BIJLAGE 1 VERDIEPINGSBIJLAGE

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Najaarsnota
2e suppletoire
Incidenteel

Uitgaven, OWB, 2004

InleidingDe taakstellingen zoals vastgelegd in het Strategisch Akkoord (Balkenende I) en het Hoofdlijnenakkoord (Balkenende II) hebben er toe geleid dat ingrijpende maatregelen zijn genomen om te komen tot een betaalbare krijgsmacht die voor haar taken is berekend. De budgettaire gevolgen om dit te

Ministerie van Financiën

Inleiding

De taakstellingen zoals vastgelegd in het Strategisch Akkoord (Balkenende I) en het Hoofdlijnenakkoord (Balkenende II) hebben er toe geleid dat ingrijpende maatregelen zijn genomen om te komen tot een betaalbare krijgsmacht die voor haar taken is berekend. De budgettaire gevolgen om dit te realiseren zijn in enkele grote mutaties bij de begrotingsartikelen verwerkt. Onderstaand volgt een korte algemene toelichting op deze mutaties en op de mutatie in verband met de ontvlechting van ondersteunende eenheden vanuit de beleidsartikelen van de krijgsmachtdelen naar het niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht.

Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht

Als uitvloeisel van de rijksbrede ontwikkeling naar een lastenbegroting en de ontwikkelingen in het kader van de bestuursvernieuwing (het op termijn onderbrengen van ondersteunende eenheden in service units) zijn de geraamde uitgaven voor de ondersteunende eenheden met ingang van deze begroting ondergebracht in het niet-beleidsartikel 60.

Aandeel in taakstelling Strategisch Akkoord

De taakstelling Strategisch Akkoord (Balkende I) is bij de opstelling van de begroting 2003 voor de jaren 2004 en volgende in eerste instantie ten laste gebracht van het artikel Nominaal en Onvoorzien. Thans wordt het aandeel dat de defensieonderdelen daar in hebben verdeeld. Concrete invulling van de taakstelling heeft plaats gevonden onder de herschikkingen in het kader van het Defensie Investeringsplan en het «Nieuw Evenwicht».

Herschikking in verband met «Nieuw Evenwicht»

Om op termijn weer een betaalbare krijgsmacht te krijgen die berekend is voor haar taak zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk gebleken die hebben geleid tot tal van herschikkingen binnen de defensiebegroting met als uiteindelijk resultaat een «Nieuw Evenwicht». Over inhoud en consequenties van deze maatregelen wordt de Kamer afzonderlijk geïnformeerd met de zogenoemde Prinsjesdagbrief.

Aandeel enveloppe Veiligheid

In het Hoofdlijnenakkoord is budget vrij gemaakt ter verbetering van de voorbereiding van de krijgsmacht voor de inzet bij crisisbeheersingsoperaties. De Koninklijke marine realiseert hiermee onder meer de LPD Roll on Roll off steiger, NIMCIS tweede fase en de vervanging van het «all terrain vehicle» BV-206. Bij de Koninklijke landmacht betreft dit ondermeer het «Soldier Modernisation Program» en het «Battlefield Management System». Bij de Koninklijke luchtmacht wordt de verwerving van de derde DC-10 met deze gelden gefinancierd.

Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 01 Koninklijke marine (x € 1 000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		1 234 999	1 261 170	1 170 578	1 165 903	1 387 750
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		6 728	36 923	36 131	33 442	30 794
Stand 1e suppletore begroting 2003		1 241 727	1 298 093	1 206 709	1 199 345	1 418 544
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		24 259	19 449	19 295	19 202	19 116
Ramingsbijstelling ontvangsten		– 3 000	– 1 250	– 2 850	– 1 750	– 750
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht		– 277 781	– 279 305	– 280 021	– 281 008	– 282 287
Aandeel in Strategisch Akkoord			– 43 450	– 49 400	– 31 150	– 38 575
Herschikking in verband met Nieuw Evenwicht		85 060	– 83 398	– 11 364	– 88 229	– 305 808
Aandeel in enveloppe Veiligheid			1 000	2000	15 700	21 500
Overige mutaties		– 40 939	– 42 325	– 96 621	– 50 047	– 16 588
Stand ontwerpbegroting 2004	1 287 144	1 029 326	868 814	787 748	782 063	815 152	789 717

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 01 Koninklijke marine (x € 1 000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		1 436 443	1 411 812	1 383 707	1 337 547	1 369 743
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		1 854	36 923	36 131	33 442	30 794
Stand 1e suppletore begroting 2003		1 438 297	1 448 735	1 419 838	1 370 989	1 400 537
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		24 259	19 449	19 295	19 202	19 116
Ramingsbijstelling ontvangsten		– 3 000	– 1 250	– 2 850	– 1 750	– 750
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht		– 299 946	– 290 594	– 285 333	– 282 039	– 282 536
Aandeel in taakstelling Strategisch Akkoord			– 43 450	– 49 400	– 31 150	– 38 575
Herschikking in verband met Nieuw Evenwicht			– 70 674	– 84 900	– 113 291	– 113 757
Aandeel in enveloppe Veiligheid			1 000	2000	15 700	21 500
Overige mutaties		– 2 566	– 2 409	– 2 969	– 4 378	– 4 442
Stand ontwerpbegroting 2004	1 142 647	1 157 044	1 060 807	1 015 681	973 283	1 001 093	992 592

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 01 Koninklijke marine (x € 1 000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		115 920	60 921	53 920	52 908	52 908
Mutatie 1e suppletore begroting 2003
Stand 1e suppletore begroting 2003		115 920	60 921	53 920	52 908	52 908
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht		– 3 607	– 3 607	– 3 607	– 3 607	– 3 607
Beleidsmatige mutaties
Overige mutaties		607	– 1 250	– 2 850	– 1 750	– 750
Stand ontwerpbegroting 2004	57 078	112 920	56 064	47 463	47 551	48 551	50 593

Ramingsbijstelling ontvangsten

De bijstelling van het ontvangstenbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door ramingsaanpassing BTW en ontvangsten van NATO Sea Sparrow Office.

Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		2 230 379	2 032 584	2 194 570	1 969 327	2 708 286
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		32 322	81 529	82 490	82 817	84 516
Stand 1e suppletore begroting 2003		2 262 701	2 114 113	2 277 060	2 052 144	2 792 802
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Loonbijstelling		40 202	32 669	32 976	33 551	34 146
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning Krijgsmacht		– 539 525	– 672 981	– 668 957	– 615 450	– 601 017
Aandeel in Strategisch Akkoord			– 34 670	– 58 280	– 80 450	– 98 055
Herschikking in verband met Nieuw Evenwicht		– 72 745	117 523	– 27 551	44 315	20 716
Aandeel in enveloppe Veiligheid			5 700	20 600	48 900	61 600
Overige mutaties		– 2 684	– 6 009	– 7 023	– 9 547	– 9 662
Stand ontwerpbegroting 2004	1 957 587	1 687 949	1 556 345	1 568 825	1 473 463	2 200 530	1 483 115

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		2 229 165	2 238 065	2 176 239	2 219 693	2 206 364
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		24 103	80 596	82 490	82 817	84 516
Stand 1e suppletore begroting 2003		2 253 268	2 318 661	2 258 729	2 302 510	2 290 880
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		40 202	32 669	32 976	33 551	34 146
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht		597 997	– 607 280	– 618 723	– 628 854	– 617 736
Aandeel in Strategisch Akkoord			– 34 670	– 58 280	– 80 450	– 98 055
Herschikking in verband met Nieuw Evenwicht			61 917	116 463	71 734	82 079
Aandeel in enveloppe Veiligheid			5 700	20 600	48 900	61 600
Overige mutaties		– 2 684	– 15 309	– 7 023	– 9 547	– 9 662
Stand ontwerpbegroting 2004	1 728 994	1 692 789	1 761 688	1 744 742	1 737 844	1 743 252	1 718 312

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		59 493	59 516	59 516	59 516	59 516
Mutatie 1e suppletore begroting 2003
Stand 1e suppletore begroting 2003		59 493	59 516	59 516	59 516	59 516
Nieuwe mutaties
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht		– 24 795	– 24 795	– 28 645	– 28 645	– 28 645
Stand ontwerpbegroting 2004	49 118	34 698	34 721	30 871	30 871	30 871	30 871

Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		1 467 497	1 193 458	3 749 889	1 047 311	1 382 510
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		– 12 865	41 397	31 230	24 670	26 290
Stand 1e suppletore begroting 2003		1 454 632	1 234 855	3 781 119	1 071 981	1 408 800
Nieuwe mutaties
Technische mutaties Koninklijke luchtmacht
Uitdeling loonbijstelling		17 748	14 037	14 039	14 147	13 899
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning Krijgsmacht		– 345 119	– 277 028	– 178 256	– 169 707	– 169 313
Aandeel in Strategisch Akkoord			– 27 884	– 44 228	– 47 432	– 52 696
Maatregelen in verband met Nieuw Evenwicht		27 752	550 321	84 605	33 233	– 214 115
Aandeel in enveloppe Veiligheid			23 300	27 400	15 400	16 900
Overige mutaties		– 12 659	– 15 087	– 8 713	– 1 205	– 2 465
Stand ontwerpbegroting 2004	1 917 338	1 142 354	1 502 514	3 675 966	916 417	1 001 010	822 132

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		1 424 444	1 445 838	1 482 456	1 474 476	1 437 906
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		– 39 865	38 397	31 230	24 670	26 290
Stand 1e suppletore begroting 2003		1 384 579	1 484 235	1 513 686	1 499 146	1 464 196
Nieuwe mutaties
Technische mutaties Koninklijke luchtmacht
Uitdeling loonbijstelling		17 748	14 037	14 039	14 147	13 899
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning Krijgsmacht		– 236 867	– 238 972	– 237 865	– 242 070	– 250 028
Aandeel in Taakstelling Strategisch Akkoord			– 27 884	– 44 228	47 432	– 52 696
Maatregelen in verband met Nieuw Evenwicht		– 59 000	– 135 608	– 87 808	– 101 708	– 84 343
Aandeel in enveloppe Veiligheid			23 300	27 400	15 400	16 900
Overige mutaties		– 249	– 6 967	– 2 619	– 3 741	– 3 793
Stand ontwerpbegroting 2004	1 209 933	1 106 211	1 112 141	1 182 605	1 133 742	1 104 135	1 155 066

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		39 097	39 097	39 097	39 097	39 097
Mutatie 1e suppletore begroting 2003
Stand 1e suppletore begroting 2003		39 097	39 097	39 097	39 097	39 097
Nieuwe mutaties
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht		– 2 100	– 2 100	– 2 100	– 2 100	– 2 100
Stand ontwerpbegroting 2004	37 135	36 997	36 997	36 997	36 997	36 997	36 997

Opbouw verplichtingen beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003 (incl. NvW)		339 289	344 004	340 793	338 593	340 513
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		9 367	8 952	9 174	9 117	7 732
Stand 1e suppletore begroting 2003	322 098	348 656	352 956	349 967	347 710	348 245
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		7 766	6 266	6 304	6 324	6 304
Terugbetaling lening			8 500	13 500
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning Krijgsmacht	– 42 649	– 39 633	– 40 217	– 41 431	– 41 045	– 43 317
Aandeel in Strategisch Akkoord			– 2 630	– 3 320	– 4 350	– 5 195
Herschikking in verband met Nieuw Evenwicht			6 153	7 157	1 934	4 282
Enveloppe Veiligheid SA			4 000	9 000	13 000	13 000
Uitdeling «Van Haak»-gelden		570	1 870	2 400	2 400	2 400
Overige mutaties		8 664	7 269	– 2 351	– 9 710	– 17 650
Stand ontwerpbegroting 2004	279 449	326 023	344 167	341 226	316 263	307 069	316 089

Opbouw uitgaven beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003 (incl. NvW)		335 553	340 243	338 053	334 866	336 786
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		8 437	8 952	9 174	9 117	7 732
Stand 1e suppletore begroting 2003		343 990	349 195	347 227	343 983	344 518
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		7 766	6 266	6 304	6 324	6 304
Terugbtaling lening			8 500	13 500
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning Krijgsmacht		– 39 633	– 40 217	– 41 432	– 41 045	– 43 317
Aandeel in Strategisch Akkoord			– 2 630	– 3 320	– 4 350	– 5 195
Herschikking in verband met Nieuw Evenwicht			6 153	7 157	1 934	4 282
Enveloppe veiligheid SA			4 000	9 000	13 000	13 000
Uitdeling «Van Haak»-gelden		570	1 870	2 400	2 400	2 400
Overige mutaties		– 305	2 672	2 550	2 269	2 255
Stand ontwerpbegroting 2004	288 630	312 388	335 909	343 386	324 515	324 247	335 187

Toelichting beleidsmatige mutaties

Enveloppe Veiligheid SA

Een van de intensiveringen van het Strategisch Akkoord betrof de Enveloppe Veiligheid. Deze gelden zijn ondermeer bestemd voor de verbetering van de stelselmatige samenwerking van politie met douane en marechaussee.

Uitdeling «Van Haak»-gelden

Deze mutatie betreft het Defensie-aandeel in het budget dat naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Van Haak beschikbaar is gesteld.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003 (incl. NvW)		5 200	5 300	5 400	5 400	5 500
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Stand 1e suppletore begroting 2003		7 000	7 100	7 200	7 200	7 300
Nieuwe mutaties
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting naar niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning Krijgsmacht		– 36	– 36	– 36	– 36	– 36
Stand ontwerpbegroting 2004	8 224	6 964	7 064	7 164	7 164	7 264	7 264

Opbouw verplichtingen en uitgaven Beleidsartikel 09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		178 401	178 401	178 401	178 401	178 401
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		56 387
Stand 1e suppletore begroting 2003		234 788	178 401	178 401	178 401	178 401
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Aanvulling in verband met Irak		16 500
Stand ontwerpbegroting 2004	172 655	251 288	178 401	178 401	178 401	178 401	178 401

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 09 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		1 407	1 407	1 407	1 407	1 407
Mutatie 1e suppletore begroting 2003
Stand 1e suppletore begroting 2003		1 407	1 407	1 407	1 407	1 407
Stand ontwerpbegroting 2004	8 611	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407

Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 10 Civiele taken (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		33 026	32 371	32 446	32 452	32 449
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		10 233	546	560	573	573
Stand 1e suppletore begroting 2003		43 259	32 917	33 006	33 025	33 022
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		538	443	441	442	442
Beleidsmatige mutaties
Overheveling KWNAA naar BZK		– 10 941	– 4 082	– 4 445	– 4 592	– 4 591
Ramingsbijstelling ontvangsten		– 4 220	– 3 993	– 3 630	– 3 630	– 3 630
Herschikking ivm Nieuw Evenwicht			– 6 228	– 6 228	– 6 228	– 6 228
Overige mutaties		100	518	514	524	523
Stand ontwerpbegroting 2004	35 894	28 736	19 575	19 658	19 541	19 538	19 538

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 10 Civiele taken (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		33 026	32 371	32 446	32 452	32 449
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		10 233	546	560	573	573
Stand 1e suppletore begroting 2003		43 259	32 917	33 006	33 025	33 022
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		538	443	441	442	442
Beleidsmatige mutaties
Overheveling KWNAA naar BZK		– 10 941	– 4 082	– 4 445	– 4 592	– 4 591
Ramingsbijstelling ontvangsten		– 4 220	– 3 993	– 3 630	– 3 630	– 3 630
Herschikking ivm Nieuw Evenwicht			– 6 228	– 6 228	– 6 228	– 6 228
Overige mutatiess		398	538	536	544	543
Stand ontwerpbegroting 2004	36 001	29 034	19 595	19 680	19 561	19 558	19 558

Toelichting beleidsmatige verplichtingen- en uitgavenmutaties

Overheveling KWNAA naar BZK

Als gevolg van besluitvorming in de Rijksministerraad over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba zijn de budgetten terzake overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ramingsbijstelling ontvangsten

Door de bovengenoemde besluitvorming in de Rijksministerraad zullen door Defensie geen ontvangsten ten behoeve van de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba worden ontvangen, zowel het ontvangstenbudget als het uitgavenbudget zijn hiervoor aangepast.

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 10 Civiele taken (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		5 292	5 065	4 702	4 702	4 702
Mutatie 1e suppletore begroting 2003
Stand 1e suppletore begroting 2003		5 292	5 065	4 702	4 702	4 702
Nieuwe mutaties
Beleidsmatige mutaties
Ramingsbijstelling ontvangsten		– 4 220	– 3 993	– 3 630	– 3 630	– 3 630
Stand ontwerpbegroting 2004	7 959	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072

Opbouw verplichtingen Beleidsartikel 11 Internationale samenwerking (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		303 005	118 967	137 176	145 924	145 924
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		2 195	2 740	4 057	3 055	3 266
Stand 1e suppletore begroting 2003		305 200	121 707	141 233	148 979	149 190
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		718	604	603	603	603
Uitdeling prijsbijstelling		238	238	238	238	238
Beleidsmatige mutaties
Herschikking in verband met Nieuw Evenwicht		– 123 696	– 67 877	– 29 920	32 120	– 62 961
Ramingsbijstelling ontvangsten			4 812	5 712	5 012	712
Aandeel taakstelling Strategisch Akkoord			– 33 546	– 33 726	38 708	25 612
Overige mutaties		21 909	214 158	136 783	24 012	93 982
Stand ontwerpbegroting 2004	137 029	204 369	240 096	220 923	172 256	207 376	194 720

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 11 Internationale samenwerking (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		141 085	184 827	231 069	159 537	145 924
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		57 328	2 740	4 057	3 055	3 266
Stand 1e suppletore begroting 2003		198 413	187 567	235 126	162 592	149 190
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		718	604	603	603	603
Uitdeling prijsbijstelling		238	238	238	238	238
Beleidsmatige mutaties
Herschikking in verband met Nieuw Evenwicht		– 75 000	80 004	13 475	50 379	34 733
Ramingsbijstelling ontvangsten			4 812	5 712	5 012	712
Aandeel taakstelling Strategisch Akkoord			– 33 546	– 33 726	38 708	25 612
Stand ontwerpbegroting 2004	116 759	124 369	239 679	221 428	180 116	211 088	195 894

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 11 Internationale samenwerking (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		14 430	14 430	14 430	14 430	14 430
Mutatie 1e suppletore begroting 2003
Stand 1e suppletore begroting 2003		14 430	14 430	14 430	14 430	14 430
Nieuwe mutaties
Beleidsmatige mutaties
Ramingsbijstelling ontvangsten			4 812	5 712	5 012	712
Stand ontwerpbegroting 2004	7 711	14 430	19 242	20 142	19 442	15 142	12 842

Opbouw verplichtingen Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		231 438	234 075	232 350	234 298	230 958
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		– 10 324	– 7 142	– 7 080	– 7 609	– 7 621
Stand 1e suppletore begroting 2003		221 114	226 933	225 270	226 689	223 337
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		4 110	3 331	3 334	3 330	3 331
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting uit artikel 01 Koninklijke marine		277 781	279 305	280 021	281 008	282 287
Ontvlechting uit artikel 02 Koninklijke landmacht		539 525	672 981	668 957	615 450	601 017
Ontvlechting uit artikel 03 Koninklijke luchtmacht		345 119	270 028	170 256	164 707	157 313
Ontvlechting uit artikel 04 Koninklijke marechaussee		39 633	40 217	41 432	41 045	43 317
Aandeel taakstelling Strategisch Akkoord			– 565	– 6 410	– 11 375	– 14 348
Herschikking in verband met Nieuw Evenwicht			30 987	41 763	41 643	43 821
Overige mutatiess		33 491	22 331	19 986	11 322	15 013
Stand ontwerpbegroting 2004	1 219 324	1 462 386	1 545 548	1 444 608	1 373 819	1 355 088	1 354 868

Opbouw uitgaven Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		236 936	230 043	228 062	231 066	231 420
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		– 10 324	– 7 142	– 7 080	– 7 609	– 7 621
Stand 1e suppletore begroting 2003		226 612	222 901	220 982	223 457	223 799
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		4 110	3 331	3 334	3 330	3 331
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting uit artikel 01 Koninklijke marine		299 946	290 594	285 332	282 040	282 537
Ontvlechting uit artikel 02 Koninklijke landmacht		597 997	607 280	618 723	628 854	617 736
Ontvlechting uit artikel 03 Koninklijke luchtmacht		236 867	238 972	237 865	242 070	250 028
Ontvlechting uit artikel 04 Koninklijke marechaussee		39 633	40 217	41 432	41 045	43 317
Aandeel taakstelling Strategisch Akkoord			– 565	– 6 410	– 11 375	– 14 348
Herschikking in verband met Nieuw Evenwicht			30 987	41 763	41 643	43 821
Overige mutatiess		9 272	13 412	15 218	15 185	14 788
Stand ontwerpbegroting 2004	1 410 052	1 416 050	1 447 129	1 458 238	1 466 250	1 465 010	1 465 678

Toelichting beleidsmatige verplichtingen- en uitgavenmutaties

Overige mutaties

Deze mutaties betreffen voornamelijk het centraliseren vanuit de defensieonderdelen van de IV-budgetten, inclusief exploitatie, bij het Defensie Interservice Commando ten behoeve van de Defensie ICT-Uitvoeringsorganisatie (DICTU).

Opbouw ontvangsten Niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		22 501	22 282	21 390	21 352	21 352
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		2 711	1 234	1 360	768	768
Stand 1e suppletore begroting 2003		25 212	23 516	22 750	22 120	22 120
Nieuwe mutaties
Beleidsmatige mutaties
Ontvlechting uit artikel 01 Koninklijke marine			3 607	3 607	3 607	3 607
Ontvlechting uit artikel 02 Koninklijke landmacht		24 795	24 795	28 645	28 645	28 645
Ontvlechting uit artikel 03 Koninklijke luchtmacht		2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Ontvlechting uit artikel 04 Koninklijke marechaussee		36	36	36	36	36
Stand ontwerpbegroting 2004	51 140	52 143	54 054	57 138	56 508	56 508	56 508

Opbouw verplichtingen en uitgaven niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		918	918	918	918	918
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		24	24	24	24	24
Stand 1e suppletore begroting 2003		942	942	942	942	942
Stand ontwerpbegroting 2004	910	942	942	942	942	942	942

Opbouw verplichtingen en uitgaven niet-beleidsartikel 80 Nominaal en Onvoorzien (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		– 73 968	– 162 138	– 169 517	– 214 327	218 023
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		265 727	58 287	47 088	42 647	37 800
Stand 1e suppletore begroting 2003		191 759	– 103 851	– 122 429	– 171 680	– 180 223
Uitdeling loonbijstelling		– 147 335	– 114 585	– 114 963	– 116 246	116 469
Herschikking Strategisch Akkoord			138 686	162 746	187 412	187 768
Aanvulling tekort ZVD			– 5 600	– 6 200	– 6 800	– 7 400
Reservering SBK			27 546	25 133	35 017	39 800
Ramingsaanpassing verkoopopbrengsten			65 686	129 896	124 450	177 599
Herschikking ivm Nieuw Evenwicht			89 974	31 232	68 122	35 262
Stand ontwerpbegroting 2004		44 424	97 856	105 415	120 275	136 337	164 616

Toelichting mutaties

Aanvulling tekort ZVD

Het beschikbare budget voor de uitkering in het kader van de Ziektekostenvoorziening Defensiepersoneel zijn structureel verhoogd. Deze verhoging is noodzakelijk in verband met de structurele (en niet in loon- en prijsbijstelling verwerkte) autonome ziektekostenstijging. Ook neemt het aantal aanvragen tot een uitkering toe. De verhoging is ten laste van de voor arbeidsvoorwaarden beschikbare gelden (artikelonderdeel Loonbijstelling) gebracht.

Reservering SBK

De taakstellingen in het Strategisch Akkoord (volume- en efficiencytaakstelling op de omvang van het aantal burger- en militaire werknemers), maar ook de taakstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord en de daaruit voortvloeiende ingrijpende maatregelen, maken het noodzakelijk dat gelden voor een Sociaal Beleidskader worden vrijgemaakt. Deze gelden zijn in afwachting van nader besluitvorming omtrent de inhoud van het Sociaal Beleidskader en de wijze waarop hieraan uitvoering gegeven gaat worden, gestald op het artikel Nominaal en Onvoorzien.

Ramingsaanpassing verkoopopbrengsten

Als uitvloeisel van de genomen maatregelen om de taakstelling uit het Strategisch Akkoord en het Hoofdlijnenakkoord in te vullen, maar ook als gevolg van de nog extra genomen maatregelen in verband met «Nieuw Evenwicht» zijn grote hoeveelheden materieel overtollig geworden. Deze worden via de Directie Domeinen van het ministerie van Financiën verkocht, waarna de opbrengsten terugvloeien naar Defensie.

Opbouw verplichtingen niet-beleidsartikel 90 Algemeen (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		1 358 224	1 362 665	1 386 836	1 406 534	1 411 158
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		– 46 414	– 34 241	– 40 118	– 40 426	– 40 588
Stand 1e suppletore begroting 2003		1 311 810	1 328 424	1 346 718	1 366 108	1 370 570
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		51 994	37 786	37 971	38 647	38 628
Ramingsbijstelling ZVD			5 600	6 200	6 800	7 400
Aanpassing niet-relevante pensioenen		– 56 007	3 907	40 339	12 677	6 490
Beleidsmatige mutaties
Aandeel taakstelling Strategisch Akkoord			– 9 065	– 13 229	– 14 475	– 16 247
Herschikking ivm Nieuw Evenwicht		– 104	44 136	18 900	4 924	– 4 188
Overige mutaties			– 91	– 181	– 272	– 399
Stand ontwerpbegroting 2004	1 442 012	1 307 693	1 410 697	1 436 718	1 414 409	1 402 254	1 390 100

Opbouw uitgaven niet-beleidsartikel 90 Algemeen (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		1 364 385	1 378 880	1 387 608	1 406 767	1 411 932
Mutatie 1e suppletore begroting 2003		– 50 539	– 34 241	– 40 118	– 40 426	– 40 588
Stand 1e suppletore begroting 2003		1 313 846	1 344 639	1 347 490	1 366 341	1 371 344
Nieuwe mutaties
Technische mutaties
Uitdeling loonbijstelling		51 994	37 786	37 971	38 647	38 628
Ramingsbijstelling ZVD			5 600	6 200	6 800	7 400
Aanpassing niet-relevante pensioenen		– 56 007	3 907	40 339	12 677	6 490
Beleidsmatige mutaties
Aandeel taakstelling Strategisch Akkoord			– 9 065	– 13 229	– 14 475	– 16 247
Herschikking ivm Nieuw Evenwicht			33 115	11 910	2 137	– 10 352
Overige mutatiess		– 5 479	– 2 190	303	2 933	3 449
Stand ontwerpbegroting 2004	1 279 177	1 304 354	1 413 792	1 430 984	1 415 060	1 400 712	1 383 200

Opbouw ontvangsten niet-beleidsartikel 90 Algemeen (x € 1000)
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Stand ontwerpbegroting 2003		9 283	8 103	8 875	6 107	6 107
Mutatie 1e suppletore begroting 2003
Stand 1e suppletore begroting 2003		9 283	8 103	8 875	6 107	6 107
Beleidsmatige mutaties
Verkoopopbrengsten			161 751	192 382	157 440	204 690
Stand ontwerpbegroting 2004	9 306	9 283	169 854	201 257	163 547	210 797	224 159

Toelichting beleidsmatige mutatie

Verkoopopbrengsten

Met ingang van deze begroting worden de ontvangsten in verband met verkoop van overtollig materieel niet meer verantwoord op de begroting van het ministerie van Financiën, doch direct op de begroting van Defensie.