.857 | – 1.857 | 334 |
| Totale kapitaaluitgaven | 17.176 | 26.238 | 9.062 | 23.584 |
| Totale kapitaalontvangsten | 8.588 | 18.200 | 9.612 | 9.927 |
| Dienst Landelijke Gebied | ||||
| Totale baten | 105.946 | 110.660 | 4.714 | 136.500 |
| Totale lasten | 108.946 | 110.104 | 1.158 | 136.042 |
| Saldo van baten en lasten | – 3.000 | 556 | 3.556 | 458 |
| Totale kapitaaluitgaven | 4.431 | 5.531 | 1.100 | 4.120 |
| Totale kapitaalontvangsten | 2.315 | 130 | – 2.185 | 2.945 |
| Dienst Regelingen | ||||
| Totale baten | 133.501 | 161.328 | 27.827 | 173.214 |
| Totale lasten | 133.501 | 161.338 | 27.837 | 172.606 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 10 | – 10 | 608 |
| Totale kapitaaluitgaven | 22.485 | 24.528 | 2.043 | 13.678 |
| Totale kapitaalontvangsten | 8.500 | 8.159 | – 341 | 3.022 |
| Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit | ||||
| Totale baten | 232.545 | 290.643 | 58.098 | 304.205 |
| Totale lasten | 232.545 | 290.704 | 58.159 | 303.945 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 61 | – 61 | 259 |
| Totale kapitaaluitgaven | 22.107 | 27.803 | 5.696 | 25.148 |
| Totale kapitaalontvangsten | 11.681 | 18.199 | 6.518 | 13.888 |