('1) | ('2) | (3) = (2) - (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Investeren in waterveiligheid | 847.847 | 519.176 | 164.879 | 765.964 | 428.861 | 174.597 | ‒ 81.883 | ‒ 90.315 | 9.718 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 16.160 | 19.302 | 0 | 37.281 | 35.173 | 92 | 21.121 | 15.871 | 92 |
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 146.299 | 154.524 | 0 | 222.293 | 229.412 | 0 | 75.994 | 74.888 | 0 |
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 29.166 | 42.699 | 0 | 40.663 | 50.884 | 0 | 11.497 | 8.185 | 0 |
52 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 351.329 | 352.173 | 0 | 347.316 | 347.510 | 0 | ‒ 4.013 | ‒ 4.663 | 0 |
6 | Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 0 | 0 | 1.053.739 | 0 | 0 | 1.252.398 | 0 | 0 | 198.659 |
7 | Investeren in waterkwaliteit | 120.090 | 130.801 | 57 | 65.770 | 44.711 | 729 | ‒ 54.320 | ‒ 86.090 | 672 |
Subtotaal | 1.510.891 | 1.218.675 | 1.218.675 | 1.479.287 | 1.136.551 | 1.427.816 | ‒ 31.604 | ‒ 82.124 | 209.141 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | ‒ 5.232 | ‒ 5.232 | ||||||||
Subtotaal | 1.510.891 | 1.218.675 | 1.218.675 | 1.479.287 | 1.136.551 | 1.422.584 | ‒ 31.604 | ‒ 82.124 | 203.909 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | ‒ 286.033 | ‒ 286.033 | ||||||||
Totaal | 1.510.891 | 1.218.675 | 1.218.675 | 1.479.287 | 1.136.551 | 1.136.551 | ‒ 31.604 | ‒ 82.124 | ‒ 82.124 | |