De Tweede Kamer verzoekt het Kabinet om bij de verantwoording over het jaar 2023 aandacht te besteden aan resultaatbereik in relatie tot onderuitputting, als gevolg van bijvoorbeeld arbeidskrapte. In deze bijlage wordt de totale onderuitputting gepresenteerd. Daarbij worden de grootste en/of belangrijkste meevallende realisaties apart toegelicht. De overige meevallende realisaties worden in de post «overige meevallers» toegelicht.
Grootste posten met onderuitputting in 2023 | bedragen x€1.000 | |
|---|---|---|
Onderuitputting | Als percentage van de vastgestelde netto-begroting | |
Lbv-plus | 22.990 | 0,7% |
Nationale Grondbank (aankoop gronden via RVB) | 100.000 | 3,3% |
PAS-melders (SPUK legalisatie PAS melders) | 225.573 | 7,3% |
Brexit Adjustment Reserve | 65.552 | 2,1% |
Stikstofmiddelen | 94.977 | 3,1% |
Kennisverspreiding en groen onderwijs | 61.895 | 2,0% |
Overig | 99.083 | 3,2% |
Totaal | 670.070 | 21,8% |
Vastgestelde netto-begroting | 3.076.519 |
Toelichting
– LBV-plus: De uitkoopregeling Lbv-plus is in 2023 opgestart. Door middel van kasschuiven is een deel van het budget voor de regeling gedurende 2023 naar latere jaren geschoven, omdat uitbetaling op basis van beschikkingen in latere jaren is voorzien en omdat er minder beschikkingen zijn afgegeven dan initieel geraamd. Een beperkt budget is in 2023 beschikbaar gebleven, zodat er wel ruimte was om betalingen op basis van beschikkingen te kunnen doen. Dat budget is niet volledig besteed. Betalingen vinden in latere jaren plaats.
– Nationale Grondbank: In 2023 zijn minder gronden aangekocht via de Nationale Grondbank dan verwacht.
– PAS-melders: Er was in 2023 € 250 mln. gereserveerd voor de provincies voor maatregelen om PAS-melders te legaliseren. Het betrof maximale budgetten voor 12 provincies. Echter niet alle provincies hebben hiervan gebruik gemaakt. Bij Najaarsnota is het budget daarom reeds met € 215 mln. verlaagd. Ook na Najaarsnota is nog onderuitputting opgetreden van € 10,3 mln omdat in de beoordeling door RVO bij twee provincies een korting is toegepast op het aangevraagde subsidiebedrag.
– Brexit Adjustment Reserve: Deze onderuitputting is ontstaat door lager animo vanuit de visserijsector voor de beschikbare subsidieregelingen in het kader van de Brexit Adjustment Reserve.
– Stikstofmiddelen: In 2023 heeft besluitvorming plaatsgevonden over inzet van stikstofmiddelen voor met name de aanpak piekbelasting industrie. Uitvoering vindt echter plaats in 2024. Daarom is er sprake van onderuitputting in 2023.
– Kennisverspreiding en groen onderwijs: In november 2022 heeft het kabinet een pakket maatregelen voor de toekomst landbouw aangekondigd, vooruitlopend op de uitwerking van een landbouwakkoord. Door het uitblijven het landbouwakkoord en de demissionaire status van het kabinet heeft uitvoering van deze maatregelen vertraging opgelopen, wat leidt tot onderuitputting.