99.1 Algemene doelstelling
Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geraamd. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze worden verdeeld over de beleidsartikelen.
99.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore wet | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | Mutaties 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | ||||||
Verplichtingen | – 46 855 | 0 | – 32 850 | – 79 705 | 16 960 | 5 400 | – 9 097 | – 6 897 | |
Uitgaven | – 46 855 | 0 | – 32 850 | – 79 705 | 16 960 | 5 400 | – 9 097 | – 6 897 | |
Programma-uitgaven | – 46 855 | 0 | – 32 850 | – 79 705 | 16 960 | 5 400 | – 9 097 | – 6 897 | |
1. | Loonbijstelling | 175 | 0 | 30 000 | 30 175 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
2. | Prijsbijstelling | 12 685 | 0 | – 64 | 12 621 | – 41 | – 41 | – 41 | – 41 |
3. | Onvoorzien | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Taakstelling | – 59 794 | 0 | – 62 786 | – 122 580 | – 12 999 | – 24 559 | – 39 056 | – 36 856 |
Ontvangsten | 4 200 | 0 | 800 | 5 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
99.3 Operationele doelstellingen
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
1. Loonbijstelling;
2. Prijsbijstelling;
3. Onvoorzien;
4. Taakstelling.
99.3.1 Loonbijstelling
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 175 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Als gevolg van de inhouding van de loonbijstelling tranche 2010 wordt een knelpunt op de begroting van VWS verwacht. Dit knelpunt van maximaal € 30 miljoen wordt specifiek binnen de begroting van VWS gedekt. | 30 000 |
Stand 1e suppletore begroting | 30 175 | |
99.3.2 Prijsbijstelling
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 12 685 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Overige mutaties | – 64 |
Stand 1e suppletore begroting | 12 621 | |
99.3.3 Onvoorzien
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 79 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Overige mutaties | 0 |
Stand 1e suppletore begroting | 79 | |
99.3.4 Taakstelling
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | – 59 794 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Bij Besluitvormingsmemorandum 2009 is een aantal taakstellingen opgelegd op gebied van bedrijfsvoering. Daarnaast ontvangt VWS – vanwege de openstaande taakstellende onderuitputting – jaarlijks een negatieve prijsbijstelling. De taakstellingen en de negatieve prijsbijstelling worden nu gedekt voor zover de ruimte op artikel 99 uit loon- en prijsbijstelling en onvoorzien daar ruimte voor biedt. | 3 154 |
2. | Ter dekking van de algehele uitvoeringsproblematiek wordt voor 2010 op de begroting van VWS een taakstelling ingeboekt van € 50,3 miljoen. Deze taakstelling komt bovenop de eerder structureel ingeboekte taakstellende onderuitputting en wordt ingevuld met de optredende onderuitputting als gevolg van een tijdelijke verplichtingenstop op de begroting van VWS. | – 50 300 |
3. | Resterende ruimte loon- en prijsbijstelling tranche 2009. | – 12 936 |
4. | Afgelopen jaar heeft VWS gezorgd voor dekking voor de interne herschikkingen op de begroting van VWS en de rijksbrede uitvoeringsproblematiek uit het aanvullende beleidsakkoord. Daarnaast betreft dit de nog niet uitgedeelde prijsbijstelling van de tranche 2009. De ruimte wordt ingezet voor dekking van de begrotingsproblematiek. | – 6 600 |
5. | Overige mutaties | 3 896 |
Stand 1e suppletore begroting | – 122 580 | |
99.3.5 Ontvangsten
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 4 200 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Taakstellende onderuitputting ontvangsten. Betreft een verhoging van de ontvangstenraming op de begroting van VWS, gelet op ontvangstenmeevallers in voorgaande jaren en ter dekking van de algehele uitvoeringsproblematiek. | 5 000 |
2. | Overboeking naar artikel 98 ontvangsten. De tranche 2010 voor de high trust boetetaakstelling uit het coalitieakkoord bedroeg voor VWS € 4,2 miljoen. Op het terrein van VWS zijn twee toezichthouders aangeslagen, te weten de IGZ en de NZA. De boetetaakstelling van € 4,2 miljoen is daarom overgeboekt naar de ontvangstenartikelen van de IGZ (€ 0,4 miljoen) en de NZA (€ 3,8 miljoen). | – 4 200 |
Stand 1e suppletore begroting | 5 000 | |