De onderstaande tabel bevat de geraamde en gerealiseerde uitgaven en verplichtingen voor 2017.
| Opbouw verplichtingen, ontvangsten en uitgaven van de vastgestelde begroting 2017, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000) | |||||||
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| Verplichtingen | 84.443 | 81.246 | 103.254 | 89.615 | 82.955 | 95.717 | – 12.762 |
| Uitgaven | 100.566 | 100.370 | 84.447 | 107.028 | 85.193 | 95.717 | – 10.524 |
| Programma-uitgaven | |||||||
| Subsidies en bijdragen | 21.682 | 22.104 | 31.495 | 29.732 | 30.741 | 30.086 | 655 |
| Bijdrage NAVO en internationale samenwerking | 39.906 | 37.001 | 22.085 | 56.675 | 36.479 | 52.588 | – 16.109 |
| – waarvan voorziening Very High Readiness Joint Taskforce | 0 | 10.000 | – 10.000 | ||||
| Overige uitgaven1 | 38.978 | 41.265 | 30.867 | 20.621 | 17.973 | 13.043 | 4.930 |
| Programma ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 2,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De lagere realisatie van de verplichtingen dan in de begroting is opgenomen komt door de lagere bijdrage voor de NAVO, het uitkeren van de voorziening aan de defensieonderdelen (€ 10 miljoen) voor de Nederlandse deelname aan de high Readiness Joint Task Force (VJTF) en de niet voorziene verplichting voor het RIVM onderzoek. De oorzaken worden hieronder toegelicht.
Uitgaven
Bijdrage NAVO en internationale samenwerking
De realisatie is € 16,1 miljoen lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de factuur voor de bijdrage aan de NAVO niet in 2017 maar in 2018 is betaald. Daarnaast is vanuit dit artikel het budget voor de VJTF van € 10,0 miljoen doorverdeeld naar de defensieonderdelen. De grootste posten betreffen de verwerving van extra reservedelen door het Commando Landstrijdkrachten (CLAS € 6,3 miljoen) en munitie door de Defensie Materieel Organisatie (DMO € 3,0 miljoen).
Overige uitgaven
De realisatie van Overige uitgaven is € 4,9 miljoen hoger dan begroot. Dit is het gevolg van de hogere realisatie van het RIVM-onderzoek naar Chroom VI en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) (€ 4,2 miljoen) en de extra uitgaven voor schadevergoedingen en de Landsadvocaat (€ 0,7 miljoen).
Ontvangsten
Geen bijzonderheden.