Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging
Algemeen – samenvoegen budgetten «kleine» instrumenten
Vanuit doelmatigheidsoverwegingen zijn de, in de ontwerp-begroting 2010 vermelde, relatief kleine budgetten op de instrumenten «monitoring Nota ruimte» en «subsidies algemeen» samengevoegd met de budgetten op het instrument «overige instrumenten algemeen».
(x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 7 126 | – 1 708 | 5 418 | 700 | 500 | 500 | |||||
Uitgaven: | 7 183 | 0 | – 136 | 7 047 | 700 | 500 | 500 | 0 | |||
Programma: | 7 183 | 0 | – 136 | 7 047 | 700 | 500 | 500 | 0 | |||
Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren: | 7 183 | 0 | – 136 | 7 047 | 700 | 500 | 500 | 0 | |||
Ontvangsten: | 0 | 1 572 | 1 572 | ||||||||
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren
Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | FES vertraging uitvoering Habiform | 0 | 1 500 |
2. | Compensatie ter dekking van de overschrijding in 2009 | – 2800 | – 2 800 |
3. | Overige mutaties | 1 092 | 1 164 |
Totaal | – 1 708 | – 136 | |
Toelichting
Ad 1.
Als gevolg van optredende vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Habiforum wordt het in 2009 geraamde budget niet uitgegeven maar doorgeschoven naar 2010.
Ontvangsten artikel 1
Op dit artikel is de volgende mutatie verwerkt:
x € 1000,– | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | FES vertraging uitvoering Habiform | 1 500 | |
2. | Habiform realisatie 2009 | 72 | |
Totaal | 1 572 | ||
Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid
(x € 1.000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 81 367 | – 2 963 | 78 404 | – 12 006 | – 1 479 | – 824 | 0 | ||||
Uitgaven: | 293 240 | 0 | 149 742 | 442 982 | 13 005 | 10 630 | 9 778 | 0 | |||
Programma: | 293 240 | 0 | 149 742 | 442 982 | 13 005 | 10 630 | 9 778 | 0 | |||
Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit:Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen: | 14 794 | 0 | 4 974 | 19 768 | – 2 249 | – 505 | 0 | 0 | |||
FES Mooi Nederland | 8 908 | 3 464 | 12 372 | – 39 | – 5 | ||||||
Bufferzones | 5 871 | – 2 290 | 3 581 | – 2 210 | – 500 | ||||||
Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit | 15 | 3 800 | 3 815 | ||||||||
Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis: | 275 535 | 0 | 144 401 | 419 936 | 14 989 | 10 824 | 9 778 | 0 | |||
Projecten gebiedsontwikkeling (FES) | 204 547 | 183 062 | 387 609 | 14 995 | 2 900 | ||||||
Overige instrumenten gebiedsontwikkeling | 37 110 | – 9 280 | 27 830 | – 6 | – 3 | ||||||
Het Waddenfonds | 33 878 | – 29 381 | 4 497 | 0 | 7 927 | 9 778 | |||||
Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid: | 2 911 | 0 | 367 | 3 278 | 265 | 311 | 0 | 0 | |||
Ontvangsten: | 213 513 | 193 793 | 407 306 | 19 200 | 7 000 | ||||||
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: FES Mooi Nederland
Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | FES tweede tender innovatieprogramma Mooi Nederland | 7 500 | |
2. | FES vertragingen Mooi Nederland uit 2009 | 4 139 | 4 139 |
3. | Overige mutaties | – 123 | – 675 |
Totaal | 11 516 | 3 464 | |
Toelichting
Ad 1.
Verplichtingschuif als gevolg van de tweede tender van het innovatieprogramma Mooi Nederland, eerder voorzien voor 2011.
Instrument: Bufferzones
Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Naar de verzameluitkering tbv beleidsthema sanering verspreid liggende kassen | – 2 290 | – 2 290 |
2. | Overige mutaties | ||
Totaal | – 2 290 | – 2 290 | |
Toelichting
Ad 1.
Betreft toezegging van de ministers van VROM en LNV voor 7 projecten voor sanering verspreid liggende kassen, waarvan 1 project door LNV wordt gefinancierd en 6 door VROM.
Instrument: Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | FES overschot 2009 | 3 800 | 3 800 |
2. | Overige mutaties | ||
Totaal | 3 800 | 3 800 | |
Toelichting
Ad 1.
Als gevolg van optredende vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten voor landschap zijn de in 2009 geraamde budgetten niet uitgegeven en worden doorgeschoven naar 2010.
Instrument: FES projecten gebiedsontwikkeling
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | FES vertraging BIRK | 56 500 | |
2. | FES vertraging NSP Zuidas | 82 000 | |
3. | FES Nota Ruimte, project Spoorzone Den Bosch | – 2 600 | |
4. | FES Nota Ruimte, project Hart van Zuid Hengelo | 11 600 | |
5. | FES Nota Ruimte, project Noordelijke IJ-oevers | – 6 162 | |
6. | FES Nota Ruimte, planvormingskosten | 1 675 | |
7. | FES Nota Ruimte, project Waalfront Nijmegen | 7 500 | |
8. | FES Nota Ruimte, project Waterdunen | – 1 634 | |
9. | FES Nota Ruimte, project weerwaterzone Almere | 14 000 | |
10. | FES Nota Ruimte, project Stadshavens Rotterdam | 19 000 | |
11. | Kasschuif BIRK projecten | 13 590 | – 14 844 |
12. | Kasschuif NSP Zuidas | 7 613 | |
13. | Amendement Roefs: Project Dierenpark Emmen | 8 500 | 8 500 |
14. | Overige mutaties | 0 | – 86 |
Totaal | 22 090 | 183 062 | |
Toelichting
Ad 1.
Als gevolg van optredende vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten BIRK zijn de in 2009 geraamde budgetten niet uitgegeven en worden daardoor doorgeschoven naar 2010.
Ad 2.
Als gevolg van optredende vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten NSP zijn de in 2009 geraamde budgetten niet uitgegeven en worden daardoor doorgeschoven naar 2010.
Ad 3.
Als gevolg van optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Spoorzone Den Bosch.
Ad 4.
De geraamde kasverwachting voor het FES-project Hart van Zuid, verplicht in 2009 op grond van ministerraadbesluit van 10 juli 2009.
Ad 5.
Als gevolg van optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Noordelijke IJ-oevers.
Ad 6.
Als gevolg van optredende vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project planvormingskosten Nota Ruimte wordt het in 2009 geraamde budget niet uitgegeven maar daardoor doorgeschoven naar 2010.
Ad 7.
Deze mutatie vloeit voort uit een uitruil van middelen van twee Nota Ruimte budget projecten. Het gaat hier om de projecten Nijmegen Waalfront en de Oude Rijnzone. In 2009 had VROM vanuit de motie van Heugten voor het project Oude Rijnzone 7,5 mln op de begroting. Doordat de beschikking voor het project Oude Rijnzone nog niet in 2009 verleend kon worden, heeft een boekhoudkundige correctie plaatsgevonden tussen deze projecten.
Ad 8.
Als gevolg van een optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Waterdunen.
Ad 9.
De geraamde kasverwachting voor het FES-project Almere Weerwaterzone op grond van ministerraadbesluit van 6 november 2009.
Ad 10.
De geraamde kasverwachting voor het FES-project Stadshavens Rotterdam op grond van ministerraadbesluit van 9 oktober 2009.
Ad 11.
Als gevolg van een optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het BIRK-projecten (FES).
Instrument: Overige instrumenten gebiedsontwikkeling
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Vertraging NSP Zuidas | 2 500 | 2 500 |
2. | Herschikking budgetten | 1 000 | 1 000 |
3. | Naar BZK, motie van Heugten | – 10 000 | – 10 000 |
4. | Compensatie ter dekking van de overschrijding in 2009 | – 2 339 | – 2S563 |
5. | Overige mutaties | – 171 | – 217 |
Totaal | – 9 010 | – 9 280 | |
Toelichting
Ad 1.
Als gevolg van optredende vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Zuidas wordt het in 2009 geraamde budget maar niet uitgegeven doorgeschoven naar 2010.
Ad 2.
Herschikking budgetten ten behoeve van afronding gebiedsgerelateerde uitgaven
Ad 3.
Naar BZK gemeentefonds. Motie van Heugten, € 5 mln voor gemeente Oldenzaal en € 5 mln voor gemeente Noordoostpolder.
Instrument: Waddenfonds
Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:
Om de interne problematiek volledig te dekken in 2010 en 2011, is gebruik gemaakt van een kasschuif met het Waddenfonds. In 2010 wordt de toekenning van middelen aan het Waddenfonds verlaagd. Deze wordt vanaf 2012 gecompenseerd. Deze kasschuif komt overeen met de liquiditeitsbehoefte van het Waddenfonds.
Ontvangsten artikel 2
Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | FES Vertraging BIRK | 56 500 | |
2. | FES Vertraging NSP Zuidas | 82 000 | |
3. | FES Nota Ruimte, project Spoorzone Den Bosch | – 2 600 | |
4. | FES Nota Ruimte, project Hart van Zuid Hengelo | 11 600 | |
5. | FES Nota Ruimte, project Noordelijke IJ-oevers | – 6 162 | |
6. | FES Nota Ruimte, planvormingskosten | 1 675 | |
7. | FES Nota Ruimte, project Waalfront Nijmegen | 7 500 | |
8. | FES Nota Ruimte, project Waterdunen | – 1 634 | |
9. | FES Nota Ruimte, project weerwaterzone Almere | 14 000 | |
10. | FES Nota Ruimte, project Stadshavens Rotterdam | 19 000 | |
11. | Kasschuif BIRK projecten | – 14 844 | |
12. | Kasschuif NSP Zuidas | 7 613 | |
13. | Vertraging NSP Zuidas | 2 500 | |
14. | FES Mooi Nederland | 8 119 | |
15. | Overige mutaties | 26 | |
Totaal | 185 293 | ||
Toelichting
Ad 1. tot en met Ad 14.
Zie de toelichtingen bij de uitgavenmutaties van artikel 2.
Artikel 3. Klimaat en Luchtkwaliteit
(x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 129 253 | 96 750 | 226 003 | – 1 650 | 800 | 800 | 800 | ||||
Uitgaven: | 191 274 | 0 | 34 260 | 225 534 | – 4 449 | – 296 | 800 | 800 | |||
Programma: | 191 274 | 0 | 34 260 | 225 534 | – 4 449 | – 296 | 800 | 800 | |||
Voorkomen klimaatverandering: | 21 065 | 4 533 | 25 598 | 2 424 | 732 | 800 | 800 | ||||
Verbeteren luchtkwaliteit: | 105 258 | – 2 508 | 102 750 | – 218 | – 220 | – 220 | – 209 | ||||
Stimuleren van duurzame mobiliteit: | 39 977 | 46 813 | 86 790 | 218 | 220 | 220 | 209 | ||||
Bevorderen duurzame industrie | 24 974 | – 14 578 | 10 396 | – 6 873 | – 1 028 | ||||||
Ontvangsten: | 124 843 | 37 444 | 162 287 | 4 900 | 4 270 | 0 | 0 | ||||
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Voorkomen klimaatverandering
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | bijdrage vanuit klimaat en Luchtkwaliteit vanuit artikel Risicobeleid | 1 000 | 1 000 |
2. | compensatie t.b.v de /minder uitgave FES CO2 opslag in 2009 | 59 500 | 2 482 |
3. | compensatie t.b.v. de minder uitgave FES KSI in 2009 | 2 159 | |
4. | Compensatie voor uitvoering Klimaatbeleid in 2009 | – 2 500 | |
5. | Overige mutaties | – 754 | – 1 108 |
Totaal | 57 246 | 4 533 | |
Toelichting
Ad 1.
Compensatie voor de bijdrage vanuit Klimaat en Luchtkwaliteit m.b.t. het taakveld gezondheid van Risicobeleid.
Ad 2.
Reguliere kasschuif vanuit 2009 agv realisatie 2009 van de FES middelen t.b.v. de CO2 opslag.
Ad 3.
Reguliere kasschuif vanuit 2009 agv realisatie van de FES middelen t.b.v. KSI in 2009.
Ad 4.
Compensatie voor de overschrijding in 2009 op het budget voor het Klimaatbeleid.
Op dit artikel is een incidentele subsidie verstrekt.
Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c van de Algemene wet bestuursrecht wordt een begrotingsbasis gecreëerd.
Bij circulaire van 2 november 2009, nr. DGM/K&L 2009060686 (zie ook Staatscourant 2009 nr. 16874 van 10 november 2009), is de wijze van verkrijging van een bijdrage uit het Gemeentefonds voor planstudies op grond van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS) bekend gemaakt. Voor de uitvoering van planstudies is 1 miljoen euro beschikbaar. In afwijking van het gestelde in de eerdervermelde circulaire wordt de bijdrage niet toegekend vanuit het Gemeentefonds maar vanuit het AgentschapNL (voorheen SenterNovem).
Instrument: Verbeteren luchtkwaliteit
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Correctie ivm een juiste artikelbelasting | – 2 585 | – 2 383 |
2. | Overige mutaties | – 900 | – 125 |
Totaal | – 3 485 | – 2 508 | |
Instrument: Stimuleren van duurzame mobiliteit
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Compensatie voor klimaat en Luchtkwaliteit vanuit artikel Risicobeleid | 1 600 | |
2. | Storting middelen tbv de WABO in het Gemeentefonds | – 9 000 | – 9 000 |
3. | ophoging van de FES middelen luchtkwaliteit verkeersmaatregelen | 9S000 | 9 000 |
4. | Correctie ivm een juiste artikel belasting (zie ook instrument Verbeteren luchtkwaliteit) | 2 585 | 2 383 |
5. | overboeking tbv centrale opdracht aan het RIVM | – 1 850 | |
6. | verrekening van de in 2009 meer betaalde subsidies m.b.t. de Sloopregeling | – 8 202 | – 5 450 |
7. | Opvoeren van het restant budget t.b.v de Sloopregeling vanuit de generale middelen | 33 700 | 33 700 |
8. | Opvragen bijdrage ARN aan de Sloopregeling | 18 330 | 18 330 |
9. | Bijdrage aan de budgettaire problematiek | – 1 900 | |
Totaal | 46 413 | 46 813 | |
Toelichting
Ad 2 en 3.
Betreft het ophogen van de FES middelen t.b.v. verkeersmaatregelen en tegelijkertijd het verlagen van de FES middelen t.b.v. de WABO (omgevingsvergunning). Dit om de technische reden dat FES middelen (t.b.v. de WABO) niet in het Gemeentefonds gestort kunnen worden.
Ad 6, 7en 8.
Betreffen alle drie de Sloopregeling, waarbij het budget voor 2009 werd overschreden en in 2010 gecompenseerd moet worden. Tevens wordt het restantbudget wat voor de Sloopregeling in 2010 beschikbaar is, opgevraagd en wordt de bijdrage van AutoRecycling Nederland (ARN) opgevraagd.
Conform afspraak draagt ARN € 20 mln bij aan de Sloopregeling. Hierop wordt in mindering gebracht de voorbereidings- en uitvoeringskosten ARN welke bepaald zijn op € 1.67 mln. Dit betekent dat een restant van € 18,33 mln beschikbaar is voor subsidies. In 2010 is de regeling beëindigd.
Ad 9.
Ter oplossing van de budgettaire problematiek in 2010 worden vrijvallende middelen bij de aflopende VERS regeling (subsidie t.b.v. schone scheepsdieselmotoren) ingezet ter dekking daarvan.
Instrument: Bevorderen duurzame industrie
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Opboeking vanuit instrument Stimuleren van duurzame mobiliet tbv de verzamelopdracht aan het RIVM | 1 850 | |
2. | Correctie t.b.v. verplichtingenoverschrijding in 2009 | – 1 000 | |
3. | Overheveling naar artikel 91 Algemeen tbv opdrachten RIVM | – 4 376 | |
4. | Overheveling naar artikel 91 Algemeen tbv opdrachten AgentschapNL | – 5 139 | – 17 577 |
5. | Ophogen crisispakket budget t.b.v. de ProMT regeling vanuit 2011 | 3 250 | 4 000 |
6. | Overige mutaties | – 340 | 1 720 |
Totaal | – 3 229 | – 14 383 | |
Toelichting
Ad 1, 3 en 4
Betreffen de overboekingen voor de opdrachtverleningen aan RIVM en AgentschapNL.
Ad 5.
In relatie tot het besluit de crisispakket middelen uiterlijk in 2010 te besteden, wordt v.w.b. de ProMT (subsidies milieutechnologie)-regeling, het budget 2011 nu naar 2010 overgeboekt.
Ontvangsten artikel 3
Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | FES Luchtkwaliteit verkeersmaatregelen | 9 000 | |
2. | FES ProMT | 5 473 | |
3. | FES CO2 opslag, realisatie 2009 | 2 482 | |
4. | FES KSI, realisatie 2009 | 2 159 | |
5. | Bijdrage van ARN voor de Sloopregeling | 18 330 | |
Totaal | 37 444 | ||
Toelichting
In lijn met het gedesaldeerd boeken van alles wat met de FES middelen te maken heeft en de ontvangsten, die van de ARN zijn binnengekomen als bijdrage aan de Sloopregeling, ontstaan gelijkluidende mutaties als in de uitgaven ook in de ontvangstensfeer.
Artikel 4. Duurzaam produceren
(x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 29 889 | – 4 649 | 25 240 | – 425 | – 425 | – 425 | – 425 | ||||
Uitgaven: | 149 515 | 0 | – 11 280 | 138 235 | – 1 069 | – 297 | 0 | 0 | |||
Programma: | 149 515 | 0 | – 11 280 | 138 235 | – 1 069 | – 297 | 0 | 0 | |||
Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en producentenbeheer: | 128 047 | – 7 638 | 120 409 | – 840 | – 233 | ||||||
Verbeteren van milieukwaliteit van bodem en water: | 6 491 | – 1 223 | 5 268 | – 46 | – 13 | ||||||
Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen: | 14 977 | – 2 419 | 12 558 | – 183 | – 51 | ||||||
Ontvangsten: | 2 661 | 0 | 2 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en producentenbeheer
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan AgentschapNL | – 1 458 | – 7 676 |
2. | Overige mutaties | – 207 | 38 |
Totaal | – 1 665 | – 7 638 | |
Toelichting
Ad 1.
De apparaatskosten en projectkosten worden in een gezamenlijke opdracht richting AgentschapNL toegezegd.
Instrument: Verbeteren van milieukwaliteit van bodem en water
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Naar artikel 91Algemeen tbv de opdrachten aan RIVM | – 1 760 | – 1 760 |
2. | Overige mutaties | 45 | 537 |
Totaal | – 1 715 | – 1 223 | |
Toelichting
Ad 1.
De budgetten t.b.v. de opdracht aan het RIVM worden op een artikel verzameld.
Instrument: Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Naar artikel 91Algemeen tbv de opdrachten aan RIVM | – 1 084 | |
2. | Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan AgentschapNL | – 254 | – 1 643 |
3. | Overige mutaties | – 1 015 | – 308 |
Totaal | – 1 269 | – 2 419 | |
Ad 1.
Zie toelichting vorige instrument De opdracht aan het RIVM wordt in een gezamenlijke opdracht richting RIVM verstrekt.
Ad 2.
De apparaatskosten en projectkosten worden in een gezamenlijke opdracht richting AgentschapNL toegezegd
Artikel 6. Risicobeleid
(x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 18 065 | 30 348 | 48 413 | 25 300 | 1 400 | – 32 800 | – 37 300 | ||||
Uitgaven: | 42 883 | 0 | 30 216 | 73 099 | 28 628 | – 2 494 | – 35 200 | – 34 200 | |||
Programma: | 42 883 | 0 | 30 216 | 73 099 | 28 628 | – 2 494 | – 35 200 | – 34 200 | |||
Veilig gebruik van chemische stoffen: | 3 741 | – 2 051 | 1 690 | – 1 040 | – 15 | ||||||
Bescherming tegen straling: | 6 055 | – 2 660 | 3 395 | – 207 | – 76 | ||||||
Verantwoorde toepassing van ggo's: | 4 418 | – 1 425 | 2 993 | ||||||||
Beheersing van risico's die samenhangen met externe veiligheid: | 28 669 | 36 352 | 65 021 | 29 875 | – 2 403 | – 35 200 | – 34 200 | ||||
Ontvangsten: | 2 283 | 182 | 2 465 | ||||||||
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Compensatie vanuit Klimaat en Luchtkwaliteit t.b.v. het taakveld gezondheid | – 1 000 | |
2. | Overige mutaties | – 219 | – 1 051 |
Totaal | – 219 | – 2 051 | |
Toelichting
Ad 1.
Vanuit de budgetten voor Klimaat en luchtkwaliteit is in 2009 een bijdrage geleverd m.b.t. de inspanningen i.r.t. het binnenmilieu (ondermeer luchtkwaliteit) scholen. Daarvoor wordt nu gecompenseerd
Instrument: Bescherming tegen straling
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan RIVM | – 1 124 | – 1 124 |
2. | Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan AgentschapNL | – 85 | – 1 098 |
3. | Overige mutaties | – 293 | – 438 |
– 1 502 | – 2 660 | ||
Toelichting
Ad 1.
De opdracht aan het RIVM wordt gezamenlijk toegezegd op artikel 91.
Ad 2.
De opdracht aan AgentschapNL wordt gezamenlijk toegezegd op artikel 91.
Instrument: Verantwoorde toepassing van ggo’s
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan RIVM | – 1 607 | |
2. | Overige mutaties | 182 | |
Totaal | – 1 425 | ||
Toelichting
Ad 1
De opdracht aan het RIVM wordt gezamenlijk toegezegd op artikel 91
Instrument: Beheersen van risico’s die samenhangen met externe veiligheid
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Compensatie voor Klimaat en Luchtkwaliteit taakveld transport | – 1 600 | |
2. | Aanpassing kasritme tbv asbestsanering 3e fase | 30 000 | 35 000 |
3. | Voorbereiding aanvraag vergunning tbv kernenergie | 4 400 | 4 400 |
4. | Overige mutaties | – 2 331 | – 1 448 |
Totaal | 32 069 | 36 352 | |
Toelichting
Ad 1.
Betreft een compensatie voor de bijdrage vanuit Klimaat en Luchtkwaliteit in 2009 t.b.v. het taakveld transport
Ad 2
Vanuit 2013 en 2014 wordt € 65 mln verschoven naar resp. € 35 mln in 2010 en € 30 mln in 2011 om in staat te zijn de 3de fase in de sanering van asbestwegen, die in 2010 start, te kunnen financieren. De voor deze sanering in latere jaren ingeplande budgetten komen hierdoor nu beschikbaar.
Ad 3.
Betreft het naar voren halen van middelen die nodig zijn t.b.v. de voorbereidingen rondom de actualisatie van de wet- en regelgeving, expertise en inzet rondom de behandeling van aqanstaande vergunningaanvrangen rondom kernenergie. Hoort feitelijk op het instrument Bescherming tegen straling en zal bijgevolg daarnaar overgeboekt worden.
Artikel 7. Versterken van het internationale milieubeleid
(x € 1.000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 13 603 | 3 734 | 17 337 | 1 430 | 1 930 | 2 230 | 2 230 | ||||
Uitgaven: | 74 762 | 0 | 5 989 | 80 751 | 520 | – 128 | 2 230 | 2 230 | |||
Programma: | 74 762 | 0 | 5 989 | 80 751 | 520 | – 128 | 2 230 | 2 230 | |||
Clean development Mechanism: | 66 398 | 5 791 | 72 189 | – 335 | – 158 | ||||||
Internationaal VROM (en WWI) beleid: | 5 023 | 0 | – 202 | 4 821 | 355 | 30 | 630 | 630 | |||
Internationaal VROM (en WWI) beleid (HGIS): | 3 846 | – 807 | 3 039 | – 275 | – 600 | ||||||
Internationaal VROM (en WWI) beleid (niet-HGIS): | 1 177 | 605 | 1 782 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||
Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken: | 1 430 | 400 | 1 830 | 1 000 | 1 300 | 1 600 | 1 600 | ||||
Interreg: | 1 911 | 1 911 | – 500 | – 1 300 | |||||||
Ontvangsten: | 4 938 | – 4 938 | 0 | – 4 900 | – 4 270 | 0 | 0 | ||||
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Clean development Mechanism
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | verrekening van het budgettaire resultaat in 2009 m.b.t. de HGIS middelen | 4 020 | 6 450 |
2. | Overige mutaties | – 714 | – 659 |
Totaal | 3 306 | 5 791 | |
Toelichting
Ad 1.
Volgens de afgesproken systematiek worden de onder- of overschrijdingen van het beschikbare budget in het vorige jaar verrekend met het HGIS budget in de lopende jaren.
Ontvangsten artikel 7
Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Overhevelen ontvangsten ProMT FES naar artikel Klimaat en Luchtkwaliteit vanwege het opheffen naar artikel 3 | – 4 938 | |
Totaal | – 4 938 | ||
Artikel 9. Handhaving en toezicht
(x € 1.000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 57 703 | – 6 758 | 50 945 | – 7 703 | – 5 700 | – 4 593 | – 2 581 | ||||
Uitgaven: | 57 690 | 0 | – 6 758 | 50 932 | – 7 703 | – 5 700 | – 4 593 | – 2 581 | |||
Programma: | 19 648 | 0 | – 973 | 18 675 | – 1 000 | – 1 000 | – 1 000 | – 1 000 | |||
Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie: | 731 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte: | 9 386 | 0 | 690 | 10 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte | 9 386 | 690 | 10 076 | ||||||||
Bevorderen samenwerking methodiek en strategie: | 2 604 | 0 | – 1 000 | 1 604 | – 1 000 | – 1 000 | – 1 000 | – 1 000 | |||
Bevorderen samenwerking methodiek en strategie | 2 604 | – 1 000 | 1 604 | – 1 000 | – 1 000 | – 1 000 | – 1 000 | ||||
Crisismanagement organiseren: | 5 778 | 0 | – 663 | 5 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Crisismanagement organiseren | 5 778 | – 663 | 5 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Opsporen en bestrijden van fraude: | 1 149 | 0 | 0 | 1 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Opsporen en bestrijden van fraude | 1 149 | 1 149 | |||||||||
Apparaat: | 38 042 | 0 | – 5 785 | 32 257 | – 6 703 | – 4 700 | – 3 593 | – 1 581 | |||
Apparaat artikel 9 | 38 042 | – 5 785 | 32 257 | – 6 703 | – 4 700 | – 3 593 | – 1 581 | ||||
Ontvangsten: | 882 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Instrument: Apparaat
De VROM-inspectie draagt € 5,785 mln bij aan de extra kosten van de VROM-bedrijfsvoering. Het betreft het aandeel van de VROM Inspectie in de overschrijding 2009.
Artikel 10. Leefomgevingskwaliteit
(x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | ||||
Verplichtingen: | 260 947 | – 114 436 | 146 511 | – 140 046 | – 144 637 | – 137 415 | – 126 381 | ||||
Uitgaven: | 239 481 | 0 | – 111 846 | 127 635 | – 139 967 | – 133 797 | – 125 769 | – 126 381 | |||
Programma: | 239 481 | 0 | – 111 846 | 127 635 | – 139 967 | – 133 797 | – 125 769 | – 126 381 | |||
Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater | 183 739 | – 142 847 | 40 892 | – 155 308 | – 149 313 | – 141 390 | – 142 002 | ||||
Tegengaan van geluidhinder | 30 346 | 0 | – 3 748 | 26 598 | – 1 954 | – 1 843 | – 1 799 | – 1 799 | |||
Tegengaan van geluidhinder | 27 346 | – 6 704 | 20 642 | – 1 954 | – 1 843 | – 1 799 | – 1 799 | ||||
Geluidskaarten (FES) | 3 000 | 2 956 | 5 956 | ||||||||
Realiseren ruimte voor windenergieen klimaatadaptie: | 21 707 | 0 | 11 370 | 33 077 | – 72 | – 25 | 0 | 0 | |||
Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES) | 21 354 | 9 699 | 31 053 | 0 | 0 | 0 | |||||
Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptie | 353 | 1 671 | 2 024 | – 72 | – 25 | ||||||
Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling | 3 689 | 23 379 | 27 068 | 17 367 | 17 384 | 17 420 | 17 420 | ||||
Ontvangsten: | 30 565 | 17 726 | 48 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Instrument: realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Naar GF: bodemmiddelen | – 25 765 | – 25 765 |
2. | Naar PF: bodemmiddelen | – 57 700 | – 57 700 |
3. | Naar WWI instrument ISV: bodemmiddelen | – 19 403 | – 19 403 |
4. | Overboeking ivm juiste artikelbelasting | – 24 697 | – 24 697 |
5. | Overboeking ivm centrale opdracht aan AgentschapNL 2010 | – 3 504 | – 6 587 |
6. | FES kas-verplichtingen schuif | 9 700 | 4 729 |
7. | Kasschuif tbv het budgettaire beeld | – 13 304 | – 13 304 |
8. | Overige mutaties | – 1 995 | – 220 |
Totaal | – 136 668 | – 142 847 | |
Toelichting
Ad 1. en Ad 2.
Het betreft hier overboekingen van de bodemmiddelen naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds.
Ad 3.
De bodemmiddelen voor stedelijke vernieuwing worden op het WWI-instrument Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) begroot en verantwoord.
Ad 5.
De opdrachten aan AgentschapNL worden op één centraal artikel (91) begroot en verantwoord. De middelen op dit instrument voor de opdrachten aan het agentschapNL worden daarheen overgeboekt.
Ad 6.
Als gevolg van een vertraging in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten voor bodemsaneringwordt het in 2009 geraamde – maar niet uitgegeven – budget doorgeschoven naar 2010.
Ad 7.
Om het jaarlijkse specifieke beeld aan te sluiten bij de budgettaire kaders wordt een kasschuif doorgevoerd.
Instrument: Tegengaan van geluidhinder
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Herschikking budgetten tbv onderzoek | – 1 239 | – 2 390 |
2. | Herschikking budgetten tbv onderzoek | – 1 886 | – 1 866 |
3. | herschikking budgetten ivm afronding gebiedsgerelateerde uitgaven | – 1 000 | – 1 000 |
4. | Overige mutaties | – 762 | – 1 448 |
Totaal | – 4 887 | – 6 704 | |
Toelichting
Ad 1.
Het betreft hier een herschikking ten behoeve van onderzoek gebiedsgericht instrumentarium.
Ad 2.
Het betreft hier een herschikking ten behoeve van onderzoek windenergie.
Ad 3.
Het betreft hier een mutatie ten behoeve van de afronding van gebiedsgerichte uitgaven.
Instrument: Tegengaan van geluidhinder (FES geluidskaarten)
Op dit instrument is de volgende mutaties verwerkt:
Als gevolg van een vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Geluidskaarden 2e tranche wordt het in 2009 geraamde – maar niet uitgegeven – budget doorgeschoven naar 2010.
Instrument: Realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Vertraging FES Kennis voor klimaat | 2 473 | |
2. | Vertraging FES | 4 171 | |
3. | Vertraging FES Klimaatbuffers | 3 000 | |
4. | Herschikking budgetten voor onderzoek windenergie | 1 886 | 1 886 |
5. | Overige mutaties | 73 | – 60 |
Totaal | 1 959 | 9 699 | |
Toelichting
Ad 1. t/m Ad 3.
Als gevolg van vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten «kennis voor klimaat», «Klimaat voor de ruimte» en «Klimaatbuffers 2e fase» worden de voor 2009 geraamde middelen doorgeschoven naar 2010.
Instrument: Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling
Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven | |
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | Overboeking ivm juiste artikelbelasting | 24 697 | 24 697 |
2. | Herschikking budgetten tbv onderzoek | 1 239 | 2 390 |
3. | Compensatie voor de overschrijding in 2009 | – 3 409 | – 3 409 |
4. | Overige mutaties | 177 | – 299 |
Totaal | 22 704 | 23 379 | |
Toelichting
Ad 1.
In verband met een juiste artikelbelasting wordt vanuit het instrument «realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater» budget overgeboekt.
Ad 2.
Het betreft hier een herschikking ten behoeve van onderzoek windenergie. Vanuit het instrument «tegengaan van geluidhinder» wordt budget overgeboekt.
Ontvangsten artikel 10
Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:
x € 1000,– | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | |||
1. | FES Klimaatbuffers 2e fase | 3 000 | |
2. | FES Kennis voor klimaat | 2 473 | |
3. | FES Klimaat voor de ruimte | 4 171 | |
4. | FES Bodemsanering | 4 729 | |
5. | FES Geluidskaarten 2e tranche | 2 900 | |
6. | FES overige aanpassingen | 453 | |
Totaal | 17 726 | ||
Toelichting
Zie hiervoor de toelichtingen bij de uitgaenmutaties op dit artikel.