Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties
In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven gevolgd door een korte toelichting. Voor een uitgebreide toelichting wordt u verwezen naar het betreffende artikel.
Uitgaven
Uitgaven | Artikelnr: | ||
|---|---|---|---|
Stand Begroting 2010 | 3 717 348 | ||
Belangrijkste suppletore mutaties: | |||
1. | Van portefeuille Ruimte voor ISV3 | 19 403 | 1 |
2. | Impulsbudget naar de verzameluitkering | – 5 241 | 1 |
3. | Budget IPSV naar de verzameluitkering | – 13 358 | 1 |
4. | Stimulering woningbouw 3e tranche (Stimuleringspakket) | 100 000 | 1 |
5. | Naar VROM instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie» | – 6 126 | 2 |
6. | Naar VROM instrument «bekostiging van externe uitvoeringsorganisatie» | – 7 062 | 2 |
7. | Vanuit 2009 doorgeschoven crisisbudget voor energiebesparing | 10 000 | 2 |
8. | Aanpassing fasering budget energiebesparing gebouwde omgeving | 15 983 | 2 |
9. | Aanpassing fasering budgetten innovatie energiebesparing gebouwde omgeving | 13 896 | 2 |
10. | Stimulering glasisolatie (EIA-glasisolatieregeling) | 20 000 | 2 |
11. | Meer toekenningen Huurtoeslag dan geraamd | 83 000 | 3 |
12. | Kosten nieuwe organisatie Huurcommissie | 6 300 | 3 |
13. | Schriftelijke toets Inburgeringexamen Buitenland | 10 000 | 4 |
14. | Naar GF: Uitvoeringskosten inburgering | – 60 70 | 4 |
15. | Instellen decentralisatie-uitkering opstapcursussen inburgering | – 14 159 | 4 |
16. | Naar GF: decentralisatie-uitkering aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren | – 7 000 | 4 |
17. | Van instrument ISV voor overboeking naar GF | 5 241 | 95 |
18. | Van instrument Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing (IPSV) | 13 358 | 95 |
19. | Benodigde kasschuif om de middelen in het juiste tempo over te boeken. | – 5 900 | 95 |
20. | Eindejaarsmarge (EJM) WWI vanuit Algemene middelen voor de begrotingsuitvoering 2009/2010 | 48 716 | 96 |
21. | Inzet EJM als gevolg van de begrotingsuitvoeringproblematiek 2010 | – 28 734 | 96 |
22. | Uitboeking EJM voor de begrotingsuitvoering 2010 | – 20 027 | 96 |
23. | Overige mutaties | – 68 527 | |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 3 787 111 | ||
Ad 1.
De middelen voor bodemsanering worden van de VROM begroting naar het ISV instrument overgeboekt.
Ad 2 en 3.
De beschikbare uitgavenbudgetten van de Impulsregeling Stedelijke vernieuwing 2005 en voor de afwikkeling van het Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing vormen voortaan onderdeel van de verzameluitkering van WWI. Verantwoording van deze budgetten vindt op artikel 95 «Algemeen» plaats.
Ad 4.
Vanuit het stimuleringspakket wordt er voor de 3e tranche stimulering woningbouw € 100 mln beschikbaar gesteld.
Ad 5 en 6.
Het betreft hier een bijdrage aan de uitvoeringskosten van het AgentschapNL.
Ad 7 en 8.
Omdat de belangstelling voor de regelingen Energiebesparing Gebouwde Omgeving (de Tijdelijke subsidieregeling Isolatieglas en de Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen) in 2009 een trage start kende, is budget doorgeschoven naar het jaar 2010. Hiervan is € 10 mln onderdeel van het crisisbudget.
Ad 9.
Omdat de ontwikkeling en implementatie van het beleidsinstrumentarium meer tijd vergt dan voorzien, wordt voor 2009 beschikbaar budget bij «Innovatie energiebesparing gebouwde omgeving» doorgeschoven naar 2010.
Ad 10.
Als onderdeel van het stimuleringspakket wordt voor het aanbrengen van isolatieglas € 20 mln toegevoegd vanuit de aanvullende post.
Ad 11.
De uitgaven van de huurtoeslag vallen hoger uit doordat bij het voorlopig toekennen door de belastingdienst regelmatig meer wordt uitgekeerd dan waar ontvangers uiteindelijk recht op hebben. Regelmatig wordt een hoger inkomen niet of te laat doorgegeven aan de belastingdienst.
Ad 12.
De Dienst van de huurcommissie heeft additionele kosten als gevolg van de inrichting van de nieuwe organisatie met bijbehorende infrastructuur en een verhoogde zaaklast.
Ad 13.
Vanaf 1 januari 2011 wordt het inburgeringsexamen in het buitenland uitgebreid met een Toets geletterdheid en begrijpend lezen. Voor de ontwikkeling hiervan is in 2010 € 10 mln beschikbaar gesteld.
Ad 14.
De bevoorschotting van de uitvoeringskosten van gemeenten voor inburgering verloopt via het gemeentefonds.
Ad 15.
In het kader van de uitvoering van de maatregelenbrief kwaliteitsimpuls inburgering (TK 31143, nr. 67) ontvangen gemeenten in 2010 € 14 mln om opstapcursussen te organiseren met als doel de instroom van vrijwillige inburgeraars te verbeteren.
Ad 16.
De mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de decentralisatie-uitkering van de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren.
Ad 17, 18 en 19.
De uitgavenbudgetten beschikbaar voor de afwikkeling van de Impulsregeling Stedelijke vernieuwing 2005 en het Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing vormen voortaan onderdeel van de verzameluitkering van WWI. Hiertoe is een kasschuif benodigd.
Ad 20, 21 en 22.
De beschikbare eindejaarsmarge van € 48,761 mln wordt ingezet voor de vertragingen in 2009 die in 2010 tot betaling komen (ruim € 20 mln) en de specifieke problematiek in 2010 (ruim € 28,7 mln).
Ontvangsten
Ontvangsten | Artikelnr: | ||
|---|---|---|---|
Stand Begroting 2010 | 485 786 | ||
Belangrijkste suppletore mutaties: | |||
1. | Aanpassing fasering budgetten innovatie energiebesparing gebouwde omgeving | 13 896 | 2 |
2. | Bijstelling raming ontvangsten huurtoeslag | – 27 700 | 3 |
3. | Overige mutaties | – 407 | |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 472 389 | ||
Toelichting:
Ad 1.
Zie de toelichtingen bij de uitgavenmutaties.
Ad 2.
Het inningtempo van de ingestelde vorderingen met betrekking tot te hoog uitgekeerde voorlopige toeslagen ligt lager dan eerder aangenomen. In 2010 is daarom sprake van lagere ontvangsten.
Artikelsgewijze toelichting
Wetsartikel 1 (uitgaven / verplichtingen en ontvangsten)