In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies, bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, bijdragen aan internationale organisaties, opdrachten, bekostiging en inkomensoverdrachten.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Art. | Verplichtingen | 103.992 | 142.948 | 172.023 | 199.989 | 242.564 | 187.495 | 55.069 |
Uitgaven | 93.786 | 150.596 | 172.523 | 198.187 | 237.868 | 187.495 | 50.373 | |
9.1 | Programmauitgaven | 93.786 | 150.596 | 172.523 | 198.187 | 237.868 | 187.495 | 50.373 |
Subsidies (regelingen) | 30.978 | 36.898 | 39.444 | 47.293 | 47.432 | 43.326 | 4.106 | |
Subsidies | 30.978 | 36.898 | 39.444 | 47.293 | 47.432 | 43.326 | 4.106 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 46.172 | 46.853 | 51.065 | 78.710 | 48.792 | 29.918 | |
Kennisopbouw TNO via EZ | 0 | 43.430 | 44.179 | 47.254 | 67.916 | 46.015 | 21.901 | |
Kennisopbouw NLR via EZ | 0 | 534 | 600 | 1.405 | 7.265 | 622 | 6.643 | |
Kennisopbouw MARIN via EZ | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.332 | 3.529 | 2.072 | 1.457 | |
Overige Bijdragen | 0 | 308 | 74 | 74 | 0 | 83 | ‒ 83 | |
Opdrachten | 9.826 | 9.139 | 11.102 | 11.795 | 10.894 | 15.405 | ‒ 4.511 | |
Opdrachten beleid | 0 | 4.249 | 5.868 | 8.696 | 7.880 | 10.523 | ‒ 2.643 | |
opdrachten milieu beleid | 0 | 2.447 | 2.816 | 3.099 | 3.014 | 4.819 | ‒ 1.805 | |
overige opdrachten | 0 | 2.443 | 2.418 | 0 | 0 | 63 | ‒ 63 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 47.319 | 53.037 | 56.328 | 68.075 | 81.101 | 69.165 | 11.936 | |
Bijdrage aan de NAVO | 0 | 48.818 | 51.194 | 62.271 | 70.493 | 61.840 | 8.653 | |
Bijdrage aan internationale samenwerking | 0 | 4.219 | 5.134 | 5.804 | 10.608 | 6.110 | 4.498 | |
Overige bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | ‒ 1.215 | |
Bekostiging | 4.448 | 4.518 | 4.147 | 3.649 | 4.672 | 4.051 | 621 | |
Bekostiging diverse instellingen | 0 | 4.518 | 4.147 | 3.649 | 4.672 | 4.051 | 621 | |
Inkomensoverdrachten | 1.215 | 832 | 14.049 | 83 | 31 | 300 | ‒ 269 | |
Overige bijdragen | 0 | 0 | 6.783 | 83 | 31 | 300 | ‒ 269 | |
Regeling Uitkering chroom 6 Defensie | 1.215 | 332 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020 | 0 | 500 | 3.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(Schade)vergoeding | 0 | 0 | 600 | 16.227 | 15.028 | 6.456 | 8.572 | |
Schadevergoeding overig | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 3.641 | 1.680 | 1.961 | |
Regeling Chroom 6 Defensie | 0 | 0 | 0 | 4.021 | 1.703 | 4.776 | ‒ 3.073 | |
Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020 | 0 | 0 | 0 | 8.366 | 9.305 | 0 | 9.305 | |
Vrijwillige Bijdrage Hawija | 0 | 0 | 600 | 765 | 379 | 0 | 379 | |
Ontvangsten | 893 | 1.594 | 2.052 | 6.135 | 16 | 1.600 | ‒ 1.584 | |
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 5 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen zijn € 55,1 miljoen hoger dan begroot. Gedurende het jaar is € 29,9 miljoen meer verplicht door intensivering van de onderzoeksprogramma’s van de kennisinstituten defensie. Daarnaast is er voor € 8,7 miljoen meer aan verplichtingen gerealiseerd door verhoging van de NAVO contributie vanwege intensivering van de NAVO-samenwerking. Aanvullend is er € 9,3 miljoen uitgekeerd aan nabestaanden Srebrenica, welke niet was meegenomen in de ontwerpbegroting. Daarnaast is er bij de bekostiging van diverse instellingen € 2,8 miljoen verplicht voor komende jaren. Het restant van € 4,4 miljoen wordt verklaard door een verzameling van kleine afwijkingen.
Uitgaven
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
De realisatie is totaal € 11,9 miljoen hoger. Dit is met name het gevolg van:
– NAVO Contributie
De intensivering van de NAVO-samenwerking heeft geleid tot een hogere NAVO-contributie van € 8,7 miljoen.
– Bijdrage aan internationale samenwerkingDe realisatie is € 4,5 miljoen hoger. Deze middelen zijn besteed aan het European Defense Fund. Dit is onderdeel van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, dat tot doel heeft de nationale investeringen in defensieonderzoek te coördineren, en de interoperabiliteit tussen de nationale strijdkrachten te verbeteren.
(Schade) vergoeding
De realisatie is € 8,6 miljoen hoger. Dit is het gevolg van:
– Schadevergoeding, overigDoor de uitkoop van woningen nabij defensielocaties is € 2,0 miljoen meer uitgegeven.
– Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020In het jaar 2023 heeft de Commissie Uitvoering Civielrechtelijke Regeling Srebrenica € 9,3 miljoen meer schadevergoedingen aan nabestaanden uitgekeerd. Dit wordt veroorzaakt door beschikbaar gesteld budget van € 10,2 miljoen dat niet was opgenomen in de ontwerpbegroting van 2023. In 2024 zal de commissie haar werkzaamheden afronden.
– Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 DefensieHet tempo van de aanvraag van uitkeringen en de toekenning is onvoorspelbaar. Hierdoor is in 2023 € 3,1 miljoen minder uitgekeerd dan was begroot. De verwachting is dat het budget de komende jaren volledig wordt uitgekeerd.