39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
Verplichtingen | 8.837.326 | – 40 | – 79.620 | 8.757.666 | – 47.690 | – 12.062 | – 23.754 | – 140 |
Uitgaven: | 9.044.784 | – 40 | – 77.620 | 8.967.124 | – 47.690 | – 12.062 | – 23.754 | – 140 |
39.01 Bijdrage aan IF | 6.878.283 | – 40 | – 79.620 | 6.798.623 | – 47.690 | – 12.062 | – 23.754 | – 140 |
39.02 Bijdrage aan de BDU | 2.166.501 | 0 | 2.000 | 2.168.501 |
|
|
|
|
39.01 Bijdrage aan IF
Uit artikel 13 van het Infrastructuurfonds vindt er een overboeking plaats naar het Gemeentefonds van € 37,231 mln. In verband hiermede wordt de raming van de operationele doelstelling 39.01 verminderd. Het betreffen middelen van de tweede tranche spoorse doorsnijdingen. De middelen worden door het Gemeentefonds verstrekt aan de betreffende gemeenten.
Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar het Provinciefonds en Gemeentefonds ingevolge de afspraak Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn voor respectievelijk € 29,436 mln. en € 13,039 mln. De overboeking naar het Gemeentefonds is bestemd voor Assen en de overboeking naar het Provinciefonds is bestemd voor Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.
40 Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
Verplichtingen | – 14.526 | 0 | – 1.715 | – 16.241 | – 833 | – 833 | – 291 | – 291 |
Uitgaven: | – 14.526 | 0 | – 1.715 | – 16.241 | – 833 | – 833 | – 291 | – 291 |
waarvan Verzameluitkering VenW | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
40.01 Programmauitgaven | – 14.526 | 0 | – 1.715 | – 16.241 | – 833 | – 833 | – 291 | – 291 |
40.01.01 Onvoorzien | – 14.526 | 0 | – 1.715 | – 16.241 | – 833 | – 833 | – 291 | – 291 |
40.01.02 Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40.01.03 Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.01.04 Nog te verdelen RWS | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
40.01.01Onvoorzien
In afwachting van de definitieve verdeling binnen Hoofdstuk XII zijn in 2010 bedragen op dit artikel geparkeerd. Het betreft het tekort op Hoofdstuk XII in 2009 tot een bedrag van € 0,882 mln.
Voor het Kluwercontract is het aandeel van VenW over de jaren 2010 tot en met 2012 € 0,542 mln. Rijksbreed is in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst afgesproken om de middelen inzake dit contract op een doelmatige wijze te verrekenen en niet door middel van een jaarlijkse overboeking.
Ten behoeve van de uitbreiding van de diensten van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging is het aandeel van VenW structureel € 0,291 mln.
Deze bedragen zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd en zullen in een later stadium naar de diverse artikelen worden verdeeld.
41 Ondersteunen functioneren VenW | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
Verplichtingen | 207.310 | 0 | 14.932 | 222.242 | 431 | 604 | 2.454 | 2.579 |
Uitgaven: | 229.106 | 0 | 16.786 | 245.892 | 4.581 | 2.629 | 2.579 | 2.579 |
41.01 Centrale diensten | 134.166 | 0 | 4.321 | 138.487 | 3.577 | 1.709 | 1.659 | 1.659 |
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW | 10.349 | 0 | – 160 | 10.189 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 |
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW | 43.872 | 0 | 505 | 44.377 | 425 | 425 | 425 | 425 |
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding | 9.381 | 0 | – 63 | 9.318 | 437 | 437 | 437 | 437 |
41.01.04 Internationaal beleid VenW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering | 9.395 | 0 | 797 | 10.192 | 1.022 | 212 | – 13 | – 13 |
41.01.06 Financial en operational auditing | 6.424 | 0 | – 1 | 6.423 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 |
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak | 3.924 | 0 | 3.313 | 7.237 | 3.018 | 3.018 | 3.018 | 3.018 |
41.01.08 HGIS-gelden | 2.365 | 0 | – 261 | 2.104 | – 261 | – 261 | – 261 | – 261 |
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden | 41.598 | 0 | 1.552 | 43.150 | 348 | – 710 | – 535 | – 535 |
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit | 6.858 | 0 | – 1.361 | 5.497 | – 1.401 | – 1.401 | – 1.401 | – 1.401 |
41.02 Shared Services Organisatie | 73.902 | 0 | 14.710 | 88.612 | 1.124 | 539 | 539 | 539 |
41.02.01 ICT dienstverlening | 14.753 | 0 | 11.039 | 25.792 | – 1.051 | – 1.051 | – 917 | – 476 |
41.02.02 Facilitaire dienstverlening | 34.786 | 0 | 2.496 | 37.282 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
41.02.03 Personele dienstverlening | 11.697 | 0 | 866 | 12.563 | 578 | – 85 | – 85 | – 85 |
41.02.04 Financiële dienstverlening | 9.315 | 0 | 152 | 9.467 | 178 | 256 | 256 | 256 |
41.02.05 Communicatie en strategie | 3.351 | 0 | 157 | 3.508 | – 31 | – 31 | – 165 | – 606 |
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd. | 21.038 | 0 | – 2.245 | 18.793 | – 120 | 381 | 381 | 381 |
41.03.01 Regeringsvliegtuig | 6.426 | 0 | 0 | 6.426 | ||||
41.03.02 Personeel en materieel DGMo | 4.154 | 0 | – 1.390 | 2.764 | – 217 | – 22 | – 22 | – 22 |
41.03.03 Personeel en materieel DGLM | 7.288 | 0 | – 1.331 | 5.957 | – 430 | – 157 | – 157 | – 157 |
41.03.04 Personeel en materieel DGW | 3.170 | 0 | 476 | 3.646 | 527 | 560 | 560 | 560 |
Van totale uitgaven: |
|
|
|
|
|
|
|
|
– Apparaatsuitgaven | 223.424 | |||||||
– Agentschapsbijdragen | 4.380 | |||||||
– Restant | 17.688 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 100% | |||||||
41.09 Ontvangsten | 22.110 | 0 | 22.264 | 44.374 | 16.000 | 10.215 |
|
|
41.01 Centrale diensten
Dit betreft met name het aandeel van VROM, LNV en EZ in het samengaan van een drietal secretariaten tot de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.
41.02 Shared Services Organisatie
De verhoging heeft hoofdzakelijk betrekking op de kosten voor de met het ministerie van SZW gesloten Dienstverleningsovereenkomst (op 41.09 worden de ontvangsten van het ministerie SZW verantwoord).
Tevens worden er elders vanuit artikel 41 gelden overgeboekt voor de uitvoering van intern VenW gesloten Dienstverleningsovereenkomsten.
Uit de aanvullende post van het ministerie van Financiën wordt € 0,4 mln. naar de begroting van VenW overgeboekt als bijdrage in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst ten behoeve van het project Rijksdatacentrum.
41.09 Ondersteuning functioneren VenW
In 2009 zijn budgetten voor een aantal FES gerelateerde projecten (Fonds Economische Structuurversterking) niet of niet geheel tot uitbetaling gekomen. Die begrotingsgelden zijn in dat jaar naar het FES teruggeboekt en worden nu weer opgevraagd en toegevoegd aan de artikelen waarop die projecten worden verantwoord.
Anderzijds zijn in 2009 de uitgaven voor het project Biobrandstoffen sneller verlopen dan verwacht, waardoor in 2010 een terugboeking naar het FES plaats vindt.
Het bij het FES opgevraagde bedrag bedraagt per saldo in 2010 ca. € 11,8 mln.
Daarnaast wordt € 10,2 mln. ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met de tussen SSO en dat ministerie gesloten Dienstverleningsovereenkomst alsmede een betaling door het ministerie van Binnenlandse Zaken voor in 2009 geleverde ICT dienstverlening.