Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | |
Verplichtingen | 2.310 | 2.352 | 2.390 | 2.385 | 2.615 | 2.402 | 213 |
Uitgaven | 2.310 | 2.352 | 2.390 | 2.385 | 2.615 | 2.402 | 213 |
Ontvangsten | nihil | 2.352 | 2.390 | 2.385 | 2.572 | 2.402 | 170 |
Uit bovenstaande tabel blijkt een verschil van (afgerond) € 43.000 tussen de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Dit verschil betreft de uitgaven van het Kabinet van de Koning die specifiek samenhangen met de troonswisseling, grotendeels in verband met extra salariskosten. In het kader van de troonswisseling is afgesproken dat de uitgaven die hiermee samenhangen door de respectievelijke departementen en organisaties zelf worden gedragen. Daarom zijn deze uitgaven niet doorbelast naar de begroting van de Koning en leidt dit tot lagere ontvangsten bij het Kabinet van de Koning.
Indien naast de uitkomsten in bovenstaande tabel rekening gehouden wordt met de mutaties die reeds in de eerste en tweede suppletoire begrotingswet zijn verwerkt, is er sprake van een onderuitputting van € 16.000. Dit is met name bereikt door strikt financieel management en herijking van de contracten.