| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (+ of –) | (4) Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Baten-lastenagentschap RWS | ||||
| Totale baten | 2.489.737 | 2.592.740 | 103.003 | 2.436.499 |
| Totale lasten | 2.480.737 | 2.555.235 | 74.498 | 2.408.615 |
| Saldo van baten en lasten | 9.000 | 37.505 | 28.505 | 27.884 |
| Totale kapitaalontvangsten | 40.000 | 39.278 | – 722 | 21.890 |
| Totale kapitaaluitgaven | 92.000 | 70.254 | – 21.746 | 82.526 |
| Baten-lastenagentschap ILT | ||||
| Totale baten | 140.338 | 152.461 | 12.123 | 151.137 |
| Totale lasten | 140.338 | 155.954 | 15.616 | 156.006 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 3.493 | – 3.493 | – 4.869 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 1.214 | 1.214 | 25 |
| Totale kapitaaluitgaven | 200 | 5 | – 195 | 4.885 |
| Baten-lastenagentschap KNMI | ||||
| Totale baten | 79.312 | 83.209 | 3.897 | 77.756 |
| Totale lasten | 79.312 | 83.160 | 3.848 | 79.940 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 48 | 48 | – 2.184 |
| Totale kapitaalontvangsten | 510 | 6.698 | 6.188 | 4.835 |
| Totale kapitaaluitgaven | 1.458 | 2.532 | 1.074 | 6.143 |