Inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan, het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering en het bijdragen aan militaire pensioenen en uitkeringen.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Art. | Verplichtingen | 1.682.781 | 1.522.823 | 1.537.856 | 1.646.936 | 1.727.649 | 1.592.168 | 135.481 |
Uitgaven | 1.675.816 | 1.517.171 | 1.529.926 | 1.627.051 | 1.712.070 | 1.592.168 | 119.902 | |
10.2 | Apparaatsuitgaven | 1.675.816 | 1.517.171 | 1.529.926 | 1.627.051 | 1.712.070 | 1.592.168 | 119.902 |
Personele uitgaven | 1.660.335 | 1.497.054 | 1.506.690 | 1.597.746 | 1.688.121 | 1.530.326 | 157.795 | |
Eigen personeel | 198.776 | 229.650 | 257.115 | 312.968 | 356.246 | 331.568 | 24.678 | |
Externe Inhuur | 7.986 | 9.192 | 10.205 | 14.758 | 26.089 | 1.500 | 24.589 | |
Overige personele exploitatie | 14.705 | 11.238 | 12.990 | 18.677 | 27.083 | 18.928 | 8.155 | |
Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.438.868 | 1.246.974 | 1.226.380 | 1.251.343 | 1.278.703 | 1.178.330 | 100.373 | |
Materiële uitgaven | 15.481 | 20.117 | 23.236 | 29.305 | 23.949 | 61.842 | ‒ 37.893 | |
Instandhouding IT | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige materiële exploitatie | 15.481 | 19.512 | 23.236 | 29.305 | 23.949 | 61.842 | ‒ 37.893 | |
Ontvangsten | 13.362 | 42.212 | 34.397 | 10.205 | 10.222 | 7.462 | 2.760 | |
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 10 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen zijn € 135,4 miljoen hoger. Dit is het gevolg van hogere uitgaven door toegenomen personele kosten en door het aangaan van meerjarige verplichtingen onder externe inhuur.
Uitgaven
Personele uitgaven
De realisatie op personele uitgaven is € 157,8 miljoen hoger.
Eigen personeel, externe inhuur en overige personele kosten
Op het formatiebudget is € 24,6 miljoen meer gerealiseerd, voornamelijk als gevolg van de doorwerking het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 ‒ 2023 en door de verschuiving van de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) van het DOSCO naar de Bestuursstaf. Daarnaast is de realisatie externe inhuur € 24,6 miljoen hoger. Deze inhuur is nodig om de groei van defensieactiviteiten mogelijk te maken vanwege ondervulling. Op het budget voor overige personele exploitatie is € 8,2 miljoen meer gerealiseerd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een inhaaleffect na het coronatijdperk, dat zich manifesteert als een toename van (externe) dienstreizen en opleidingen. Anderzijds wordt deze ontwikkeling beïnvloed door de verschuiving van de DGV van DOSCO naar de Bestuursstaf.
Pensioenen en uitkeringen
Deze post is € 100,4 miljoen hoger dan begroot, waarvan € 27,5 miljoen wordt verklaard door de doorwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Overige oorzaken zijn de ophoging van de Wet Minimum Loon voor € 13,0 miljoen, ophoging van het militair invaliditeitspensioen voor € 18 miljoen en de pensioenindexatie voor € 51,3 miljoen.
Materiële uitgaven
De materiële uitgaven zijn € 37,9 miljoen lager. Onder andere is € 24,6 miljoen herschikt binnen het artikel, voornamelijk bestemd voor het inhuren van extra personele capaciteit. Daarnaast is een bijdrage gedaan van € 3,9 miljoen aan COMMIT. Dit is bestemd voor de uitrol van het nieuwe informatiesysteem van Defensie (DefDoc). Tenslotte is vanwege meeruitgaven in het jaar 2022 het budget met € 5,0 miljoen verlaagd. Het programma Defensie Open op Orde (DOO) heeft € 3,2 miljoen budget uit toekomstige jaren aan het budget voor 2023 toegevoegd. Het restant van € 7,6 miljoen laat zich verklaren door overhevelingen naar BZK voor bedrijfsvoeringkosten.