Programma- en apparaatskosten | Kern | RVIM | CBG | CIBG | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
1. Interim-management | 3.130 | 2.497 | 5.627 | ||
2. Organisatie- en Formatieadvies | 1.974 | 7.411 | 9.385 | ||
3. Beleidsadvies | 14.437 | 2.338 | 16.775 | ||
4. Communicatieadvisering | 9.626 | 3.977 | 13.603 | ||
Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4) | 29.167 | 16.223 | 0 | 0 | 45.390 |
5. Juridisch Advies | 4.806 | 445 | 5.251 | ||
6. Advisering opdrachtgevers automatisering | 42.581 | 31.095 | 13.186 | 86.862 | |
7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie | 13.045 | 1.853 | 1.046 | 15.944 | |
(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7) | 60.432 | 33.393 | 0 | 14.232 | 108.057 |
8. Uitzendkrachten (formatie & piek) | 9.743 | 6.624 | 3.839 | 4.671 | 24.877 |
9. Ondersteuning inkoop | 1.857 | ||||
Ondersteuning bedrijfsvoering | 9.743 | 8.481 | 3.839 | 4.671 | 24.877 |
Totaal uitgaven inhuur externen1 | 99.342 | 58.097 | 3.839 | 18.903 | 178.324 |
Kosten ambtelijk personeel2 | 292.383 | 188.157 | 39.366 | 25.837 | 545.743 |
Percentages externe inhuur | 25,4% | 23,6% | 8,9% | 42,3% | 24,6% |
Het ministerie van VWS heeft in 2021 de norm voor de maximale inhuur van externen met 14,6% overschreden. Dit wordt met name verklaard door de werkzaamheden die binnen het ministerie van VWS en de uitvoeringsdiensten in het kader van de beheersing van het coronavirus zijn opgepakt. Het betreft externe inhuur binnen de directies PDC-19, de dienst Testen, de inhuur van WOB-juristen om te voldoen aan de vele wob-verzoeken en inhuur voor digitale ondersteuning voor het coronabeleid. Vanuit de uitvoering was ook extra inhuur nodig bij het RIVM, het CIBG voor het bureau LCH en DUS-I voor de uitvoering van subsidieregelingen. Zowel het aantal regelingen was door corona groter, waarvoor vanwege de verwachte tijdelijke aard is ingehuurd, maar ook de ontwikkeling van het subsidieplatform vroeg nog inzet van inhuur van externen.
Inhuur externen buiten raamovereenkomsten
In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2021 door het Ministerie van VWS buiten de raamovereenkomsten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).
Inhuur externen buiten raamovereenkomsten | 2021 |
|---|---|
Aantal overschrijdingen maximumuurtarief | 1 |
Verklaring overschrijding maximumuurtarief
In 2021 is 1 keer boven het maximamtarief ingehuurd. Het betreft inhuur voor digitale ondersteuning zodat een raamwerk beschikbaar zou komen voor het heropenen van de samenleving op een veilige manier de covid-directie PDC-19. Het betrof specialistische kennis die binnen het ministerie van VWS niet beschikbaar was.