('1) | ('2) | (3) = (2) - (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Investeren in waterveiligheid | 1.131.383 | 462.448 | 172.412 | 280.032 | 451.429 | 193.910 | ‒ 851.351 | ‒ 11.019 | 21.498 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 33.284 | 27.520 | 0 | 31.038 | 15.802 | 1.500 | ‒ 2.246 | ‒ 11.718 | 1.500 |
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 127.854 | 133.253 | 0 | 138.955 | 143.892 | 0 | 11.101 | 10.639 | 0 |
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 8.118 | 13.043 | 0 | 97.742 | 74.384 | 0 | 89.624 | 61.341 | 0 |
52 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 350.337 | 341.207 | 0 | 341.416 | 341.349 | 0 | ‒ 8.921 | 142 | 0 |
6 | Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 0 | 0 | 932.239 | 0 | 0 | 834.392 | 0 | 0 | ‒ 97.847 |
7 | Investeren in waterkwaliteit | 144.444 | 127.512 | 332 | 116.294 | 52.556 | 389 | ‒ 28.150 | ‒ 74.956 | 57 |
Subtotaal | 1.795.420 | 1.104.983 | 1.104.983 | 1.005.477 | 1.079.412 | 1.030.191 | ‒ 789.943 | ‒ 25.571 | ‒ 74.792 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 43.988 | 43.988 | ||||||||
Subtotaal | 1.795.420 | 1.104.983 | 1.104.983 | 1.005.477 | 1.079.412 | 1.074.179 | ‒ 789.943 | ‒ 25.571 | ‒ 30.804 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 5.233 | 5.233 | ||||||||
Totaal | 1.795.420 | 1.104.983 | 1.104.983 | 1.005.477 | 1.079.412 | 1.079.412 | ‒ 789.943 | ‒ 25.571 | ‒ 25.571 | |