Op de apparaatsuitgaven is € 66,4 mln. meer uitgegeven ten opzichte van de vastgestelde begroting. Hiervan was € 104,1 mln. opgenomen in de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting en suppletoire begroting Prinsjesdag. De slotwet bevat een mutatie van € -37,8 mln. Dit artikel bestaat uit ruim 30 grotere en kleinere diensten/ budgethouders. In de loop van het uitvoeringsjaar vinden er vele kleine mutaties en enkele grotere mutaties plaats. De belangrijkste mutaties zijn:

• – De loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan € 29,8 mln. in 2023.

• – In verband met de Rijksbrede dekkingsopgave is op de JenV-begroting een taakstelling op de apparaatsuitgaven ingeboekt. De efficiencytaakstelling is € 28,4 mln. in 2023

• – Geoormerkt geld dat enkel gebruikt kan worden voor Informatiehuishouding (IHH). Door vertraging in projecten is € 8 mln. aan budget doorgeschoven.

• – Middelen, ad € 10 mln. voor Parlementaire Enquête Covid-19

• – Budget ten behoeve van een schikking van € 8 mln. met Stichting Thuiskopie

• – Het budget apparaatsuitgaven wordt verhoogd met € 7,4 mln. in 2023 die benodigd zijn voor eigen personeel, externe inhuur en overig materieel voor werkzaamheden in het kader van de opvang van Oekraïners

• – De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cybersecurity. Voor 2023 betreft dit € 12,8 mln. aan apparaatsuitgaven. Deze middelen worden verstrekt aan het NCSC om uitvoering te geven aan de door de NCTV verstrekte opdracht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt aan stelselverandering (Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)/Critical Entities Resilience (CER)-wetgeving), NCSC Next, toekomstvaste Informatie Voorziening (IV).

• – De NCTV verstrekt als opdrachtgever jaarlijks € 8,2 mln. voor apparaatsuitgaven aan NCSC voor het uitvoeren van aanvullende opdrachten. Zo wordt onder andere gewerkt aan toekomstvaste IV en het verhogen van weerbaarheid middels de Nationaal Detectie Netwerk (NDN).

• – Op het budget van Dienst Terugkeer en Vertrek is een verwachte onderuitputting van € 7,4 mln.

• – Een technische overboeking van € 9,8 mln. tussen programmakosten DGO en apparaatsuitgaven DGO. De budgetten voor een aantal projecten zijn onderdeel van het programmabudget terwijl de kosten vallen bij het personeelsbudget.

• – Uit de beschikbare middelen voor terugkeer van overlastgevers is totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor migratiesamenwerkingen voor het bevorderen van terugkeer en voor ondersteuning door de KMar.

• – Het overschot ad € 10,9 mln. op de HGIS-uitgavenbudget Europol/Eurojust is conform het meerjarig verloop van het budget. Daarbij zullen de kosten van de lopende huisvestingsprogramma’s, bestaande uit meerjarig doorlopende en in kosten oplopende projecten, langzaam richting het budgetplafond stijgen. Voorts heeft een deel van de facturering 2023 vertraging opgelopen aan de zijde van opdrachtnemer.

• – Een onderuitputting van € 5,3 mln. op het programma Informatiehuishouding (IHH). De financiële reeks loopt in de loop der jaren af terwijl het verandervermogen gaat toenemen. In 2022 is € 8 mln. meegenomen naar 2023, hiervan is een deel in 2023 benut. Het restant gaat naar 2024, zodat ook volgend jaar de doelen van IHH gerealiseerd kunnen worden.

• – Een onderuitputting van € 7 mln. op Informatievoorziening en Inkoop door onder andere een onderschrijding op het Programma Plan van Aanpak IB2.0. Dit programma is opgestart in 2022 en komt naar verwachting in 2024 op gang.

• – Het restant saldo betreft vele kleinere mutaties.

Toelichting verplichtingenHet verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt grotendeels veklaard door onder andere de volgende mutaties:

• – Bij het onderdeel Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid is een meerjarig ICT-contract in 2023 voor 4 jaren aangegaan wat leidt tot een verplichtingoverschrijding van € 11,7 mln. op overig materieel.

• – Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn in 2023 enkele meerjarige verplichtingen aangegaan voor externe inhuur waardoor het verplichtingenbudget met € 14 mln. wordt overschreden.

• – Bij Directie Informatievoorziening en Inkoop is € 7,5 mln. meer aan externe inhuur gerealiseerd.

• – Het restant saldo betreft vele kleinere mutaties.