In de volgende tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.
| Provinciefonds | Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Verplichtingen: | 1.321.574 | 1.482.618 | 1.268.294 | 1.686.341 | 1.552.656 | 1.138.214 | 414.442 |
| Uitgaven: | 1.329.208 | 1.482.633 | 1.268.084 | 1.686.017 | 1.553.052 | 1.138.214 | 414.838 |
| Opdracht | |||||||
| 1.5. Kosten Financiële-verhoudingswet | 0 | 553 | 99 | 0 | 21 | 100 | – 79 |
| Bijdragen aan medeoverheden | |||||||
| 1.3. Algemene uitkering | 1.252.646 | 1.259.046 | 726.650 | 487.263 | 508.465 | 474.039 | 34.426 |
| 1.4. Integratie-uitkeringen | 42.202 | 42.202 | 42.202 | 308.410 | 393.570 | 0 | 393.570 |
| 1.6. Decentralisatie-uitkeringen | 34.360 | 180.832 | 499.133 | 890.344 | 650.996 | 664.075 | – 13.079 |
| Ontvangsten: | 1.329.208 | 1.482.633 | 1.268.084 | 1.686.017 | 1.553.052 | 1.138.214 | 414.838 |
Toelichting
Onderdeel verplichtingen
Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting zijn de verplichtingen met € 414.442.000 bijgesteld. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1ste suppletoire (€ 389.354.000), 2de suppletoire (€ 25.167.000) en in de slotwet (€ – 79.000) zijn aangebracht. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 C, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel uitgaven
Kosten Financiële-verhoudingswet
Het gerealiseerde bedrag komt € – 79.000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2013 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 21.000. Een toelichting is te vinden in de slotwet.
Algemene uitkering
De uitgaven van de algemene uitkering van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting gemuteerd met € 34.426.000 en komen daarmee in totaal op € 508.465.000. Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € – 20.500.000 (negatief) en € 11.101.000 (positief). In de slotwet vindt een mutatie plaats van € 43.825.000 (positief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 C, nr. 2) en in de slotwet.
Integratie-uitkeringen
De uitgaven van de integratie-uitkeringen van het provinciefonds zijn ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting met € 393.570.000 gewijzigd en komen daarmee op € 393.570.000. Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 393.551.000 (positief) en € 20.000 (positief) en in de slotwet van € – 1.000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 C, nr. 2) en in de slotwet.
Decentralisatie-uitkeringen
De uitgaven van de decentralisatie-uitkeringen van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting gemuteerd met € – 13.079.000 en komen daarmee in totaal op € 650.996.000. Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 16.627.000 (positief) en € 14 046 000 (positief) en in de slotwet van € – 43.752.000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 C, nr. 2) en in de slotwet.
Onderdeel ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2013 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, analoog aan de uitgaven, met € 414.838.000 gemuteerd tot € 1.553.052.000.