Artikel 1. Primair onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.459.204 | 0 | 52.585 | 9.511.789 | 23.054 | 13.554 | 6.784 | 6.784 | |
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | ||||||||
Totale uitgaven | 9.460.420 | 0 | 52.585 | 9.513.005 | 23.054 | 13.554 | 6.784 | 6.784 | |
Programma-uitgaven | 9.455.659 | 0 | 52.337 | 9.507.996 | 22.812 | 13.312 | 6.542 | 6.542 | |
Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs | 8.980.140 | 0 | 154.781 | 9.134.921 | 164.322 | 153.837 | 146.761 | 147.587 | |
• | Personele bekostiging | 7.712.843 | 0 | 130.585 | 7.843.428 | 162.337 | 151.851 | 144.776 | 145.601 |
• | Materiële bekostiging | 1.146.968 | 0 | – 277 | 1.146.691 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 |
• | Verbeteren binnenmilieu | 79.647 | 0 | 25.741 | 105.388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Onderwijspersoneelsbeleid | 4.427 | 0 | 0 | 4.427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Invoering persoonsgebonden nummer | 2.000 | 0 | – 167 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 10.000 | 0 | 208 | 10.208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Aanpak (zeer) zwakke scholen | 2.400 | 0 | – 600 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Overig | 21.855 | 0 | – 709 | 21.146 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit | 65.234 | 0 | 143 | 65.377 | – 601 | – 100 | – 100 | – 100 | |
• | Verbeteren van taal- en rekenopbrengsten | 31.150 | 0 | 664 | 31.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Excellentie en talentontwikkeling | 3.095 | 0 | 32 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Verbreding techniek in het basisonderwijs | 4.955 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Cultuur en school | 18.483 | 0 | 0 | 18.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Overig | 7.551 | 0 | – 552 | 6.999 | – 600 | – 100 | – 100 | – 100 |
Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften | 259.415 | 0 | – 4.327 | 255.088 | 5.975 | 5.975 | 5.975 | 5.975 | |
• | Passend onderwijs en LGF | 93.726 | 0 | 2.218 | 95.944 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
• | Onderwijsachterstandenbeleid GOA/OAB, VVE en schakelklassen | 111.469 | 0 | – 7.005 | 104.464 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 |
• | Segregatie | 1.830 | 0 | 0 | 1.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Onderwijsvoorzieningen voor jonggehandicapten | 22.204 | 0 | 0 | 22.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Veiligheid op school | 22.928 | 0 | 389 | 23.317 | 252 | 252 | 252 | 252 |
• | Overig | 7.258 | 0 | 71 | 7.329 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school | 11.072 | 0 | – 3.190 | 7.882 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
• | Brede scholen | 11.047 | 0 | – 3.190 | 7.857 | 49 | 49 | 49 | 49 |
• | Dagarrangementen en combinatiefuncties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Tussenschoolse opvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Overig | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorcalculatorische uitdelingen | 95.152 | 0 | – 96.123 | – 971 | – 146.703 | – 146.218 | – 146.143 | – 146.969 | |
Programmakosten-overig | 44.646 | 0 | 1.053 | 45.699 | – 230 | – 230 | 0 | 0 | |
• | Uitvoeringsorganisatie DUO | 32.671 | 0 | – 47 | 32.624 | – 1.254 | – 1.222 | – 1.050 | – 1.050 |
• | Overig | 11.975 | 0 | 1.100 | 13.075 | 1.024 | 992 | 1.050 | 1.050 |
Apparaatsuitgaven | 4.761 | 0 | 248 | 5.009 | 242 | 242 | 242 | 242 | |
Ontvangsten | 5.936 | 0 | 2.000 | 7.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties
Voor artikel 1 (Primair onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 52,6 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. Voor € 9,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 43,1 miljoen gestegen.
De ontvangsten zijn met € 2 miljoen gestegen als gevolg van technische mutaties.
Toelichting per operationele doelstelling
Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs
Algemeen
In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van € 154,8 miljoen gemuteerd in de eerste suppletoire begroting.
Personele bekostiging.
Op dit instrument is € 130,6 miljoen gemuteerd. Deze verhoging is grotendeels het gevolg van volumebijstellingen (met name leerlingen) en van toerekening van voorcalculatorische uitgaven (door verwerking van de actuele gemiddelde personele last). Daarnaast is onder meer € 6 miljoen onderuitputting 2009 op het budget voor passend onderwijs toegevoegd; dit bedrag wordt ingezet ter bestrijding van de overschrijding op de zorguitgaven in 2010. Vanaf 2012 is de mutatie technisch vastgesteld op het niveau van 2011.
Binnenmilieu
De mutatie van € 25,7 miljoen op de uitgaven voor de verbetering van het binnenmilieu bestaat voor € 25 miljoen uit onderuitputting 2009 op de subsidieregeling binnenklimaat die aan het budget voor 2010 is toegevoegd omdat de uitbetaling voor deze subsidieregeling geheel in 2010 zal plaatsvinden.
Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit
In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van per saldo € 0,1 miljoen gemuteerd; de mutaties zijn voornamelijk technisch van aard.
Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften
In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van – € 4,3 miljoen gemuteerd. Deze verlaging is met name een gevolg van toerekening van voorcalculatorische uitgaven van € 4,3 miljoen (door verwerking van de actuele gemiddelde personele last) en een overboeking naar het Gemeentefonds van € 8,6 miljoen ten behoeve van onderwijsachterstandenbeleid.
Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school
Het saldo van mutaties op deze doelstelling van – € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt door enerzijds een verlaging met circa € 5,2 miljoen in verband met een overboeking naar het Gemeentefonds voor het realiseren van combinatiefuncties in brede scholen, en anderzijds een toevoeging van € 2 miljoen voor beroep en bezwaarprocedures brede school.
Ontvangsten
De verwachte ontvangsten worden met € 2 miljoen verhoogd. Het gaat daarbij om afrekeningen met schoolbesturen voor wachtgeldkosten die ten onrechte bij het Participatiefonds waren gedeclareerd. Deze middelen worden weer beschikbaar gesteld aan het Particpatiefonds.
Artikel 3. Voortgezet onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.838.245 | 0 | 101.685 | 6.939.930 | 4.128 | 58.893 | 57.958 | 56.158 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven | 6.869.680 | 0 | 101.685 | 6.971.365 | 4.128 | 58.893 | 57.958 | 56.158 | |
Programma-uitgaven | 6.864.957 | 0 | 101.519 | 6.966.476 | 3.930 | 58.795 | 57.860 | 56.060 | |
Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs | 6.707.743 | 0 | 89.652 | 6.797.395 | – 8.345 | 46.520 | 57.034 | 55.234 | |
• | Personele en materiële bekostiging | 6.553.181 | 0 | 80.494 | 6.633.675 | – 14.215 | 41.785 | 53.234 | 53.234 |
• | Investeringen in energiebesparing en een beter binnenmilieu | 40.900 | 0 | 10.000 | 50.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Actieprogramma «Onderwijs bewijs» (FES) | 9.153 | 0 | – 5.391 | 3.762 | 5.800 | 4.700 | 3.800 | 2.000 |
• | Onderwijsverzorging | 53.160 | 0 | 53.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Projecten | 19.164 | 0 | – 75 | 19.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Belangenbeht.dienstverl. ICT (po, vo, be) | 32.185 | 0 | 4.624 | 36.809 | 70 | 35 | 0 | 0 |
Leerlingen volgen voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit | 64.035 | 0 | 124 | 64.159 | 342 | 342 | 342 | 342 | |
• | Kwaliteitsprojecten via VO-Raad | 3.550 | 0 | – 68 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Kwaliteitsbeleid voortgezet onderwijs | 60.485 | 0 | 192 | 60.677 | 342 | 342 | 342 | 342 |
Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn | 4.531 | 0 | 11.449 | 15.980 | 11.449 | 11.449 | 0 | 0 | |
• | Experimenten vmbo-mbo2 | 4.531 | 0 | 11.449 | 15.980 | 11.449 | 11.449 | 0 | 0 |
Leerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht op sociale en maatschappelijke vaardigheden | 66.180 | 0 | – 16 | 66.164 | 484 | 484 | 484 | 484 | |
• | Maatschappelijke stages | 66.180 | 0 | – 16 | 66.164 | 484 | 484 | 484 | 484 |
Programmakosten-overig | 22.468 | 0 | 310 | 22.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Uitvoeringsorganisatie DUO | 22.468 | 0 | 310 | 22.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven | 4.723 | 0 | 166 | 4.889 | 198 | 98 | 98 | 98 | |
Ontvangsten | 62.144 | 0 | 1.616 | 63.760 | 5.870 | 4.735 | 3.800 | 2.000 | |
Toelichting mutaties
Voor artikel 3 (Voortgezet onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 101,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
Voor € 1,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 100 miljoen gestegen.
Toelichting per operationele doelstelling
Op basis van de meest recente raming van de autonome leerlingenontwikkeling wordt de operationele doelstelling «Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs» met € 34 miljoen verhoogd. Daarnaast is de begroting voor dezelfde operationele doelstelling verhoogd met:
– een bedrag van € 10 miljoen. Het betreft hier tijdelijke stimuleringsmiddelen (subsidieregeling voor energiebesparing en een beter binnenmilieu) die in 2009 niet tot uitgave zijn gekomen;
– een bedrag van € 56 miljoen. De loonbijstelling tranche 2010 wordt niet uitgekeerd. Om de ontstane liquiditeitsproblematiek in het voortgezet onderwijs te verlichten, vindt een kasschuif plaats uit de loonbijstelling 2011 naar 2010.
Voorts is er sprake van een overheveling van middelen ad. € 11,3 miljoen van de operationele doelstelling «Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs» en «Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn» in verband met het afzonderlijk zichtbaar maken van kosten van de experimenten vmbo-mbo2.
Resteert een bedrag van € 1,7 miljoen voor technische mutaties, verdeeld over diverse operationele doelstellingen en bestaand uit diverse boekingen (zoals desaldering en overboekingen). De desalderingen betreffen FES-programma’s «Onderwijs Bewijs», praktijkgerichte leeromgeving vmbo/pro en diverse projecten maatschappelijke sectoren en ict.
De ontvangsten zijn met € 1,6 miljoen gestegen als gevolg van bovenstaande desalderingen bij de FES-programma’s.
Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.435.522 | 0 | 79.808 | 3.515.330 | 17.792 | 5.974 | 3.494 | 3.494 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven | 3.598.050 | 0 | – 6.121 | 3.591.929 | 17.792 | 6.974 | 5.974 | 3.494 | |
Programma-uitgaven | 3.594.220 | 0 | – 6.323 | 3.587.897 | 17.730 | 6.968 | 5.968 | 3.488 | |
Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen | 3.016.313 | 0 | – 31.641 | 2.984.672 | 12.775 | 12.835 | 12.653 | 12.510 | |
• | Bekostiging roc's/overige regelingen | 2.896.595 | 0 | – 32.584 | 2.864.011 | 11.252 | 11.252 | 11.252 | 11.252 |
• | Korting 2e teldatum (coalitieakkoord) | – 36.090 | 0 | 0 | – 36.090 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
• | Bekostiging kbb's | 105.521 | 0 | 0 | 105.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | School-ex programma | 7.000 | 0 | 515 | 7.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Competentiegerichte kwalificatiestructuur | 21.626 | 0 | 0 | 21.626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Overig | 21.661 | 0 | 428 | 22.089 | – 7.277 | – 7.217 | – 7.399 | – 7.542 |
Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken | 180.123 | 0 | – 6.244 | 173.879 | 15.059 | 5.944 | 4.944 | 2.464 | |
• | Taal en rekenen | 62.099 | 0 | 0 | 62.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Innovatiearrangement | 20.000 | 0 | – 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
• | Innovatiebox regulier | 43.138 | 0 | 0 | 43.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Regeling stagebox | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Stage en leerbaanoffensief Kenniscentra | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Netwerkscholen (Fes) | 4.404 | 0 | 96 | 4.500 | 1.096 | 1.096 | 96 | – 2.384 |
• | Overig | 2.482 | 0 | 3.660 | 6.142 | 3.963 | 4.848 | 4.848 | 4.848 |
Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften | 237.178 | 0 | 14.314 | 251.492 | 12.433 | 12.571 | 12.623 | 12.773 | |
• | Leerlinggebonden financiering (LGF) | 31.114 | 0 | 7.600 | 38.714 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
• | Educatie | 150.433 | 0 | 0 | 150.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Aanvalsplan Laaggeletterdheid | 4.000 | 0 | 101 | 4.101 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
• | Leven Lang Leren en EVC | 23.918 | 0 | 5.987 | 29.905 | 300 | 0 | 0 | 0 |
• | Schoolmaatschappelijk werk | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Overig | 12.713 | 0 | 626 | 13.339 | 533 | 971 | 1.023 | 1.173 |
Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs | 149.931 | 0 | 17.010 | 166.941 | – 22.550 | – 24.395 | – 24.265 | – 24.265 | |
• | RMC's/GSB | 53.377 | 0 | – 21.906 | 31.471 | – 22.462 | – 22.462 | – 22.462 | – 22.462 |
• | Convenanten met RMC-regio's | 34.080 | 0 | 5.680 | 39.760 | 6.115 | 9.290 | 9.290 | 9.290 |
• | Programmagelden regio's | 22.870 | 0 | 0 | 22.870 | 2.405 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
• | Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo | 7.200 | 0 | 200 | 7.400 | 600 | 100 | 2.800 | – 5.000 |
• | Verbetering melding verzuim | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Plusvoorziening «overbelaste jongeren» | 15.000 | 0 | 32.918 | 47.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Overig | 15.404 | 0 | 118 | 15.522 | – 9.208 | – 13.393 | – 15.963 | – 8.163 |
Programmakosten-overig | 10.675 | 0 | 238 | 10.913 | 13 | 13 | 13 | 6 | |
• | Uitvoeringsorganisatie DUO | 10.675 | 0 | 238 | 10.913 | 13 | 13 | 13 | 6 |
Apparaatsuitgaven | 3.830 | 0 | 202 | 4.032 | 62 | 6 | 6 | 6 | |
Ontvangsten | 7.404 | 0 | 4.599 | 12.003 | 1.096 | 1.096 | 96 | – 2.384 | |
Toelichting mutaties
Voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is sprake van een daling van de uitgaven met € 6,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
Voor € 5,8 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 11,9 miljoen verlaagd.
Als gevolg van technische mutaties zijn de ontvangsten zijn met € 4,6 miljoen gestegen.
Toelichting per operationele doelstelling
Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen
De daling van € 31,6 miljoen op dit onderdeel is onder andere het saldo van:
• In 2010 wordt de stimuleringsenveloppe onderwijs (versterking mbo) met € 42,5 miljoen verlaagd om de leerlingenproblematiek van de OCW-begroting (met name in het hbo) in 2010 sluitend te krijgen (zie de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting).
• Een overheveling van € – 3,8 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) . Dit is het LNV-aandeel in de stimuleringsenveloppe onderwijs.
• Een structurele ophoging van het budget vanaf 2011 van ongeveer € 3 miljoen in verband met de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het mbo.
• Een mutatie van € 8,8 miljoen structureel vanaf 2011. Uit de telling van 1 februari 2010 (de 2e teldatum) blijkt dat het aantal deelnemers minder is afgenomen ten opzichte van 1 oktober 2009 dan vorig jaar is geraamd. De korting tweede teldatum wordt als gevolg hiervan met € 8,8 miljoen teruggebracht.
• Een overheveling van € – 10 miljoen naar artikel 11, Studiefinanciering. Het gaat hier om het studiefinancieringseffect dat wordt veroorzaakt door de extra onderwijsdeelname als gevolg van het school exit en extension programma.
• Een mutatie van € 12,9 miljoen in 2010 als gevolg van een kasschuif van middelen voor ESF projecten.
• Een structurele overboeking van € 8,5 miljoen voor personeelsbeleid van artikel 9, arbeidsmarkt en personeelsbeleid. Deze middelen zijn ten tijde van het 2e kabinet Balkenende aan de OCW begroting toegevoegd.
Deelnemers volgens beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken
De verlaging van € 6,2 miljoen van deze operationele doelstelling wordt veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties:
• Een generale kasschuif van € – 10 miljoen van 2010 naar 2011 van de middelen voor het innovatiearrangement. Als gevolg van rijksbrede financiële tegenvallers heeft het kabinet in de miljoenennota 2010 besloten om vanaf 2011 geen vervolg te geven aan het innovatiearrangement. Om een soepelere afbouw van het innovatiearrangement mogelijk te maken heeft het HPBO verzocht om € 10 miljoen van de beschikbare middelen voor het innovatiearrangement in 2010 (€ 20 miljoen) door te schuiven naar 2011.
• Een mutatie op de post «overig» van € 3,7 miljoen in 2010 is het gevolg van een kasschuif van de overlopende verplichtingen uit 2009 naar 2010. De kasschuif wordt verklaard door de volgende onderdelen namelijk het uitstel van de invoering van het wetsvoorstel deelnemersraden tot 2010 (€ 0,4 miljoen), het risico op financiële claims van gemeenten vanwege het doorschuiven van WEB-gelden (€ 1,0 miljoen) en diverse nog niet volledig bevoorschotte projecten en onderzoeken die pas in 2010 afgerekend worden (€ 2,5 miljoen).
Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften
De verhoging van € 14,3 miljoen van deze operationele doelstelling wordt met name veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties:
• Een structurele verhoging van het budget voor leerling-gebonden financiering van € 7,6 miljoen. Gebleken is dat in het studiejaar 2009/2010 meer geïndiceerde deelnemers met een handicap zijn ingestroomd dan verwacht. Dit heeft geleidt tot een overschrijding van het budget voor 2009. Als gevolg van deze ontwikkeling is ook het budget voor 2010 verhoogd (zie de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting).
• Een verhoging van het budget voor Leven Lang Leren en EVC (ErVaringsCertificaten) met € 6 miljoen. Het gaat met name om middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking 2009 die doorgeschoven worden naar 2010.
Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs
De verhoging van € 17 miljoen van deze operationele doelstelling wordt met name veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties:
• Een kasschuif van € 17,9 miljoen van 2009 naar 2010 ten behoeve van de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste jongeren.
• Een overheveling van € 15 miljoen voor de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste jongeren van het ministerie van Jeugd en Gezin.
• De middelen grotestedenbeleid (GSB) worden toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering jeugd. Deze middelen (– € 21,8 miljoen) worden structureel aan het gemeentefonds overgeheveld.
• Een stijging van het budget voor de convenanten met de RMC-regio’s met € 5,7 miljoen in 2010 ten laste van de post «overig». Deze stijging is het gevolg van een verhoging van het normbedrag per verminderde voortijdig schoolverlater van € 2.000,– naar € 2.500,–.
Programmakosten overig
De mutatie van € 0,2 miljoen voor de uitvoeringorganisatie DUO betreft de uitvoeringskosten voor de Tijdelijke regeling opvang conjuncturele effecten in het mbo en de Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste jongeren.
Artikel 5. Technocentra
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.998 | 0 | – 7 | 9.991 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven (programma + apparaat) | 9.998 | 0 | – 7 | 9.991 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Programma-uitgaven | 9.998 | 0 | – 7 | 9.991 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
• | Basissubsidie | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Speerpuntsubsidie | 2.698 | 0 | – 7 | 2.691 | 20 | 0 | 0 | 0 |
• | Overig | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 9.632 | 0 | – 40 | 9.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties
Voor de technocentra is sprake van een daling van de uitgaven met € 7.000,– ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. Dit is het saldo van een aantal kleine technische mutaties en een intertemporele compensatie met het Fonds Economische Structuurversterking (FES).
Als gevolg van technische mutaties zijn de ontvangsten met € 40.000,– gedaald.
Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.426.775 | 0 | 278.755 | 2.705.530 | 145.392 | 154.270 | 154.414 | 157.016 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven | 2.397.538 | 0 | 108.660 | 2.506.198 | 159.850 | 158.266 | 157.266 | 157.016 | |
Programma-uitgaven | 2.391.712 | 0 | 108.475 | 2.653.242 | 159.889 | 158.305 | 157.305 | 157.055 | |
Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs | 2.219.638 | 0 | 110.255 | 2.329.893 | 158.889 | 157.305 | 157.305 | 157.055 | |
• | Reguliere bekostiging (lumpsum) | 2.219.638 | 0 | 110.255 | 2.329.893 | 158.889 | 157.305 | 157.305 | 157.055 |
Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit | 5.474 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum) | 5.474 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlandse studenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden | 50.164 | 0 | 0 | 50.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum) | 34.867 | 0 | 0 | 34.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Verhogen studierendement Nederlandse studenten met niet westerse allochtone studenten (lumpsum) | 12.797 | 0 | 0 | 12.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Studiekeuze informatie voor het hoger onderwijs | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Erkenning van verworven competenties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Emancipatie | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek en vice versa | 102.050 | 0 | – 2.000 | 100.050 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
• | Praktijkgericht onderzoek (Raak) | 16.300 | 0 | 0 | 16.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Praktijkgericht onderzoek (lectoren en kenniskringen) (lumpsum) | 7.823 | 0 | 0 | 7.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Ondernemerschap | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Nieuwe hbo-masteropleidingen | 10.452 | 0 | 0 | 10.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Deltaplan bèta/techniek | 55.500 | 0 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | FES: Investeringsagenda bèta en techniek hoger onderwijs | 4.475 | 0 | – 2.000 | 2.475 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
Programmakosten-overig | 14.386 | 0 | 220 | 14.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Uitvoeringsorganisatie DUO | 14.386 | 0 | 220 | 14.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven | 5.826 | 0 | 185 | 6.011 | – 39 | – 39 | – 39 | – 39 | |
Ontvangsten | 4.492 | 0 | – 2.000 | 2.492 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties
Voor artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 108,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
Voor € 0,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 108,2 miljoen gestegen.
De ontvangsten zijn met € 2,0 miljoen gedaald. Deze daling betreft een technische mutatie.
Toelichting per operationele doelstelling
Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs
Reguliere bekostiging (lumpsum): De stijging met € 110,3 miljoen in 2010 is met name het gevolg van een verhoging van € 97,9 miljoen in verband met de ontwikkeling van het aantal studenten in het hbo en een verhoging van € 10,0 miljoen voor de mede financiering van de realisatie van een brede hbo-voorziening in Flevoland.
Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.890.901 | 0 | 63.345 | 3.954.246 | 34.888 | 34.896 | 34.903 | 51.757 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven | 3.809.083 | 0 | 28.450 | 3.837.533 | 34.895 | 34.888 | 34.896 | 34.903 | |
Programma-uitgaven | 3.809.083 | 0 | 28.450 | 3.837.533 | 34.895 | 34.888 | 34.896 | 34.903 | |
Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs | 3.740.412 | 0 | 27.180 | 3.767.592 | 34.895 | 34.888 | 34.896 | 34.903 | |
• | Reguliere bekostiging (lumpsum) | 3.714.826 | 0 | 27.180 | 3.742.006 | 34.895 | 34.888 | 34.896 | 34.903 |
• | Geesteswetenschappen | 10.660 | 0 | 0 | 10.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Alfa/Gamma-onderzoek | 14.926 | 0 | 0 | 14.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit | 47.268 | 0 | 1.270 | 48.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum) | 5.414 | 0 | 0 | 5.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (HSP) | 10.331 | 0 | 0 | 10.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent: FES (Sirius Programma) | 10.320 | 0 | 1.270 | 11.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (Sirius Programma) | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (kwaliteit en bekostiging) | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Nederlandse Instituten in het Buitenland (NIB's), Netherlands Education Support Offices (NESO's), Beeldmerk | 6.816 | 0 | 0 | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Internationaliseringsagenda | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Noodfonds voor internationale hulpacties | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Internationale samenwerking en beurzenprogramma's | 1.887 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden | 15.337 | 0 | 0 | 15.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum) | 15.337 | 0 | 0 | 15.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Verhogen studierendement Nederlandse studenten met een niet westerse achtergrond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Verhoging deelname studenten met een handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en vice versa | 6.066 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | 3 TU's samenwerking: FES | 6.066 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | 3 TU's samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Sectorplan Natuur- en scheikunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 16.402 | 0 | 1.270 | 17.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties
Voor artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 28,5 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
Voor € 1,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 27,4 miljoen gestegen.
De ontvangsten zijn met € 1,3 miljoen gestegen. Voor € 1,3 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties zijn de ontvangsten niet gestegen of gedaald.
Toelichting per operationele doelstelling
Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs
Reguliere bekostiging (lumpsum): De verhoging van € 27,2 miljoen in 2010 is het gevolg van een verhoging van € 27,4 miljoen in verband met de ontwikkeling van het aantal studenten in het wo en een totaal aan technische mutaties van – € 0,2 miljoen.
Artikel 8. Internationaal Beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 22.734 | 0 | – 796 | 21.938 | – 2.619 | – 2.570 | – 2.532 | – 32 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven | 26.317 | 0 | 3.078 | 29.395 | 73 | 68 | – 32 | – 32 | |
Programma-uitgaven | 23.434 | 0 | 3.100 | 26.534 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Stimuleren van internationalisering, grensoverschrijdende mobiliteit en institutionele samenwerking teneinde de internationale competenties van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers te vergroten | 10.596 | 0 | – 2 | 10.594 | – 2 | – 2 | – 2 | – 2 | |
• | Mobiliteitsprogramma's | 7.767 | 0 | – 10 | 7.757 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 |
• | Bilaterale samenwerking met andere landen | 2.829 | 0 | 8 | 2.837 | 8 | 8 | 8 | 8 |
In internationaal verband waarbogen van de OCW-belangen en benutten van internationale kennis voor de kwaliteit van nationaal beleid | 6.208 | 0 | 102 | 6.310 | 102 | 102 | 2 | 2 | |
• | OCW-vertegenwoordiging in het buitenland | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Participeren in multilaterale organisaties | 3.455 | 0 | – 27 | 3.428 | 33 | 33 | 2 | 2 |
• | Stimuleren van internationale uitwisseling van kennis en cultuur, beleidsonderzoek en benchmarking | 653 | 0 | 129 | 782 | 69 | 69 | 0 | 0 |
Het integreren van de BES-eilanden in Nederland voor wat betreft de OCW – beleidsterreinen en het onderhouden van de relaties met de andere landen in het Koninkrijk | 6.630 | 0 | 3.000 | 9.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Verbetering van het onderwijs op de BES-eilanden | 5.680 | 0 | 3.000 | 8.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Studiefinanciering Nederlandse Antillen en Aruba | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven | 2.883 | – 22 | 2.861 | – 27 | – 32 | – 32 | – 32 | ||
Ontvangsten | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties
Voor artikel 8 (Internationaal beleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 3,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
Voor € 0,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van een beleidsmatige mutatie is de begroting met € 3 miljoen gestegen.
Toelichting per operationele doelstelling
De beleidsmatige mutatie betreft een intertemporele compensatie voor de operationele doelstelling voor de BES-eilanden.
Er zijn toezeggingen gedaan aan de BES-eilanden, dat in de jaren 2009 en 2010 in totaal € 13 miljoen wordt geïnvesteerd in het onderwijs op de BES-eilanden. Aangezien de besluitvorming tussen de minister en de gedeputeerden over de aanwending van een deel van het budget in begin van het jaar 2010 is afgerond, is in het jaar 2009 een bedrag van € 3 miljoen niet besteed. Dit bedrag wordt als intertemporele compensatie overgeheveld naar het jaar 2010 om de toezeggingen gestand te doen.
Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 291.353 | 0 | 2.596 | 293.949 | – 4.017 | – 8.433 | – 7.428 | – 12.427 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven | 291.353 | 0 | 3.171 | 294.524 | – 3.442 | – 8.433 | – 7.428 | – 12.427 | |
Programma-uitgaven | 289.185 | 0 | 3.100 | 292.285 | – 3.515 | – 8.506 | – 7.501 | – 12.500 | |
Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel | 116.057 | 0 | 0 | 116.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Een betere beloning | 86.836 | 0 | 0 | 86.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Arbeidmarkt | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Overig | 18.221 | 0 | 0 | 18.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit | 170.329 | 0 | 3.100 | 173.429 | – 3.515 | – 8.506 | – 7.501 | – 12.500 | |
• | Een sterker beroep | 119.513 | 7.600 | 127.113 | – 5.015 | – 4.006 | – 4.001 | – 4.000 | |
• | Een professionelere school | 36.300 | 4.000 | 40.300 | 10.000 | 4.000 | 5.000 | ||
• | Overig | 14.516 | – 8.500 | 6.016 | – 8.500 | – 8.500 | – 8.500 | – 8.500 | |
Programmakosten-overig | 2.799 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Uitvoeringsorganisatie DUO | 2.799 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven | 2.168 | 0 | 71 | 2.239 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 10.000 | 4.000 | 2.000 | 0 | |
Toelichting mutaties
Voor artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 3,2 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
Voor – € 5,9 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 9,1 miljoen gestegen.
De ontvangsten zijn met € 4 miljoen gestegen, het betreft een technische mutatie.
Toelichting per operationele doelstelling
Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit
• Om de beschikbare budgetten voor 2010 in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven is voor diverse middelen uit het onderdeel «een sterker beroep» (lerarenbeurs, rekenen & taal en opleiden in de school) tot een totaalbedrag van € 9,1 miljoen aan intertemporele compensaties geboekt. Daarnaast is hier vanaf 2011 ten behoeve van de hbo-master leren & innoveren een bedrag van € 4 miljoen naar artikel 6 overgeboekt.
• Onder het instrument «een professionelere school» is vanuit het FES voor de InnovatieImpuls Onderwijs een bedrag van € 4 miljoen aan het budget 2010 toegevoegd (voor de jaren 2011 tot en met 2013 gaat het om respectievelijk € 10 miljoen, € 4 miljoen en € 2 miljoen).
• Ten behoeve van het personeelsbeleid in de mbo-sector is onder de post «overig» vanaf 2010 een bedrag van € 8,5 miljoen naar artikel 4 overgeboekt.
Toelichting ontvangstenmutaties
In verband met de desaldering van de FES-middelen voor de InnovatieImpuls Onderwijs (zie uitgaven hiervoor) zijn op de ontvangsten voor de jaren 2010 tot en met 2013 dezelfde bedragen geboekt als op de uitgaven.
Artikel 11. Studiefinanciering
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.934.192 | 0 | – 188.692 | 3.745.500 | 30.576 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven | 3.934.192 | 0 | – 188.692 | 3.745.500 | 30.576 | 0 | 0 | 0 | |
Programma-uitgaven | 3.934.192 | 0 | – 188.692 | 3.745.500 | 30.576 | 0 | 0 | 0 | |
Waarborgen van de algemene financiële toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten | 1.701.958 | 0 | – 202.363 | 1.499.595 | – 8.444 | 0 | 0 | 0 | |
• | Basisbeurs | 1.024.287 | 0 | – 25.266 | 999.021 | – 44.890 | 0 | 0 | 0 |
• | Reisvoorziening | 677.671 | 0 | – 177.097 | 500.574 | 36.446 | 0 | 0 | 0 |
Waarborgen toegankelijheid van het onderwijs voor studerenden met minder draagkrachtige ouders | 689.726 | 0 | – 6.568 | 683.158 | 14.504 | 0 | 0 | 0 | |
• | Aanvullende beurs | 689.726 | 0 | – 6.568 | 683.158 | 14.504 | 0 | 0 | 0 |
Waarborgen flexibiliteit in de wijze van financiering door de studerende | 1.394.400 | 0 | 15.336 | 1.409.736 | 17.129 | 0 | 0 | 0 | |
• | Bijverdiengrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Leenfaciliteit | 1.394.400 | 0 | 15.336 | 1.409.736 | 17.129 | 0 | 0 | 0 |
Stimuleren internationale studentenmobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige uitgaven Studiefinanciering | 71.000 | 0 | – 3.281 | 67.719 | – 5.567 | 0 | 0 | 0 | |
Programmakosten-overig | 77.108 | 0 | 8.184 | 85.292 | 12.954 | 0 | 0 | 0 | |
• | Uitvoeringsorganisatie DUO | 77.108 | 0 | 8.184 | 85.292 | 12.954 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma-uitgaven | 3.934.192 | 0 | – 188.692 | 3.745.500 | 30.576 | 0 | 0 | 0 | |
– | Waarvan relevant | 2.122.992 | 0 | – 309.883 | 1.813.109 | – 45.291 | 0 | 0 | 0 |
– | Waarvan niet-relevant | 1.811.200 | 0 | 121.191 | 1.932.391 | 75.867 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal ontvangsten | 540.200 | 0 | 13.026 | 553.226 | 16.057 | 0 | 0 | 0 | |
Waarborgen adequate terugbetaling leningen | |||||||||
• | Terugbetalingssysteem van lening naar draagkracht | 252.100 | 0 | 8.737 | 260.837 | 11.768 | 0 | 0 | 0 |
Overige ontvangsten uit kortlopende schulden | 288.100 | 0 | 4.289 | 292.389 | 4.289 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal ontvangsten | 540.200 | 0 | 13.026 | 553.226 | 16.057 | 0 | 0 | 0 | |
– | Waarvan relevant | 252.100 | 0 | 8.501 | 260.601 | 12.405 | 0 | 0 | 0 |
– | Waarvan niet-relevant | 288.100 | 0 | 4.525 | 292.625 | 3.652 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties
Voor artikel 11 (Studiefinanciering) is sprake van een daling van de uitgaven met per saldo € 188,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. De niet-relevante uitgaven stijgen met € 121,2 miljoen (technische mutaties). Daartegenover staat een daling van de relevante uitgaven met € 309,9 miljoen (autonome en beleidsmatige mutaties).
De ontvangsten stijgen met per saldo € 13,0 miljoen. Voor € 4,5 miljoen betreft het niet-relevante (technische) mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties stijgen de relevante ontvangsten met € 8,5 miljoen.
Toelichting per operationele doelstelling
Zowel voor de uitgaven als de ontvangsten wordt een onderscheid gemaakt tussen relevant en niet-relevant. Relevant betekent: relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die als gift wordt toegekend (mbo/bol niveau 1 en 2, eerste jaar aanvullende beurs) en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de prestatiebeurs (zolang die nog niet is omgezet in een gift) en rentedragende leningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen. De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op leningen.
Het onderscheid relevant – niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen.
Uitgaven
De verlaging van de relevante uitgavenraming met € 309,9 miljoen ten opzichte van de begroting 2010 wordt veroorzaakt door:
• autonome ontwikkelingen, waaronder minder omzettingen van prestatiebeurs naar gift, minder gebruik van de aanvullende beurs, minder uitgaven voor de OV-studentenkaart, stijging van het aantal studerenden met studiefinanciering op grond van de meest recente referentieraming (– € 177,6 miljoen in 2010);
• in 2009 is op grond van de Najaarsnota 2009 al een deel van de verplichtingen voor de OV-studentenkaart 2010 voldaan (– € 165,0 miljoen in 2010);
• overige mutaties (€ 32,8 miljoen in 2010), vooral stijging van de uitvoeringslasten bij DUO en bijstelling als gevolg van stijging van de aantallen, overheveling van € 10,0 miljoen van artikel 4 vanwege het school exit en extension programma.
In 2011 wordt de raming van de relevante uitgaven verlaagd met € 45,3 miljoen.
De raming van de niet-relevante uitgaven voor 2010 is met € 121,2 miljoen verhoogd (in 2011 met € 75,9 miljoen). De belangrijkste oorzaken zijn:
• uit realisatiecijfers blijkt dat er in 2010 minder omzettingen van prestatiebeurs naar gift zijn dan geraamd, dus er wordt minder aan prestatiebeurs afgeboekt (€ 66,8 miljoen in 2010);
• toename van het aantal studerenden met studiefinanciering op basis van de meest recente referentieraming (€ 36,0 miljoen in 2010);
• stijging van het gebruik van de leenfaciliteiten, met name het collegegeldkrediet (€ 15,3 miljoen in 2010).
Ontvangsten
De ontvangstenraming is voor 2010 met € 13,0 miljoen bijgesteld. Uit de realisatiegegevens over de afgelopen jaren blijkt dat er meer wordt afgelost op studieleningen dan geraamd:
• het relevante deel betreft extra ontvangsten aan rente en kortlopende schulden (€ 8,5 miljoen in 2010, en € 12,4 miljoen in 2011);
• het niet-relevante deel van de extra aflossingen betreft de hoofdsom van de lening (€ 4,5 miljoen in 2010, en € 3,7 miljoen in 2011).
Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 126.298 | 0 | 7.164 | 133.462 | 10.769 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven | 126.298 | 0 | 7.164 | 133.462 | 10.769 | 0 | 0 | 0 | |
Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol | 96.700 | 0 | 7.505 | 104.205 | 10.073 | 0 | 0 | 0 | |
• | TS 17– | 34.200 | 0 | 1.220 | 35.420 | 1.940 | 0 | 0 | 0 |
• | VO 18+ | 61.500 | 0 | 5.848 | 67.348 | 7.696 | 0 | 0 | 0 |
waarvan niet-relevante uitgaven | 2.500 | 0 | – 709 | 1.791 | – 670 | 0 | 0 | 0 | |
• | TS 18+ vavo | 1.000 | 0 | 437 | 1.437 | 437 | 0 | 0 | 0 |
Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding | 11.400 | 0 | – 1.601 | 9.799 | – 1.601 | 0 | 0 | 0 | |
• | TS 18+ tlo | 11.400 | 0 | – 1.601 | 9.799 | – 1.601 | 0 | 0 | 0 |
Programma-uitgaven overig | 18.198 | 0 | 1.260 | 19.458 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | |
• | Uitvoeringsorganisatie DUO | 18.198 | 0 | 1.260 | 19.458 | 2.297 | 0 | 0 | 0 |
Totaal ontvangsten | 9.400 | 0 | 0 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | TS 17– | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | VO 18+ | 6.600 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | TS 18+ | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties
Voor artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 7,2 miljoen voor 2010 (€ 10,8 miljoen voor 2011) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
In 2010 betreft het – € 0,7 miljoen voor technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 7,9 miljoen gestegen in 2010.
De ontvangsten zijn met gelijk gebleven ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
Toelichting per operationele doelstelling
Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol
Door autonome mutaties stijgen de uitgaven voor leerlingen in het vo en minderjarige deelnemers bol met in totaal € 7,5 miljoen in 2010 (€ 10,1 miljoen in 2011) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. De oorzaken zijn hoofdzakelijk:
• meer leerlingen (€ 0,8 miljoen in 2010), vooral in het vo;
• doorwerking van de realisaties 2009.
Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding
De raming voor 2010 en 2011 van deze uitgaven is met € 1,6 miljoen verlaagd op grond van de doorwerking van de realisatiegegevens over 2009. Een lager aantal studenten dan geraamd maakt gebruik van de regeling.
Programma-uitgaven overig
De raming van de uitgaven aan de uitvoeringsorganisatie DUO zijn voor 2010 met € 1,3 miljoen verhoogd (€ 2,3 miljoen voor 2011) vanwege de gestegen leerlingaantallen en stijgende uitvoeringslasten.
Artikel 13. Lesgeld
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.951 | 0 | 679 | 6.630 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven | 5.951 | 0 | 679 | 6.630 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | |
• | Uitvoeringsorganisatie DUO | 5.951 | 679 | 6.630 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten lesgeld | 192.600 | 0 | 7.234 | 199.834 | 744 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties
Voor artikel 13 (Lesgeld) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 0,7 miljoen in 2010 (€ 1,2 miljoen in 2011) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010. Dit is een autonome mutatie.
De ontvangsten zijn in 2010 met € 7,2 miljoen gestegen ( € 0,8 miljoen in 2011) als gevolg van autonome ontwikkelingen.
Toelichting per operationele doelstelling
De raming van de ontvangsten Lesgeld is voor 2010 met € 7,2 miljoen verhoogd vanwege bijstelling van het aantal lesgeldplichtigen.
Artikel 14. Cultuur
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 611.712 | 0 | 14.230 | 625.942 | 1.811 | 2.126 | 367 | 367 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven | 951.738 | 0 | 19.083 | 970.821 | 1.811 | 2.126 | 367 | 367 | |
Programma-uitgaven | 903.249 | 0 | 17.420 | 920.669 | 1.718 | 2.032 | 365 | 365 | |
Bevorderen van de deelname van de burgers aan kunsten | 584.580 | 0 | 7.187 | 591.767 | 7.257 | 6.929 | 5.829 | 5.829 | |
• | Cultuursubsidies 2009–2012 | 552.678 | 0 | 6.446 | 559.124 | 6.441 | 6.441 | 6.441 | 6.441 |
– | 4-jarig | 97.311 | 0 | – 639 | 96.672 | – 644 | – 644 | – 644 | – 644 |
• producerend | 69.949 | 0 | 154 | 70.103 | 149 | 149 | 149 | 149 | |
• niet producerend | 27.362 | 0 | – 793 | 26.569 | – 793 | – 793 | – 793 | – 793 | |
– | Langjarig | 293.867 | 0 | 634 | 294.501 | 634 | 634 | 634 | 634 |
• producerend | 264.910 | 0 | 607 | 265.517 | 607 | 607 | 607 | 607 | |
waarvan Musea | 150.802 | 0 | 0 | 150.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• niet producerend | 28.957 | 0 | 27 | 28.984 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
– | Fondsen | 161.500 | 0 | 6.451 | 167.951 | 6.451 | 6.451 | 6.451 | 6.451 |
• | Verbreden inzet Cultuur | 26.262 | 0 | – 909 | 25.353 | – 284 | – 612 | – 612 | – 612 |
• | Internationaal Cultuurbeleid (HGIS) | 5.640 | 0 | 1.650 | 7.290 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 |
Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed | 222.105 | 0 | 3.844 | 225.949 | – 540 | 0 | 0 | 0 | |
• | Archieven | 26.222 | 0 | – 100 | 26.122 | – 100 | 0 | 0 | 0 |
• | Beelden voor de toekomst | 23.468 | 0 | – 136 | 23.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan FES | 22.032 | 0 | 0 | 22.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Musea: huisvesting | 27.202 | 0 | 668 | 27.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Musea: buiten de Cultuursubsidies 2009–2012 | 19.143 | 0 | 0 | 19.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Mooier Nederland | 6.743 | 0 | – 1.602 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Monumenten | 110.397 | 0 | 4.400 | 114.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Archeologie | 2.725 | 0 | 727 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan FES | 1.750 | 0 | 727 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Overige instrumenten | 6.205 | 0 | – 113 | 6.092 | – 440 | 0 | 0 | 0 |
Bibliotheken | 31.179 | 0 | 2.656 | 33.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• | Bibliotheekvernieuwing | 18.500 | 0 | 2.417 | 20.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Leesvoorziening leesgehandicapten | 9.679 | 0 | 239 | 9.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Programma leesbevordering | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmakosten overig | 47.581 | 0 | 3.258 | 50.839 | – 5.462 | – 5.264 | – 5.564 | – 5.564 | |
Nationaal Archief | 17.804 | 0 | 475 | 18.279 | 463 | 367 | 100 | 100 | |
waarvan informatie op Orde (Archiefachterstanden) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Apparaatsuitgaven | 48.489 | 0 | 1.663 | 50.152 | 93 | 94 | 2 | 2 | |
• | Bestuursdepartement | 9.131 | 0 | – 131 | 9.000 | 1 | 2 | 2 | 2 |
• | Uitvoeringsdiensten | 39.358 | 0 | 1.794 | 41.152 | 92 | 92 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 24.276 | 0 | 1.264 | 25.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties
Voor artikel 14 (Cultuur) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 19,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
Voor € 16,1 miljoen betreft het een verlaging van de uitgaven in verband met technische mutaties. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 35,2 miljoen gestegen.
De ontvangsten zijn met € 1,2 miljoen gestegen in verband met technische mutaties.
Toelichting per operationele doelstelling
Bevorderen van de deelname van de burgers aan cultuuruitingen
Het budget is verhoogd als gevolg van intertemporele compensaties voor een bedrag van € 4,6 miljoen voor o.a. de regelingen cultuurprofijt en FINE/Filmotech.
Behoud en beheer Cultureel Erfgoed
Het budget van de monumentenzorg is verhoogd met economische stimuleringsmaatregelen voor een bedrag van € 24 miljoen uit de 2e tranche Wonen Wijken en Integratie (WWI). Het gaat hierbij om de uitvoering van de Regeling speciale projecten WWI van € 9 miljoen en de regeling herbestemming monumenten van € 15 miljoen.
Bibliotheken
Het budget is als gevolg van intertemporele compensaties verhoogd met een bedrag van € 2,7 miljoen . Een groot deel hiervan heeft betrekking op de slotbetalingen van de projecten voor bibliotheekinnovatie.
Overige uitgaven
Het budget is als gevolg van intertemporele compensaties verhoogd met een bedrag van € 3,3 miljoen . Hiervan heeft € 1,7 miljoen betrekking op de kosten van de ontvlechting van de Vereniging Openbare Bibliotheken.
Artikel 15 Media
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 904.583 | – 1.489 | 0 | 903.094 | – 441 | – 441 | – 441 | – 441 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Programma-uitgaven | 905.329 | 0 | – 1.360 | 903.969 | – 441 | – 441 | – 441 | – 441 | |
Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod | 897.486 | 0 | – 1.048 | 896.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Financiering publieke omroep | 880.004 | 0 | – 1.048 | 878.956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties | 17.482 | 0 | 0 | 17.482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmakosten-overig | 7.843 | 0 | – 312 | 7.531 | – 441 | – 441 | – 441 | – 441 | |
• | Overige uitgaven (geen Mediawet) | 7.843 | 0 | – 312 | 7.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 246.252 | 0 | 1.268 | 247.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties
Voor artikel 15 (Media) is sprake van een daling van de uitgaven met € 1,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
Voor € 1,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 0,1 miljoen gestegen.
De ontvangsten zijn met € 1,3 miljoen gestegen. Voor € 1,3 miljoen betreft het technische mutaties.
Toelichting per operationele doelstelling
Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod
Zowel de uitgaven als de ontvangsten zijn met € 12 miljoen verlaagd als gevolg van een lagere raming van de reclameontvangsten voor 2010. Hiertegenover staat een stijging met € 11 miljoen voor de uitkering van de wettelijke prijsbijstelling. Verder is de structurele cultuurnotaverplichting aan Stichting Mira Media beëindigd en is het bijgehorende budget van € 0.4 miljoen teruggeboekt naar art. 14 Cultuur.
Artikel 16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.197.221 | 0 | – 6.001 | 1.191.220 | – 15.385 | – 10.286 | – 14.779 | – 14.735 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven | 1.239.302 | 0 | 32.823 | 1.272.125 | – 14.385 | – 10.286 | – 14.779 | – 14.779 | |
Programma-uitgaven | 1.236.048 | 0 | 32.943 | 1.268.991 | – 14.332 | – 10.233 | – 14.726 | – 14.726 | |
Zorgen voor een voldoende toerusting van het onderzoeksstelsel | 784.591 | 0 | 5.963 | 790.554 | – 4.332 | – 10.233 | – 14.726 | – 14.726 | |
• | NWO | 313.343 | 0 | 121 | 313.464 | 56 | 56 | 56 | 56 |
• | KNAW | 90.774 | 0 | 0 | 90.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Koninklijke Bibliotheek (KB) | 46.429 | 0 | 0 | 46.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | KNAW bibliotheek | 2.429 | 0 | 0 | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | LF TUD bibliotheek | 7.626 | 0 | 0 | 7.626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | IISG | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | SURF | 7.517 | 0 | 0 | 7.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | CPG | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Montesquieu Instituut | 1.067 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | NCB | 5.170 | 0 | 0 | 5.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | TNO | 191.444 | 0 | 4.170 | 195.614 | – 5.288 | – 10.289 | – 14.782 | – 14.782 |
• | BPRC/ Stichting AAP | 9.597 | 0 | 0 | 9.597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Nationaal Herbarium | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | NLR | 916 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Deltares | 2.265 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | MARIN | 957 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | STT | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | EMBC | 724 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | EMBL | 4.100 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | ESA | 33.832 | 0 | 0 | 33.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | CERN | 35.444 | 0 | 0 | 35.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | ESO | 7.100 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | NEMO | 3.368 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | EG-Liaison | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | NTU/INL | 3.241 | 0 | 0 | 3.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | EIB | 1.297 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Nationale coördinatie | 7.105 | 0 | 520 | 7.625 | 900 | 0 | 0 | 0 |
• | Bilaterale samenwerking | 3.258 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Weerstandsverhoging onderzoekinstellingen (CBRN) | 2.470 | 0 | 152 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Nader te verdelen | 456 | 0 | 1.000 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke kennis en/of aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken | 255.296 | 0 | 16.980 | 272.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | FES – BSIK | 22.370 | 0 | 30.590 | 52.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | FES- ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | FES-GATE | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | FES- grootschalige researchfaciliteiten | 3.902 | 0 | 0 | 3.902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | FES- Parelsnoer | 7.750 | 0 | 0 | 7.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | FES SURF-net | 11.700 | 0 | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | FES NCB | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | FES ITER-2 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | FES hersenen en Cognitie | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Genomics | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Kenniswerkers | 120.000 | 0 | – 13.610 | 106.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Smart-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | EET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Valorisatie | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Talentenkracht | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Kust- en zeeonderzoek | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | ASTRON/LOFAR | 2.074 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Grootschalige research infrastructuur | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Poolonderzoek | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Gezondheidsonderzoek | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte voor excellente onderzoekers en excellente wetenschap | 195.873 | 0 | 10.000 | 205.873 | – 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
• | Vernieuwingsimpuls | 168.873 | 0 | 10.000 | 178.873 | – 10.000 | 0 | 0 | 0 |
• | VI-vrouwencomponent | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Talent Mozaik | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Talent Rubicon | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Aspasia | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Toptalent | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Graduate schools | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmakosten-overig | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Uitvoeringsorganisatie DUO | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven | 3.254 | 0 | – 120 | 3.134 | – 53 | – 53 | – 53 | – 53 | |
Ontvangsten | 179.797 | 0 | 30.310 | 210.107 | – 5.288 | – 10.289 | – 14.782 | – 14.782 | |
Toelichting mutaties
Voor artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 31,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
Voor € 12,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 19,3 miljoen gestegen.
De ontvangsten zijn met € 30,3 miljoen gestegen. Voor € 30,3 miljoen betreft het technische mutaties.
Toelichting per operationele doelstelling
Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke kennis en/of aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken
Onderdeel van de stijging op de beleidsmatige mutaties betreft:
• De realisatie van de 1ste en 2de tender van de zgn kenniswerkersregeling.
• Een intertemporele compensatie van € 10 miljoen tbv afbouw innovatiearrangement (zie verder artikel 4 BVE).
Onderdeel van de technische mutaties is o.a. een desaldering in verband met de in 2009 niet uibetaalde FES/BSIK voorschotten voor een bedrag van € 30,6 miljoen.
Artikel 24. Kinderopvang
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.707.939 | 0 | 317.347 | 3.025.286 | 272.000 | 317.000 | 362.000 | 397.000 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Programma-uitgaven | 2.707.939 | 0 | 317.347 | 3.025.286 | 272.000 | 317.000 | 362.000 | 397.000 | |
Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang zonder financiële drempels voor de ouders | 2.612.385 | 0 | 320.000 | 2.932.385 | 305.000 | 350.000 | 395.000 | 430.000 | |
• | Kinderopvangtoeslag | 2.612.385 | 0 | 320.000 | 2.932.385 | 305.000 | 350.000 | 395.000 | 430.000 |
Kinderopvang is van goede kwaliteit, passend bij de leeftijd, mogelijkheden en behoeften van kinderen | 51.439 | 0 | 28.181 | 79.620 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
• | Subsidies | 9.712 | 0 | – 6.000 | 3.712 | ||||
• | Kwaliteit en opleidingen | 33.663 | 0 | 34.181 | 67.844 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
• | Taskforce wachtlijsten | 8.064 | 0 | 0 | 8.064 | ||||
Harmonisatie regelgeving kinderopvang en peuterspeelzalen om alle kinderen te bereiken die VVE nodig hebben | 44.097 | 0 | – 30.834 | 13.263 | – 40.000 | – 40.000 | – 40.000 | – 40.000 | |
• | Harmonisering kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE | 44.097 | 0 | – 30.834 | 13.263 | – 40.000 | – 40.000 | – 40.000 | – 40.000 |
Programmakosten-overig | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Agentschap SZW | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• | Uitvoeringsorganisatie DUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 747.736 | 0 | 95.000 | 842.736 | 115.000 | 135.000 | 135.000 | 140.000 | |
Toelichting mutaties
Voor artikel 24 (Kinderopvang) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 317,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
Voor – € 47,8 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 365,2 miljoen gestegen. Hiervan maakt deel uit de tegenvaller bij de kinderopvangtoeslag van € 256 miljoen. Voorts bestaat het bedrag uit een verhoging van zowel te toeslaguitgaven als de ontvangsten met € 95 miljoen als gevolg van grotere verschillen bij de afrekening van oude toeslaguitgaven door de Belastingdienst.
Toelichting per operationele doelstelling
Kinderopvang is van goede kwaliteit, passend bij de leeftijd, mogelijkheden en behoeften van kinderen
Voor versterking toezicht en handhaving in verband met de wijzigingen gastouderopvang is eenmalig € 10 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds. Er is € 4 miljoen aan subsidies in 2009 niet tot besteding gekomen en doorgeschoven naar 2010.
Voor de hogere kosten van opleidingen gastouders en voor de hogere kosten van de ontwikkeling van de gemeenschappelijke inspectie ruimte (noodzakelijk voor toezicht en handhaving GGD), is een bedrag van € 31 miljoen aan het budget 2010 toegevoegd. Daarnaast is een bedrag van € 3,2 miljoen voor projecten die in 2009 niet zijn afgerond en in 2010 tot betaling komen, doorgeschoven naar 2010.
Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang zonder financiële drempels voor de ouders
Er is € 320,0 miljoen toegevoegd aan het uitgavenbudget 2010 voor kinderopvangtoeslag. Omdat het ontvangstenbudget met € 95 miljoen verhoogd is, betekent dit per saldo een verhoging van het budget voor kinderopvangtoeslag met € 225 miljoen.
De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door meer kinderen in de gastouderopvang dan geraamd en doorwerking van de hogere uitgaven van de kinderopvangtoeslag in 2009.
Harmonisatie regelgeving kinderopvang en peuterspeelzalen om alle kinderen te bereiken die VVE nodig hebben
Ter verhoging van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk is voor de opleidingen van de leidsters een structurele reeks van € 35,0 miljoen per jaar overgeboekt naar het gemeentefonds. Voor versterking van toezicht en handhaving peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse educatie is aan het gemeentefonds een bedrag van € 2,1 miljoen in 2010 en structureel € 5,0 miljoen vanaf 2011 overgeboekt. Voor voorbereiding en versterking van Voor- en Vroegschoolse educatie is € 0,7 miljoen overgeboekt naar het beleidsterrein van het primair onderwijs. Er is een bedrag van € 7,0 miljoen aan subsidies harmonisatie dat in 2009 niet tot besteding is gekomen doorgeschoven naar 2010.
Artikel 25. Emancipatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 16.063 | 150 | – 1.404 | 14.809 | – 2.063 | – 919 | – 220 | – 280 | |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Totale uitgaven | 20.048 | 150 | – 1.404 | 18.794 | – 2.063 | – 919 | – 220 | – 280 | |
Programma-uitgaven | 18.146 | 150 | – 1.502 | 16.794 | – 2.068 | – 924 | – 225 | – 285 | |
Emancipatie | 14.799 | 0 | – 1.412 | 13.387 | – 2.028 | – 924 | – 225 | – 285 | |
Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van departementen | 762 | 0 | – 125 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving | 14.037 | 0 | – 1.287 | 12.750 | – 2.028 | – 924 | – 225 | – 285 | |
Homo-emancipatie | 3.347 | 150 | – 90 | 3.407 | – 40 | 0 | 0 | 0 | |
Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van departementen | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving | 3.147 | 150 | – 90 | 3.207 | – 40 | 0 | 0 | 0 | |
Apparaatsuitgaven | 1.902 | 0 | 98 | 2.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties
Voor artikel 25 (Emancipatie) is sprake van een daling van de uitgaven met € 1,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010.
Voor – € 3,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 2,1 miljoen gestegen.
Toelichting per operationele doelstelling
• Op operationele doelstelling emancipatiebeleid: «Het versterken van het emancipatieproces in de samenleving» zijn voor 2010 o.a. voor onderstaande doelen bedragen overgeboekt naar het gemeentefonds (ministerie BZK):
– € 0,7 miljoen voor het oprichten van vadercentra in 14 gemeenten om de emancipatie en integratie van allochtone mannen en vaders te bevorderen;
– € 0,9 miljoen voor «1001 kracht» om in 6 gemeenten de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheden te bevorderen;
– € 0,9 miljoen om in 19 gemeenten en 5 provincies met de best practices «Alle troeven in handen» het emancipatieproces van kwetsbare vrouwen in de Nederlandse samenleving te versterken.
• Verder is op deze doelstelling naar het ministerie van VWS voor 2010 € 0,7 miljoen overgeboekt voor het thema seksualisering om het door VWS geïnitieerde programma Seksuele gezondheid van de jeugd te versterken om een respectvolle omgang met meisjes door jongens te bevorderen.