Op dit artikel zijn de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van EZK geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (directoraten-generaal en stafdirecties) en de diensten van EZK (ACM37, CPB en SodM). De uitgaven aan externe inhuur, de uitgaven aan ICT en de bijdragen aan shared service organisaties (SSO’s) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU de realisatiegegevens voor de bijdragen aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EZK.
| Realisatie | Vastgestelde begroting na ISB | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| VERPLICHTINGEN | 390.795 | 374.245 | 423.578 | 403.194 | 297.577 | 301.121 | – 3.544 |
| UITGAVEN | 390.795 | 374.245 | 423.578 | 403.194 | 297.577 | 301.121 | – 3.544 |
| Personele uitgaven | 253.428 | 248.694 | 265.798 | 258.940 | 203.759 | 207.240 | – 3.481 |
| – waarvan eigen personeel | 225.397 | 199.484 | 215.140 | 225.316 | 165.163 | 180.383 | – 15.220 |
| – waarvan externe inhuur | 7.004 | 8.364 | 10.205 | 11.127 | 20.279 | 7.275 | 13.004 |
| – waarvan overige personele uitgaven | 21.027 | 40.846 | 40.453 | 22.497 | 18.317 | 19.582 | – 1.265 |
| Materiële uitgaven | 137.367 | 125.551 | 157.780 | 144.254 | 93.818 | 93.881 | – 63 |
| – waarvan ICT | 9.678 | 6.255 | 9.137 | 7.451 | 3.200 | 6.863 | – 3.663 |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 52.083 | 38.878 | 36.899 | 32.257 | 13.914 | 22.898 | – 8.984 |
| – waarvan SSO DICTU | 42.046 | 53.500 | 55.228 | 60.949 | 55.491 | 42.874 | 12.644 |
| – waarvan overige materiële uitgaven | 33.560 | 26.918 | 56.516 | 43.597 | 21.213 | 21.246 | – 33 |
| ONTVANGSTEN | 31.607 | 42.425 | 27.742 | 25.893 | 28.284 | 37.893 | – 9.609 |
Naar aanleiding van het Regeerakkoord is het voormalig Ministerie van Economische Zaken opgedeeld in het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Bij de herinrichting naar twee departementen is besloten dat EZK en LNV gemeenschappelijk diensten afnemen van een aantal stafdirecties.
Gedurende 2018 waren EZK en LNV nog te sterk met elkaar verweven om een boekhoudkundige uitsplitsing van alle apparaatsuitgaven te kunnen maken. In 2018 zijn de apparaatsuitgaven voor zowel EZK als LNV geboekt op het apparaatsartikel 40.
Op basis van een tevoren afgesproken verdeelsleutel (EZK: 57%, LNV: 43%) zijn vervolgens bij slotwet de gerealiseerde uitgaven, verplichtingen en ontvangsten van de gemeenschappelijke diensten toegewezen aan de apparaatsartikelen van EZK (40) en LNV (42). Vanwege die toewijzing laat artikel 40 een lagere realisatiestand zien ten opzichte van ISB.
De aansluitende tabel geeft het geconsolideerde beeld van de standen van beide artikelen.
| Realisatie 2018 | Vastgestelde begroting na ISB | Verschil | |
|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 424.566 | 342.475 | 82.091 |
| UITGAVEN | 424.566 | 342.475 | 82.091 |
| Personele uitgaven | 272.867 | 242.543 | 30.324 |
| – waarvan eigen personeel | 225.315 | 208.599 | 16.716 |
| – waarvan externe inhuur | 22.705 | 8.482 | 14.223 |
| – waarvan overige personele uitgaven | 24.847 | 25.462 | – 615 |
| Materiële uitgaven | 151.699 | 99.932 | 51.767 |
| – waarvan ICT | 7.644 | 7.665 | – 21 |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (excl. DICTU) | 28.739 | 25.572 | 3.167 |
| – waarvan SSO DICTU | 80.347 | 42.874 | 37.500 |
| – waarvan overige materiële uitgaven | 34.969 | 23.821 | 11.148 |
| ONTVANGSTEN | 33.834 | 39.393 | – 5.559 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Gezamenlijk is de realisatie op het apparaat van EZK en LNV (artikel 40 en artikel 42) in 2018 € 424,6 mln. Dit is € 82,1 mln hoger ten opzichte van de gezamenlijke begrotingsstand na Incidentele Suppletoire Begroting (ISB).
De voornaamste verschillen bestaan uit:
-
– Eigen personeel: Bij de eerste suppletoire begroting is extra personeelsbudget toegekend aan DG ETM (€ 5,2 mln) ten behoeve van het realiseren van ambities in het Regeerakkoord en de versterking van de klimaat- en energiedirecties van EZK. Daarnaast is in de tweede suppletoire begroting een extra bijdrage opgenomen voor extra personele en materiele uitgaven van de Nationaal Coördinator Groningen en voor organisatiekosten van het Team Groningen Bovengronds (in totaal € 7,7 mln).
-
– Externe inhuur: De uitgaven voor externe inhuur zijn in 2018 hoger dan verwacht. Dit komt voornamelijk door extra inhuur voor ICT en organisatieadvies, in verband met de herindeling van voormalig EZ. Daarnaast is er meer ingehuurd dan in eerdere jaren doordat vacatures niet direct konden worden ingevuld vanwege krapte op de arbeidsmarkt.
-
– SSO DICTU: De uitgaven bij DICTU vielen € 37,5 mln hoger uit dan geraamd. De voornaamste oorzaken van deze hogere uitgaven waren extra uitgaven ten behoeve van de Cloud Werkplek (€ 14,5 mln), diverse incidentele uitgaven bij DICTU (€ 9,4 mln) verbetering van de informatiebeveiliging (€ 7,4 mln) en implementatie van de AVG (€ 1,8 mln).
-
– Overige materiële uitgaven: Het verschil houdt met name verband met een extra bijdrage voor het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) van € 7,2 mln vanwege een hoger aantal opdrachten dan bij oprichting was verwacht en door strengere wet- en regelgeving voor inkoop. Hiermee wordt invulling gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie van het IUC in 2016.
Toelichting op de ontvangsten
Gezamenlijk is de realisatie op de ontvangsten van het apparaat van EZK en LNV in 2018 € 33,8 mln. Dit is € 5,6 mln lager dan de gezamenlijke ontvangstenraming na ISB. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat de ontvangsten uit de activiteiten van de ACM € 7,5 mln lager zijn uitgevallen. De raming is reeds bij eerste suppletoire begroting bijgesteld.
Net als bij de uitgaven en verplichtingen zijn de ontvangstenrealisaties van deze gedeelde dienstonderdelen bij slotwet toegewezen aan de artikelen 40 en 42. Per saldo heeft daardoor een overheveling van ontvangsten (€ 4 mln) plaatsgevonden van artikel 40 naar artikel 42, waardoor de gerealiseerde ontvangsten op artikel 40 en 42 uitkomen op respectievelijk € 28,3 mln en € 5,6 mln.
| Realisatie | Vastgestelde begroting na ISB | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| 1. Departement | 390.795 | 374.244 | 423.578 | 403.194 | 297.577 | 301.121 | – 3.544 |
| Kerndepartement (beleid en staf) | 298.661 | 291.083 | 327.705 | 308.055 | 202.092 | 214.115 | – 12.022 |
| Apparaatsuitgaven diensten: | |||||||
| Centraal Planbureau (CPB) | 14.852 | 14.877 | 17.668 | 15.963 | 16.467 | 13.830 | 2.637 |
| Autoriteit Consument en Markt (ACM) | 67.879 | 57.950 | 65.479 | 69.392 | 65.405 | 64.020 | 1.385 |
| Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) | 7.074 | 7.811 | 9.021 | 9.784 | 13.613 | 9.156 | 4.457 |
| PIANOo (exclusief Programma) | 2.329 | 2.523 | 3.705 | ||||
| 2. Totaal apparaatskosten agentschappen | 614.971 | 727.611 | 777.510 | 852.895 | 880.425 | 716.106 | 164.319 |
| Agentschap Telecom | 30.465 | 32.081 | 40.578 | 47.271 | 43.843 | 41.097 | 2.746 |
| Dienst ICT Uitvoering (DICTU) | 188.891 | 227.332 | 235.923 | 258.790 | 256.227 | 215.305 | 40.922 |
| Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) | 5.349 | 6.212 | 5.423 | 789 | |||
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | 395.615 | 468.198 | 501.009 | 541.485 | 574.143 | 454.281 | 119.862 |
| 3. Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s | 789.305 | 819.569 | 792.514 | 813.071 | 845.606 | 755.578 | 90.028 |
| Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) | 175.202 | 180.159 | 181.329 | 185.596 | 187.362 | 185.834 | 1.528 |
| Stichting COVA | 1.214 | 1.448 | 1.402 | 1.314 | 1.375 | 1.640 | – 265 |
| Raad voor de Accreditatie | 12.233 | 13.968 | 13.856 | 13.572 | 14.415 | 14.393 | 22 |
| Bestuur Autoriteit Consument en Markt (ACM) | 695 | 375 | 637 | 641 | 737 | 696 | 41 |
| TNO1 | 424.261 | 432.819 | 418.787 | 426.367 | 426.367 | 351.205 | 75.162 |
| Kamer van Koophandel (KvK) | 175.700 | 190.800 | 176.503 | 185.581 | 215.350 | 201.810 | 13.540 |
| 2016 | 2017 | 2018 | Structureel | |
|---|---|---|---|---|
| Departementale taakstelling Rijksdienst | 45.267 | 79.141 | 102.698 | 102.698 |
| Totaal kerndepartement en diensten | 17.206 | 24.631 | 35.089 | 35.089 |
| Agentschappen | ||||
| DICTU | 3.193 | 5.506 | 7.422 | 7.422 |
| AT | 289 | 552 | 845 | 845 |
| RVO.nl | 9.823 | 15.665 | 19.551 | 19.551 |
| NVWA | 503 | 1.227 | 1.480 | 1.480 |
| Totaal Agentschappen | 13.808 | 22.950 | 29.298 | 29.298 |
| ZBO’s en RWT’s | ||||
| CBS | 4.627 | 10.556 | 12.869 | 12.869 |
| Verispect/VSL | 555 | 1.113 | 1.330 | 1.330 |
| TNO | 3.026 | 6.903 | 8.416 | 8.416 |
| KvK | 1.618 | 3.691 | 4.500 | 4.500 |
| DLO | 2.912 | 6.643 | 8.099 | 8.099 |
| SBB | 827 | 1.886 | 2.229 | 2.229 |
| overig | 688 | 768 | 798 | 798 |
| Totaal ZBO’s en RWT’s | 14.253 | 31.560 | 38.311 | 38.311 |