In dit niet-beleidsartikel worden de departementsbrede uitgaven vermeld die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.
Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het stimuleren, afstemmen en waarborgen van internationale samenwerking op de beleidsterreinen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op specifieke gebieden wordt hiertoe nadrukkelijk samengewerkt met andere ministeries. Vooral de samenwerking inzake WHO/VN, corona, TB/Aids, economische diplomatie, drugs, geneesmiddelenbeleid, antimicrobiële resistentie, gezonde voeding & voedselveiligheid, preventie (tabak), gezondheidsdata/digitalisering, strategische autonomie, wetenschappelijk onderzoek, chemische stoffen, gewasbescherming, biociden, nano- en biotechnologie, gezonde leefomgeving en sociale zekerheid, is hierbij van belang.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Verplichtingen | 76.204 | 112.258 | 25.343 | 22.480 | 66.262 | 26.561 | 39.701 | |
Uitgaven | 35.670 | 121.442 | 33.426 | 28.029 | 41.973 | 29.254 | 12.719 | |
9.10 | Internationale samenwerking | 10.953 | 102.681 | 9.841 | 8.377 | 16.073 | 8.429 | 7.644 |
Bijdragen aan agentschappen | 962 | 900 | 900 | 1.180 | 1.175 | 1.175 | 0 | |
Overige | 962 | 900 | 900 | 1.180 | 1.175 | 1.175 | 0 | |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 9.991 | 101.781 | 8.941 | 7.197 | 14.898 | 7.254 | 7.644 | |
World Health Organisation en Mondiale Gezondheidsstrategie | 2.906 | 2.968 | 2.968 | 2.688 | 4.299 | 2.693 | 1.606 | |
EMA | 750 | 5.071 | 4.374 | 4.006 | 3.873 | 3.577 | 296 | |
Overige | 6.335 | 93.742 | 1.599 | 503 | 6.726 | 984 | 5.742 | |
9.30 | Eigenaarsbijdrage RIVM | 19.717 | 13.761 | 18.585 | 14.652 | 20.900 | 15.825 | 5.075 |
Bijdrage aan agentschappen | 19.717 | 13.761 | 18.585 | 14.652 | 20.900 | 15.825 | 5.075 | |
Eigenaarsbijdrage RIVM | 18.864 | 13.661 | 18.585 | 14.652 | 20.900 | 15.825 | 5.075 | |
Eigenaarsbijdrage aCBG | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eigenaarsbijdrage CIBG | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.40 | Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Garanties | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
Overige | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
Ontvangsten | 11.534 | 8.369 | 2.686 | 8.811 | 1.500 | 0 | 1.500 | |
Overige | 11.534 | 8.369 | 2.686 | 8.811 | 1.500 | 0 | 1.500 | |
Verplichtingen
De verplichtingen zijn € 39,7 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Dit betreft grotendeels het naar voren halen van verplichtingenbudget voor het vastleggen van meerjarige verplichtingen. Het betreft:
– De UNDP Multi-Partner Trust Fund - Antimicrobial resistance (AMR) van € 3 miljoen (totaal voor 2024 en 2025);
– Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) van € 9 miljoen (totaal voor 2024 t/m 2026);
– WHO partnerschapsprogramma van € 13,34 miljoen (totaal voor de 2024 t/m 2028) onder meer in het kader van duurzaamheid;
– Een bijdrage aan het RIVM van € 6 miljoen (totaal 2024 t/m 2028)
Voor de huurbijdrage vanuit de lidstaat Nederland aan de EMA is sprake van een lagere verplichting van per saldo € 3,1 miljoen. Overige kleinere verplichtingen verschillen leiden tot een bijstelling van ongeveer € 1,2 miljoen.
1. Internationale samenwerking
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
De hogere realisatie van € 7,6 miljoen op bijdrage aan (inter)nationale organisaties is met name het gevolg van extra internationale bijdragen. Van deze hogere realisatie heeft € 1,6 miljoen betrekking op het onderdeel Bijdragen aan de WHO en de Mondiale Gezondheidsstrategie. Dit hangt grotendeels samen met een bijdrage van € 1,5 miljoen aan het UNDP Multi-Partner Trust Fund inzake antimicrobiële resistentie (AMR).
Ook bij de overige bijdragen is sprake van een hogere realisatie van € 5,7 miljoen. Hiervan heeft € 5 miljoen betrekking op de bijdrage aan de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Verder is er sprake van een extra bijdrage van € 0,8 miljoen aan de WHO inzake klimaat, gezondheid en zoönosen en bijdrage van € 0,25 miljoen aan het European Observatory on Health Systems and Policies. Overige bijstellingen leiden tot een neerwaartse mutatie van € 0,3 miljoen.
2. Eigenaarsbijdrage RIVM
Bijdrage aan agentschappen
De Eigenaarsbijdrage aan het RIVM is € 5,1 miljoen hoger uitgekomen dan oorspronkelijk begroot. Voor € 4,4 miljoen wordt dit veroorzaakt door het structureel toevoegen van middelen aan de eigenaarsbijdrage welke eerder vanuit het ministerie van OCW naar de VWS-begroting waren overgeheveld. Het gaat om middelen ten behoeve van het Stimuleren Europees Onderzoek (SEO) van ongeveer € 0,9 miljoen en € 3,5 miljoen van het Wetenschapsbudget. De resterende € 0,7 miljoen betreft het saldo van de toebedeelde loon- en prijsbijstelling en het aandeel in de taakstellende onderuitputting.
Ontvangsten
De ontvangsten op dit artikel zijn € 1,5 miljoen hoger dan begroot. De hogere realisatie houdt verband met het ontvangen van het surplus Eigen Vermogen 2022 van het agentschap CIBG.