A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
2.2 De beleidsartikelen
2.3 De niet-beleidsartikelen
Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2005.
Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het ministerie van Financiën.
Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.
Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.
Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2006 (Vermoedelijke Uitkomsten 2005), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de (niet-) beleidsartikelen inzichtelijk zijn gemaakt.
Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2006 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de prestatiegegevens en de beleidsdoelstellingen. In de Miljoenennota 2006 zijn deze ook voor de begrotingsuitvoering geactualiseerd. Slechts indien er sprake is van nieuwere inzichten met betrekking tot eerder verstrekte gegevens worden deze opgenomen.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
Belangrijkste suppletore mutaties 2005 (Najaarsnota) (Bedragen in EUR 1 000)
| Art.nr. | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2005 | 6 482,3 | 118,8 | ||
| Stand 1e suppletore begroting 2005 | 6 539,8 | 107,5 | ||
| – mutaties Miljoenennota 2006 (uitkomst 2005) | – 27,2 | – 0,6 | ||
| – mutaties Najaarsnota 2005 (belangrijkste): | 479,3 | 10,7 | ||
| 1. | RDW | 05 | 5,0 | |
| 2. | Toevoeging BTW | 07 | 13,4 | |
| 3. | Contractsector | 07 | – 5,2 | |
| 4. | Kapitaallasten metro | 07 | 28,2 | |
| 5. | LVNL | 10 | 3,1 | |
| 6. | GIS, fase 2 | 12 | – 8,2 | |
| 7. | FinanciÙle stimulering | 18 | – 7,3 | |
| 8. | Digitale tachograaf en bestuurlijk boete | 18 | – 7,1 | – 9,0 |
| 9. | Ondernemingsplan RWS | 22 | 7,8 | |
| 10. | Bijdrage IF | 19 | 463,1 | |
| 11. | Naar LNV: sanering kottervloot | 20 | – 10,0 | |
| 12 | Eurovignet | M02 | 10,4 | |
| 13. | Terugvorderingen | M07 | 4,0 | |
| Diversen | – 3,5 | 5,3 | ||
| Stand 2e suppletore begroting 2005 | 6 991,9 | 117,6 | ||
Dit wetsvoorstel, dat aansluit bij de Najaarsnota 2005 van het ministerie van Financiën, bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid, waarvan de belangrijkste in de bovenstaande tabel zijn weergegeven en hieronder zijn toegelicht:
1. Het gaat hier om een betaling van VenW aan de RDW voor de kosten die zij maakt voor het nieuwe rijbewijs.
2. Dit heeft betrekking op de BTW-gelden die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit de Aanvullende Post worden gecompenseerd.
3. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een generieke bijstelling van de tarieven voor de gebruiksvergoeding en doordat er 4 lijnen overgeheveld zijn naar het hoofdrailnet.
4. Dit betreft een versnelling van de afkoop kapitaallasten van de metro (zowel Amsterdam en Rotterdam). Bij beschikking van 6 december 1995, DGV/PVV/v-524196/876 is de afkoop in de vorm van een annuïteit vastgesteld.
5. Dit betreft met name een eenmalige bijdrage van VenW aan de LVNL voor de kosten van dienstverlening voor de van betaling vrijgestelde vluchten in 2004 en 2005. De oorzaak ligt in het zeer sterk gestegen aantal (van betaling) vrijgestelde vluchten, met name militaire vluchten, waarvoor de huidige dekking uit de afdracht Eurocontrol vanwege het bovenmatige aantal vluchten, ontoereikend is.
6. Door besluitvorming van de staatssecretaris in september 2004 is de uitvoering van GIS II vertraagd.
7. In tegenstelling tot de verwachting, wordt er dit jaar geen beroep gedaan op de sloopregeling.
8. Besluitvorming binnen de Europese Unie heeft geleidt tot vertraging van de invoering van de digitale tachograaf. Daarnaast is de wijziging van de wetgeving voor de toepassing van Bestuurlijke Boetes later in werking getreden dan voorzien. Beide ontwikkelingen hebben gevolgen voor de geraamde uitgaven en ontvangsten.
9. Dit heeft betrekking op de extra kosten die voor 2005 zijn voorzien bij de versnelde uitvoering van het ondernemingsplan RWS.
10. Via dit artikel 19.01 verlopen de bijdragen aan en van het Infrastructuurfonds. De nu opgenomen mutatie heeft met name betrekking op de vergoeding van de BTW-gelden op het fonds.
11. De Ministerraad heeft ingestemd met een aan de kottervissers uit te keren schadeloosstelling in verband met de gedwongen beëindiging van de kottervisserij. De betaalbaarstelling en verantwoording daarover verloopt via het ministerie van LNV. Het ministerie van VenW helpt hierbij het ministerie van LNV met een intertemporele kasschuif.
12. Dit betreft de ontvangst uit hoofde van het Eurovignet. Deze komt ten gunste van de algemene middelen.
13. In het kader van afrekeningen OV over 2004 wordt 4 mln teruggevorderd.
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 01 Veilig goederenvervoer | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 11 629 | 10 427 | 1 148 | – 3 394 | 8 181 |
| Uitgaven: | 15 230 | 15 506 | 287 | – 3 390 | 12 403 |
| 01.01 Programmauitgaven | 10 014 | 10 336 | 298 | – 690 | 9 944 |
| 01.01.01 Interne veiligheid wegverkeer | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Subsidies | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 01.01.03 Interne veiligheid water | 6 351 | 6 085 | 57 | – 1 025 | 5 117 |
| Subsidies | 23 | 68 | 57 | 0 | 125 |
| Bijdragen | 903 | 903 | 0 | – 780 | 123 |
| Investeringen | 2 639 | 2 594 | 0 | – 195 | 2 399 |
| Exploitatie | 2 786 | 2 520 | 0 | – 50 | 2 470 |
| 01.01.04 Externe veiligheid | 1 203 | 1 803 | 15 | 36 | 1 854 |
| Comm.haalbaarheid en draagvlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1 000 | 1 600 | 15 | 36 | 1 651 |
| Exploitatie | 203 | 203 | 0 | 0 | 203 |
| 01.01.08 HGIS deel | 406 | 416 | 0 | 0 | 416 |
| Bijdragen | 406 | 416 | 0 | 0 | 416 |
| 01.01.99 Onverdeeld | 2 042 | 2 020 | 226 | 299 | 2 545 |
| Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties | 2 042 | 2 020 | 226 | 299 | 2 545 |
| 01.02 Apparaatsuitgaven | 5 216 | 5 170 | – 11 | – 2 700 | 2 459 |
| Apparaatsuitgaven | 5 216 | 5 170 | – 11 | – 2 700 | 2 459 |
| 01.03 Ontvangsten | 962 | 962 | – 962 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 962 | 962 | – 962 | 0 | 0 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 01 Veilig goederenvervoer | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 15 506 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | – 3 103 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 12 403 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 2 459 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 9 944 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 76% | 7 544 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 24% | 2 400 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 9 944 |
02 VERSTERKING NETWERK GOEDERENVERVOER
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 02 Versterking netwerk Goederenvervoer | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 6 674 | 5 471 | 5 293 | – 2 276 | 8 488 |
| Uitgaven: | 9 782 | 9 356 | 323 | – 2 276 | 7 403 |
| 02.01 Programmauitgaven | 5 506 | 5 506 | 223 | – 576 | 5 153 |
| 02.01.01 Mainports en zeehavens | 2 997 | 2 997 | 28 | – 138 | 2 887 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 514 | 514 | 0 | 0 | 514 |
| Subsidies | 2 483 | 2 483 | 28 | – 138 | 2 373 |
| 02.01.03 Kwaliteit verbindingen | 1 202 | 1 202 | 15 | – 400 | 817 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 381 | 381 | 0 | 0 | 381 |
| Subsidies | 821 | 821 | 15 | – 400 | 436 |
| Eurovignet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.99 Onverdeeld | 1 307 | 1 307 | 180 | – 38 | 1 449 |
| Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties | 1 307 | 1 307 | 180 | – 38 | 1 449 |
| 02.02 Apparaatsuitgaven | 4 276 | 3 850 | 100 | – 1 700 | 2 250 |
| Apparaatsuitgaven | 4 276 | 3 850 | 100 | – 1 700 | 2 250 |
| 02.03 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 10 385 | 10 385 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 02 Versterking netwerk Goederenvervoer | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 9 356 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | – 1 953 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 7 403 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 2 250 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 5 153 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 82% | 4 238 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 18% | 915 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 5 153 |
03 EFFICIËNT WERKEND GOEDERENVERVOERSYSTEEM
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 15 077 | 14 935 | 1 054 | – 486 | 15 503 |
| Uitgaven: | 18 664 | 18 602 | 235 | – 1 396 | 17 441 |
| 03.01 Programmauitgaven | 14 121 | 14 101 | 180 | – 3 982 | 10 299 |
| 03.01.01 Marktwerking en markttoegang | 8 310 | 8 310 | 106 | – 2 854 | 5 562 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 1 288 | 1 220 | 0 | 98 | 1 318 |
| Subsidies | 7 022 | 7 090 | 106 | – 2 952 | 4 244 |
| 03.01.02 Gezonde vervoerssectoren | 4 275 | 4 275 | 54 | – 1 252 | 3 077 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 237 | 237 | 0 | – 118 | 119 |
| Subsidies | 3 980 | 3 980 | 54 | – 1 134 | 2 900 |
| Garanties | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 03.01.03 Logistieke efficiency | 139 | 139 | 2 | 0 | 141 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 139 | 139 | 2 | 0 | 141 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.99 Overige programmauitgaven | 1 397 | 1 377 | 18 | 124 | 1 519 |
| Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties | 1 397 | 1 377 | 18 | 124 | 1 519 |
| 03.02 Apparaatsuitgaven | 4 543 | 4 501 | 55 | 2 586 | 7 142 |
| Apparaatsuitgaven | 4 543 | 4 501 | 55 | 2 586 | 7 142 |
| 03.03 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 18 602 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | – 1 161 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 17 441 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 7 142 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 10 299 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 53% | 5 507 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 12% | 1 200 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 35% | 3 592 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 10 299 |
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 04 Duurzaam Goederenvervoer | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 7 991 | 7 598 | 2 284 | – 627 | 9 255 |
| Uitgaven: | 12 288 | 11 912 | 43 | – 2 755 | 9 200 |
| 04.01 Programmauitgaven | 10 703 | 10 340 | 23 | – 2 180 | 8 183 |
| 04.01.01 Transportpreventie | 3 046 | 3 046 | – 74 | – 250 | 2 722 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 369 | 369 | – 74 | 250 | 545 |
| Subsidies | 2 677 | 2 677 | 0 | – 500 | 2 177 |
| 04.01.02 Stil en schoon vervoer | 5 043 | 4 680 | 64 | – 1 452 | 3 292 |
| Subsidies | 4 645 | 4 645 | 64 | – 1 452 | 3 257 |
| Exploitatie | 398 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 04.01.04 Verantwoord ondernemen | 1 792 | 1 792 | 23 | – 478 | 1 337 |
| Communicatie, haalbaarheid en draagvlak | 1 623 | 1 623 | 0 | – 376 | 1 247 |
| Subsidies | 169 | 169 | 23 | – 102 | 90 |
| 04.01.99 Overige programmauitgaven | 822 | 822 | 10 | 0 | 832 |
| Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties | 822 | 822 | 10 | 0 | 832 |
| 04.02 Apparaatsuitgaven | 1 585 | 1 572 | 20 | – 575 | 1 017 |
| Apparaatsuitgaven | 1 585 | 1 572 | 20 | – 575 | 1 017 |
| 04.03 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | ||
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 04 Duurzaam Goederenvervoer | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 11 912 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | – 2 712 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 9 200 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 1 017 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 8 183 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 90% | 7 336 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 10% | 847 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 8 183 |
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 05 Veilig Personenvervoer | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 49 256 | 48 342 | – 7 243 | 9 294 | 50 393 |
| Uitgaven: | 38 845 | 38 346 | – 8 024 | 9 294 | 39 616 |
| 05.01 Programmauitgaven | 36 679 | 36 114 | – 8 121 | 9 272 | 37 265 |
| 05.01.01 Reductie verkeersslachtoffers weg | 24 583 | 24 018 | 315 | 9 072 | 33 405 |
| Bijdragen aan lagere overheden | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 |
| Subsidies | 24 583 | 24 018 | 315 | 8 196 | 32 529 |
| 05.01.02 Reductie verkeersslachtoffers spoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 Verbeteren sociale veiligheid OV | 11 870 | 11 870 | – 8 439 | 0 | 3 431 |
| Bijdragen aan lagere overheden | 11 870 | 11 870 | – 8 439 | 0 | 3 431 |
| 05.01.99 Algemene programmauitgaven | 226 | 226 | 3 | 200 | 429 |
| Beleidsvoorbereiding en -evaluatie | 226 | 226 | 3 | 200 | 429 |
| 05.02 Apparaatsuitgaven | 2 166 | 2 232 | 97 | 22 | 2 351 |
| 05.02.01 Overige apparaatsuitgaven | 2 166 | 2 232 | 97 | 22 | 2 351 |
| 05.03 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 05 Veilig Personenvervoer | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 38 346 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | 1 270 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 39 616 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 2 351 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 37 265 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 100% | 37 265 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 37 265 |
06 VERSTERKING NETWERK PERSONENVERVOER
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 06 Versterking netwerk | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 12 569 | 11 582 | 33 | – 456 | 11 159 |
| Uitgaven: | 12 569 | 12 569 | 158 | – 456 | 12 271 |
| 06.01 Programmauitgaven | 8 150 | 8 150 | 103 | – 500 | 7 753 |
| 06.01.01 Onderhoud infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02 Gebruiker betaalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03 Bewuste vervoerswijzekeuze | 6 166 | 6 166 | 78 | – 500 | 5 744 |
| Bijdrage aan lagere overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 6 166 | 6 166 | 78 | – 500 | 5 744 |
| 06.01.04 Cap.vergroting infrastuct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.99 Algemene programmauitgaven | 1 984 | 1 984 | 25 | 0 | 2009 |
| Beleidsvoorbereiding en evaluatie | 1 984 | 1 984 | 25 | 0 | 2009 |
| 06.02 Apparaatsuitgaven | 4 419 | 4 419 | 55 | 44 | 4 518 |
| Apparaatsuitgaven | 4 419 | 4 419 | 55 | 44 | 4 518 |
| 06.03 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | ||
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 06 Versterking netwerk | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 12 569 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | – 298 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 12 271 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 4 518 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 7 753 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 100% | 7 753 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 7 753 |
07 KLANTGERICHTE PERSONENVERVOERMARKT
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 07 Klantgericht personenvervoermarkt | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 221 459 | 203 059 | – 15 342 | 131 735 | 319 452 |
| Uitgaven: | 201 568 | 201 023 | 82 826 | 33 829 | 317 678 |
| 07.01 Programmauitgaven | 199 325 | 198 780 | 82 798 | 33 856 | 315 434 |
| 07.01.01 Spoorvervoer | 101 182 | 100 637 | 581 | – 3 267 | 97 951 |
| Exploitatie | 101 182 | 100 637 | 581 | – 3 267 | 97 951 |
| 07.01.02 Regionaal openbaar vervoer | 94 665 | 94 665 | 82 174 | 37 054 | 213 893 |
| Bijdr.aan lagere overheden | 87 464 | 87 464 | 82 174 | 37 054 | 206 692 |
| Bijdr.aan intern.organisaties | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| Exploitatie | 7 154 | 7 154 | 0 | 0 | 7 154 |
| 07.01.03 Taxi | 820 | 820 | 10 | 269 | 1 099 |
| Communicatie en draagvlak | 820 | 820 | 10 | 269 | 1 099 |
| 07.01.99 Algemene programma-uitgaven | 2 658 | 2 658 | 33 | – 200 | 2 491 |
| Beleidsvoorbereiding en -evaluatie | 2 653 | 2 653 | 33 | – 200 | 2 486 |
| Voorlichting | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 07.02 Apparaatsuitgaven | 2 243 | 2 243 | 28 | – 27 | 2 244 |
| Apparaatsuitgaven | 2 243 | 2 243 | 28 | – 27 | 2 244 |
| 07.03 Ontvangsten | 643 | 98 | 0 | 4 000 | 4 098 |
| 07.03.01 Dividenden NS en VSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.02 Overige ontvangsten DGP | 643 | 98 | 0 | 4 000 | 4 098 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 07 Klantgericht personenvervoermarkt | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 201 023 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | 116 655 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 317 678 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 2 244 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 315 434 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 97% | 304 974 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 3% | 10 460 |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 315 434 |
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 08 Duurzaam Personenvervoer | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 7 652 | 7 295 | – 1 185 | – 1 131 | 4 979 |
| Uitgaven: | 25 739 | 24 687 | – 1 515 | – 1 131 | 22 041 |
| 08.01 Programmauitgaven | 23 659 | 22 607 | – 1 541 | – 1 051 | 20 015 |
| 08.01.01 Luchtkwaliteit | 9 644 | 9 482 | – 1 873 | – 1 331 | 6 278 |
| Bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 9 644 | 9 482 | – 1 873 | – 1 331 | 6 278 |
| 08.01.02 Geluid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03 Ontsnippering (incl.Bodemsanering) | 9 076 | 9 076 | 0 | 0 | 9 076 |
| Subsidies bodemsanering | 9 076 | 9 076 | 0 | 0 | 9 076 |
| 08.01.99 Algemene progr.uitgaven | 4 939 | 4 049 | 332 | 280 | 4 661 |
| Beleidsvoorber.en eval. 4675 | 3 785 | 332 | 280 | 4 397 | |
| – Transumo | 4 000 | 3 060 | 0 | 0 | 3 060 |
| – Overig | 675 | 725 | 332 | 280 | 1 337 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communicatie en draagvlak | 264 | 264 | 0 | 0 | 264 |
| 08.02 Apparaatsuitgaven | 2 080 | 2 080 | 26 | – 80 | 2 026 |
| Apparaatsuitgaven | 2 080 | 2 080 | 26 | – 80 | 2 026 |
| 08.03 Ontvangsten | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 08 Duurzaam Personenvervoer | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 24 687 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | – 2 646 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 22 041 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 2 026 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 20 015 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 100% | 20 015 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 20 015 |
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 09 Veilige luchtvaart | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 10 684 | 12 648 | 2 376 | – 776 | 14 248 |
| Uitgaven: | 9 301 | 11 265 | 43 | – 12 | 11 296 |
| 09.01 Programmauitgaven | 8 639 | 10 469 | 35 | – 704 | 9 800 |
| 09.01.01 Intern veiligheidsniv.civ.luchtvaart | 430 | 430 | – 32 | 142 | 540 |
| Bijdragen internationale organisaties | 430 | 430 | – 32 | 142 | 540 |
| 09.01.02 Extern veiligheidsniv.civ.luchtvaart | 6 157 | 6 157 | 0 | 0 | 6 157 |
| Investeringen: | |||||
| Aankoop/sloop veiligheidssloopzone Schiphol | 4 657 | 4 657 | 0 | 0 | 4 657 |
| Externe veiligheid regionale luchthavens | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 09.01.08 HGIS uitgaven | 1 015 | 1 345 | 0 | – 368 | 977 |
| Bijdragen internationale organisatie (ICAO) | 1 015 | 1 345 | 0 | – 368 | 977 |
| 09.01.99 Overige programmauitgaven | 1 037 | 2 537 | 67 | – 478 | 2 126 |
| Anticiperend onderzoek | 1 037 | 2 537 | 67 | – 478 | 2 126 |
| 09.02 Apparaatsuitgaven | 662 | 796 | 8 | 692 | 1 496 |
| Overige apparaatsuitgaven | 662 | 796 | 8 | 692 | 1 496 |
| 09.03 Ontvangsten | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 09 Veilige luchtvaart | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 11 265 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | 31 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 11 296 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 1 496 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 9 800 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 78% | 7 633 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 22% | 2 167 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 9 800 |
10 FACILITEREN LUCHTVAARTNETWERK
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 10 Faciliteren luchtvaartnetwerk | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 28 581 | 29 225 | – 835 | 5 066 | 33 456 |
| Uitgaven: | 28 581 | 29 871 | – 422 | 4 313 | 33 762 |
| 10.01 Programmauitgaven | 27 181 | 28 481 | – 439 | 3 054 | 31 096 |
| 10.01.01 Beschikbaarheid luchthavencap. | 646 | 646 | 8 | 0 | 654 |
| Investeringen kostenconvenant | 646 | 646 | 8 | 0 | 654 |
| 10.01.02 Beschikbaarheid luchtruimcap. | 22 673 | 23 973 | – 996 | 0 | 22 977 |
| Subsidies | 22 673 | 23 973 | – 996 | 0 | 22 977 |
| 10.01.99 Overige programmauitgaven | 3 862 | 3 862 | 549 | 3 054 | 7 465 |
| Anticiperend onderzoek | 3 844 | 3 844 | 549 | 3 054 | 7 447 |
| Beleidsvoorbereiding en evaluatie | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 10.02 Apparaatsuitgaven | 1 400 | 1 390 | 17 | 1 259 | 2 666 |
| Apparaatsuitgaven | 1 400 | 1 390 | 17 | 1 259 | 2 666 |
| 10.03 Ontvangsten | 3 306 | 3 306 | 0 | 3 100 | 6 406 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 10 Faciliteren luchtvaartnetwerk | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 29 871 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | 3 891 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 33 762 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 2 666 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 31 096 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 90% | 28 126 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 10% | 2 970 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 31 096 |
11 EFFECTIEF WERKEND LUCHTVAARTBESTEL
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 11 Effectief werkend luchtvaartbestel | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 5 936 | 5 558 | 242 | 179 | 5 979 |
| Uitgaven: | 5 936 | 5 580 | 242 | – 73 | 5 749 |
| 11.01 Programmauitgaven | 4 435 | 4 090 | 224 | – 273 | 4 041 |
| 11.01.01 Aansl.mondiale luchtvaartnetwerk | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| Subsidies | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 11.01.02 Decentralisatie reg/kl.luchthavenst. | 824 | 824 | 210 | 132 | 1 166 |
| Investeringen | 824 | 824 | 210 | 132 | 1 166 |
| 11.01.99 Overige programmauitgaven | 3 521 | 3 176 | 14 | – 405 | 2 785 |
| Invest.behand.en uitbet.schadeclaims reg.luchth. | 2 425 | 2 080 | 0 | 0 | 2 080 |
| Beleidsvoorbereiding en evaluatie | 1 096 | 1 096 | 14 | – 405 | 705 |
| 11.02 Apparaatsuitgaven | 1 501 | 1 490 | 18 | 200 | 1 708 |
| Apparaatsuitgaven | 1 501 | 1 490 | 18 | 200 | 1 708 |
| 11.03 Ontvangsten | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Personeel en materieel | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Aflossing lening MAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividend KLM/AAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 11 Effectief werkend luchtvaartbestel | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 5 580 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | 169 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 5 749 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 1 708 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 4 041 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 43% | 1 736 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 57% | 2 305 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 4 041 |
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 12 Duurzame luchtvaart | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 56 073 | 54 912 | – 18 017 | – 820 | 36 075 |
| Uitgaven: | 56 073 | 72 469 | – 23 842 | – 9 020 | 39 607 |
| 12.01 Programmauitgaven | 55 176 | 71 578 | – 23 853 | – 8 790 | 38 935 |
| 12.01.01 Beperken uitstoot, geur, stoffen en gassen luchtvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02 Beperken geluidshinder luchtvaart | 51 934 | 69 836 | – 23 948 | – 8 200 | 37 688 |
| Investeringen: | |||||
| Geluidsisolatie Schiphol fase 1 (GIS I) incl.klachtenafhandeling | 10 391 | 10 391 | – 226 | 0 | 10 165 |
| Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS II) | 24 370 | 37 800 | – 23 722 | – 8 200 | 5 878 |
| Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS III) | 5 000 | 5 841 | 0 | 0 | 5 841 |
| Woonschepen Schiphol | 2 300 | 434 | 0 | 0 | 434 |
| Beh.en uitbetaling schadeclaims Schiphol | 6 354 | 9 088 | 0 | 0 | 9 088 |
| Geluidsisolatie reg.luchthavens | 509 | 2 289 | 0 | 0 | 2 289 |
| Aankoop/sloop geluidsloopzone Schiphol | 3 010 | 3 993 | 0 | 0 | 3 993 |
| 12.01.99 Overige programmauitgaven | 3 242 | 1 742 | 95 | – 590 | 1 247 |
| Beleidsvoorbereiding en evaluaties | 3 242 | 1 742 | 95 | – 590 | 1 247 |
| 12.02 Apparaatsuitgaven | 897 | 891 | 11 | – 230 | 672 |
| Overige apparaatsuitgaven | 897 | 891 | 11 | – 230 | 672 |
| 12.03 Ontvangsten | 63 612 | 48 234 | 138 | 0 | 48 372 |
| Ontvangsten GIS I | 10 391 | 10 391 | 19 | 0 | 10 410 |
| Ontvangsten GIS II | 37 946 | 31 291 | – 213 | 0 | 31 078 |
| Ontvangsten regionale luchthavens | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| Ontvangsten overige Schiphol projecten | 15 000 | 6 277 | 332 | 0 | 6 609 |
| Overige ontvangsten | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 12 Duurzame luchtvaart | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 72 469 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | – 32 862 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 39 607 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 672 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 38 935 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 98% | 38 139 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 1% | 522 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 1% | 274 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 38 935 |
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 13 Veiligheid water | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 7 589 | 5 940 | 102 | – 885 | 5 157 |
| Uitgaven: | 8 195 | 6 631 | 102 | – 885 | 5 848 |
| 13.01 Programmauitgaven | 6 544 | 4 591 | 81 | – 677 | 3 995 |
| 13.01.99 Overige programma uitgaven | 6 544 | 4 591 | 81 | – 677 | 3 995 |
| 13.02 Apparaatsuitgaven | 1 651 | 2 040 | 21 | – 208 | 1 853 |
| 13.03 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | ||
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 13 Veiligheid water | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 6 631 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | – 783 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 5 848 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 1 853 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 3 995 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 84% | 3 358 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 5% | 190 |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 3% | 100 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 9% | 347 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 3 995 |
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 14 Waterbeheer | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 37 014 | 36 807 | – 232 | 29 004 | 65 579 |
| Uitgaven: | 37 843 | 40 672 | 268 | – 2 173 | 38 767 |
| 14.01 Programmauitgaven | 34 393 | 37 222 | 225 | – 1 689 | 35 758 |
| 14.01.07 Leven met water | 2 940 | 5 439 | 0 | 0 | 5 439 |
| 14.01.08 Partners voor water | 13 386 | 13 386 | 0 | – 2 714 | 10 672 |
| 14.01.99 Overige programmauitgaven | 18 067 | 18 397 | 225 | 1 025 | 19 647 |
| 14.02 Apparaatsuitgaven | 3 450 | 3 450 | 43 | – 484 | 3 009 |
| 14.03 Ontvangsten | 454 | 454 | 0 | 212 | 666 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 14 Waterbeheer | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 40 672 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | – 1 905 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 38 767 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 3 009 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 35 758 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 94% | 33 779 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 3% | 1 250 |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 2% | 729 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 35 758 |
16 WEER, KLIMAAT EN SEISMOLOGIE
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 16 Weer, klimaat en seismologie | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 30 361 | 30 303 | – 653 | 169 | 29 819 |
| Uitgaven: | 29 625 | 29 567 | – 653 | 169 | 29 083 |
| 16.01 Programmauitgaven | 816 | 816 | 1 | 0 | 817 |
| 16.01.01 Algemene weersverwachtingen | 80 | 80 | 1 | 0 | 81 |
| Contributies | 80 | 80 | 1 | 0 | 81 |
| 16.01.08 deel HGIS | 736 | 736 | 0 | 0 | 736 |
| 16.02 Apparaatsuitgaven | 28 809 | 28 751 | – 654 | 169 | 28 266 |
| Apparaatsuitgaven | 28 809 | 28 751 | – 654 | 169 | 28 266 |
| 16.03 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten KNMI | 0 | 0 | 0 | ||
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 16 Weer, klimaat en seismologie | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 29 567 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | – 484 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 29 083 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 28 266 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 817 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 90% | 736 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 10% | 81 |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 817 |
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 17 Ruimtevaart | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 4 917 | 6 482 | 1 349 | 897 | 8 728 |
| Uitgaven: | 14 865 | 16 430 | 2 666 | 897 | 19 993 |
| 17.01 Programmauitgaven | 14 865 | 16 430 | 2 666 | 897 | 19 993 |
| 17.01.01 (Inter)nat. Ruimtevaartprogr. | 14 865 | 16 430 | 2 666 | 897 | 19 993 |
| Contributies | 14 865 | 16 430 | 2 666 | 897 | 19 993 |
| 17.02 Apparaatsuitgaven | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.03 Ontvangsten | 454 | 454 | 0 | 0 | 454 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 17 Ruimtevaart | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 16 430 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | 3 563 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 19 993 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 0 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 19 993 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 83% | 16 691 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 17% | 3 302 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 19 993 |
18 INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAAT
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 18 Inspectie Verkeer en Waterstaat | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 101 040 | 101 167 | 799 | – 15 007 | 86 959 |
| Uitgaven: | 103 287 | 107 483 | 2 868 | – 16 009 | 94 342 |
| 18.01 Programmauitgaven | 20 923 | 25 421 | 135 | – 16 262 | 9 294 |
| Inspectie | 6 033 | 6 033 | 26 | – 2 595 | 3 464 |
| Financ.stimulering | 7 177 | 7 177 | 90 | – 7 267 | 0 |
| Digitale tachograaf | 7 713 | 12 211 | 19 | – 6 400 | 5 830 |
| 18.02 Apparaatsuitgaven | 82 364 | 82 062 | 2 733 | 253 | 85 048 |
| Apparaatsuitgaven | 82 364 | 82 062 | 2 733 | 253 | 85 048 |
| 18.03 Ontvangsten | 28 341 | 28 528 | 0 | – 11 000 | 17 528 |
| Ontv.digitale tachograaf | 6 213 | 6 400 | 0 | – 6 000 | 400 |
| Ontv.Bestuurlijke Boete | 3 400 | 3 400 | 0 | – 3 000 | 400 |
| Overige ontvangsten | 18 728 | 18 728 | 0 | – 2 000 | 16 728 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 18 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 107 483 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | – 13 141 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 94 342 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 85 048 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 9 294 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 100% | 9 294 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 9 294 |
19 BIJDRAGE AAN INFRASTRUCTUURFONDS
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 19 Bijdrage aan Infrastructuurfonds en BDU | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 6 895 487 | 6 866 721 | – 35 832 | 463 067 | 7 293 956 |
| Uitgaven: | 5 464 389 | 5 435 623 | – 49 832 | 463 067 | 5 848 858 |
| 19.01 Bijdrage aan het IF | 4 028 986 | 4 000 220 | – 84 087 | 463 067 | 4 379 200 |
| 19.02 Bijdrage aan de BDU | 1 435 403 | 1 435 403 | 34 255 | 0 | 1 469 658 |
De budgetflexibiliteit heeft betrekking op de productartikelen die in het Infrastructuurfonds zijn opgenomen.
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 20 Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 1 799 | 63 069 | – 43 054 | – 12 083 | 7 932 |
| Uitgaven: | 1 799 | 63 069 | – 43 054 | – 12 083 | 7 932 |
| 20.01 Programmauitgaven | 1 799 | 63 069 | – 43 054 | – 12 083 | 7 932 |
| Loonbijstelling | 0 | 21 826 | – 5 073 | – 8 821 | 7 932 |
| Prijsbijstelling | 0 | 37 448 | – 39 527 | 2 079 | 0 |
| Onvoorzien | 1 799 | 3 795 | 1 546 | – 5 341 | 0 |
De budgetflexibiliteit is niet op dit artikel van toepassing.
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 21 Algemeen departement | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 196 243 | 188 543 | 8 341 | 24 654 | 221 538 |
| Uitgaven: | 205 930 | 208 675 | 8 341 | 12 046 | 229 062 |
| 21.01 Programmauitgaven | 45 792 | 45 916 | 687 | 10 667 | 57 270 |
| 21.01.01 Voorlichting | 5 734 | 5 638 | 68 | – 197 | 5 509 |
| 21.01.02 Externe oriëntatie | 1 737 | 2004 | 22 | 558 | 2 584 |
| 21.01.03 Dept.onderzoek en ontwikkeling | 1 276 | 1 276 | 16 | 0 | 1 292 |
| 21.01.04 Internationale Zaken | 1 300 | 1 254 | 0 | – 284 | 970 |
| 21.01.05 Bijdragen derden | 12 565 | 8 849 | 141 | 20 | 9 010 |
| 21.01.06 Generieke informatiesystemen | 17 278 | 20 933 | 392 | 10 570 | 31 895 |
| 21.01.08 HGIS | 2 145 | 2 205 | 0 | 0 | 2 205 |
| 21.01.10 Regeringsvliegtuig | 3 757 | 3 757 | 48 | 0 | 3 805 |
| 21.02 Apparaatsuitgaven | 160 138 | 162 759 | 7 654 | 1 379 | 171 792 |
| 21.02.01 Strategisch beleids-, planning en controltaken | 80 979 | 80 236 | – 1 297 | – 6 459 | 72 480 |
| 21.02.02 Dept. en facilitaire taken | 59 147 | 63 233 | 8 914 | 9 333 | 81 480 |
| 21.02.03 Personeel en materieel DGP | 7 430 | 6 888 | 81 | – 1 130 | 5 839 |
| 21.02.04 Personeel en materieel DGL | 2 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.05 Personeel en materieel DGTL | 6 130 | 8 917 | – 54 | – 21 | 8 842 |
| 21.02.07 Personeel en materieel DGWater | 3 496 | 3 485 | 10 | – 344 | 3 151 |
| 21.03 Ontvangsten | 10 033 | 12 233 | 0 | 975 | 13 208 |
| 21.03.01 Ontvangsten DGP | 279 | 279 | 0 | 0 | 279 |
| 21.03.02 Ontvangsten Regeringsvliegtuig | 1 040 | 980 | 0 | 200 | 1 180 |
| 21.03.03 Ontvangsten DGTL | 91 | 151 | 0 | 375 | 526 |
| 21.03.04 Overige ontvangsten | 1 683 | 1 683 | 0 | 400 | 2 083 |
| 21.03.05 Bijdrage FES | 6 940 | 9 140 | 0 | 0 | 9 140 |
| 21.03.06 Ontvangsten DGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 21 Algemeen departement | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 208 675 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | 20 387 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 229 062 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 171 792 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 57 270 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 98% | 56 031 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 2% | 1 100 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 139 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 57 270 |
22 ALGEMEEN UITVOERINGSORGANISATIE
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | ||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (5)=(2 t/m 4) | |
| Verplichtingen | 195 810 | 196 434 | 5 834 | 43 382 | 245 650 |
| Uitgaven: | 181 755 | 180 423 | 1 791 | 7 361 | 189 575 |
| 22.01 Programmauitgaven | 43 471 | 46 818 | 512 | 2 187 | 49 517 |
| 22.01.01 Exploitatiebijdragen | 10 104 | 10 104 | 102 | 0 | 10 206 |
| 22.01.02 Beleidsvoorbereiding en evaluatie | 17 843 | 16 093 | 220 | 0 | 16 313 |
| 22.01.03 Anticiperend onderzoek | 12 756 | 17 562 | 161 | 0 | 17 723 |
| 22.01.04 Leenovereenkomst Infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.08 Buitenlandactiviteiten RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.99 Overige programmauitgaven | 2 768 | 3 059 | 29 | 2 187 | 5 275 |
| 22.02 Apparaatsuitgaven | 138 284 | 133 605 | 1 279 | 5 174 | 140 058 |
| Apparaatsuitgaven | 138 284 | 133 605 | 1 279 | 5 174 | 140 058 |
| 22.03 Ontvangsten | 10 948 | 13 130 | 0 | 2 146 | 15 276 |
| Ontv.indirecte app.uitgaven | 8 906 | 9 182 | 0 | 220 | 9 402 |
| Ontv.exploitatiebijdragen | 2 042 | 2 042 | 0 | 0 | 2 042 |
| Bijdragen AO en buitenlandact. | 0 | 1 906 | 0 | 1 926 | 3 832 |
| Leenovereenkomst Infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie | 2005 | |
|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005) | 180 423 | |
| 1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota | 9 152 | |
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota) | 189 575 | |
| 2. Waarvan apparaatsuitgaven | 140 058 | |
| 3. Dus programma-uitgaven | 49 517 | |
| Waarvan op 1 oktober 2005: | ||
| 4. Juridisch verplicht | 100% | 49 517 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 49 517 |