A. Budgettaire gevolgen
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
Verplichtingen | 68.482 | 35.929 | 265.557 | 45.114 | 46.646 | 25.640 | 21.006 |
Uitgaven | 66.964 | 36.480 | 34.225 | 45.566 | 61.541 | 95.890 | ‒ 34.349 |
Subsidies (regelingen) | |||||||
Diverse subsidies | 929 | 935 | 1.063 | 1.176 | 1.115 | 757 | 358 |
Koninklijk Paleis Amsterdam | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | ‒ 5 |
Opdrachten | |||||||
(Inter)nationale samenwerking | 385 | 361 | 126 | 151 | 242 | 211 | 31 |
Diverse opdrachten | 236 | 114 | 49 | 117 | 364 | 325 | 39 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||
Diverse bijdragen | 41 | 81 | 180 | 165 | 2 | 4 | ‒ 2 |
POK - BZK transparant | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||
Kwijtschelden publieke schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.452 | 72.003 | ‒ 57.551 |
Verzameluitkeringen | 0 | 0 | 334 | 47 | 118 | 0 | 118 |
Diverse bijdragen | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||
Eigenaarsbijdrage | 22.435 | 9.000 | 1.575 | 5.500 | 11.550 | 11.550 | 0 |
POK - BZK transparant | 0 | 0 | 916 | 1.006 | 1.329 | 1.257 | 72 |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||
Financiën (IXB) | 42.744 | 25.939 | 29.932 | 37.242 | 32.319 | 9.728 | 22.591 |
Justitie en veiligheid (VI) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 13.145 | 17.269 | 36.244 | 33.645 | 18.278 | 0 | 18.278 |
E. Toelichting op de instrumenten
Uitgaven
12. Algemeen
Bijdragen aan medeoverheden
Kwijtschelden publieke schulden
Aan 327 gemeenten en negentien waterschappen is in 2023 compensatie verstrekt in verband met de uitgaven en de derving van inkomsten als gevolg van het kwijtschelden van verschuldigde gemeentelijke belastingen (publieke schulden) aan gedupeerden van de Kinderopvangtoeslag (KOT) affaire. Compensatie heeft plaatsgevonden op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Bij tweede suppletoire begroting is bekend geworden dat de middelen in 2023 niet volledig tot uitputting komen en daardoor zijn de ramingen naar beneden bijgesteld naar € 20 mln.
De uitgaven zijn ten opzichte van de tweede suppletoire begroting lager uitgevallen (€ 5,5 mln.). Dit was mede het gevolg van vertraging in de uitvoering tussen medeoverheden en uitvoeringsorganisaties.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën (IXB)
Over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van het ministerie van BZK en de daaronder vallende agentschappen moet vennootschapsbelasting (VPB) worden afgedragen. De afgedragen VPB wordt verantwoord op artikel 12 'Algemeen'.
Er is ook vennootschapsbelasting betaald over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting vanwege het afgeroomde surplus eigen vermogen van het FMH, RVB en SSC-ICT. Deze zijn conform de Regeling Agentschappen afgedragen aan de eigenaar.