2.2 De beleidsartikelen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 2SUPP, 2010

21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid 21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleidBudgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)Stand ontwerpbegroting 2010Stand 1e suppletoire begrotingMutaties 2e suppletoire begrotingStand 2e suppletoire begroting (1)(2)(3)(4)=(2+3)Verplichtinge

Ministerie van Financiën

21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		35 663	49 677	6 579	56 256

Uitgaven:		37 027	51 041	6 579	57 620
21.25	Apparaatuitgaven	7 867	7 541	913	8 454

Programma-uitgaven		29 160	43 500	5 666	49 166
waarvan juridisch verplicht

21.1	Nationaal Veiligheidsbeleid	10 076	13 976	5 840	19 816
a.	Onderzoekraad voor veiligheid			1 821
b.	NEC			4 269
c.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			– 250

21.2	Nationaal CrisisCentrum	8 348	18 288	1 647	19 935
d.	Vernieuwing Rijksdienst Rijks crisiscentrum			3 200
e.	NEC			– 2 269
f.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			716

21.3	Onderzoekraad voor veiligheid	10 736	11 236	– 1 821	9 415
g.	Onderzoekraad voor veiligheid			– 1 821

Toelichtingen op mutaties 2^e suppletoire begroting

Ad. a en g. Onderzoekraad voor veiligheid

Aangezien het eigen vermogen van de Onderzoekraad voor veiligheid in 2010 het totaal van de in 2010 toegestane reserves met € 1,8 mln. overstijgt wordt dit bedrag in mindering gebracht op de in 2010 uit te keren rijksbijdrage.

Ad. b. en e. NEC

Op een aantal posten zoals NAVI en de Denk-Vooruitcampagne is een tekort ontstaan.

Aangezien de besluitvorming over een nieuwe opdrachtnemer voor het project Netcentrisch werken (NEC) langer heeft geduurd dan voorzien, liep de implementatie van het project vertraging op. Hierdoor ontstond een overbruggingsperiode waarin de projectorganisatie in stand moest worden gehouden. Dit om er voor te zorgen dat medewerkers in dienst konden worden gehouden om het weglekken van de specialistische kennis te voorkomen. Daarnaast moest bij de veiligheidregio's, waar NEC al was ingevoerd, het systeem in bedrijf worden gehouden. De overheveling voorziet in het budget dat benodigd is voor de verlenging van deze overbrugging.

23. Veiligheidsregio’s en Politie

23. Veiligheidsregio's en Politie
Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		5 494 823	5 562 314	– 27 365	5 534 949
Waarvan garantieverplichtingen

Uitgaven:		5 178 470	5 245 961	– 27 365	5 218 596
23.25	Apparaatuitgaven	17 949	14 374	– 297	14 077

Programma-uitgaven		5 160 521	5 231 587	– 27 068	5 204 519
	waarvan juridisch verplicht

23.1	Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal	4 036 196	4 044 731	– 22 512	4 022 219
a.	Artikel 3 bijdrage			5 656
b.	Arbeidsvoorwaarden			– 29 067
c.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			899

23.2	Bekostiging Politie landelijk	620 025	642 541	14 437	656 978
d.	Rijks Alarmcentrale			1 271
e.	Vredesmissie			2 100
f.	Arbeidsvoorwaarden			7 903
g.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			3 163

23.3	Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio's	372 533	403 711	486	404 197
h.	Programma IWPI (naar Justitie)			– 5 400
i.	Defensiebijdrage C2000			2 900
j.	Artikel 3 bijdrage			– 4 331
k.	M&ICT projecten			– 4 900
l.	Arbeidsvoorwaarden			21 164
m.	Burgernet			– 5 337
n.	NEC			– 2 000
o.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			– 1 610

23.4	Bekostiging Veiligheidsregio's	131 767	140 604	– 19 479	121 125
p.	Bommenregeling (naar Gemeentefonds)			– 22 100
q.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			2 621

Ontvangsten		750	750	123	873

Toelichtingen op mutaties 2^e suppletoire begroting

Ad. a en j. Artikel 3 bijdrage

Artikel 3 bijdrage die verstrekt zal worden aan 3 politieregio's (Fryslân, Flevoland en Gelderland-Zuid).

Ad. b, f. en l. Arbeidsvoorwaarden

De budgetten worden conform de junicirculaire 2010 opgehoogd, mede door de CAO afspraak, voor onder andere arbeidsvoorwaarden politie, loon- en prijsbijstelling en diversiteit KLPD en Politie Academie.

Ad. e. Vredesmissie

Voor de juiste artikelbelasting wordt het bedrag overboekt naar artikel 23.2 (KLPD) als bijdrage aan de uitzendingen van politiekorpsen voor vredesmissies.

Ad. h. Programma Invoering Wet en Protocol Identiteitsvaststelling (IWPI)

Conform afspraak met het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt het ministerie van BZK voor het jaar 2010 € 5,4 mln. bij voor het programma IWPI.

Zie ook paragraaf 2.1, overzicht belangrijkste mutaties.

Ad. i. Defensiebijdrage C2000

Betreft de 2e tranche ad € 2,9 mln. van de Defensiebijdrage 2010 aan het exploitatiebudget C2000.

Ad. k. M&ICT projecten

Betreft bijdrage voor financiering van de projecten ANPR (automatische kentekenherkenning), Crashcubes, Icarus en NL-Alert, welke in 2010 van start zullen gaan.

Ad. m. Burgernet

Betreft de voorfinanciering met betrekking tot Burgernet, 2e fase Wet DNA en Taskforce diversiteit.

Ad. n. NEC

Aangezien de besluitvorming over een nieuwe opdrachtnemer voor het project Netcentrisch werken (NEC) langer heeft geduurd dan voorzien, liep de implementatie van het project vertraging op. Hierdoor ontstond een overbruggingsperiode waarin de projectorganisatie in stand moest worden gehouden. Dit om er voor te zorgen dat medewerkers in dienst konden worden gehouden aangezien het weglekken van de specialistische kennis te voorkomen. Daarnaast moest bij de veiligheidregio's, waar NEC al was ingevoerd, het systeem in bedrijf worden gehouden. De reallocatie voorziet in het budget dat benodigd is voor de verlenging van deze overbrugging.

Ad. p. Bommenregeling (naar Gemeentefonds)

Vanaf 2010 wordt de bestaande explosievenregeling beëindigd en het daarvoor beschikbare budget overgedragen aan het Gemeentefonds.

Zie ook paragraaf 2.1, overzicht belangrijkste mutaties.

25. Veiligheid en Bestuur

25. Veiligheid en Bestuur
(*€ 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		58 358	47 774	– 3 297	44 477

Uitgaven:		58 358	47 774	– 3 297	44 477
25.25	Apparaat	4 598	5 860	2 768	8 628

Programma-uitgaven		53 760	41 914	– 6 065	35 849
	waarvan juridisch verplicht

25.1	Veiligheid en Bestuur	19 251	24 318	– 8 638	15 680
a.	Decentralisatie-uitkeringen (naar Gemeentefonds)			– 3 040
b.	Drugpilots (naar Gemeentefonds)			– 2 694
c.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			– 2 904

25.2	Veiligheid, informatie en technologie	34 509	17 596	2 573	20 169
d.	M&ICT projecten			4 900
e.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			– 2 327

Ontvangsten		445	1 245	0	1 245

Toelichtingen op mutaties 2^e suppletoire begroting

Ad. a. Decentralisatie-uitkeringen.

Het betreft de tranche 2010 in het kader van de decentralisatie-uitkering Polarisatie en Radicalisering, dat overgeboekt wordt naar het Gemeentefonds.

Ad. b. Drugpilots

Volgens afspraak draagt BZK via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds bij aan drugspilots in verschillende gemeenten. De pilots zijn gericht op het verminderen van overlast en criminaliteit.

Ad. d. M&ICT projecten.

Betreft bijdrage voor financiering van de projecten ANPR (automatische kentekenherkenning), Crashcubes, Icarus en NL-Alert, welke in 2010 van start zullen gaan.

27. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

27. Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		176 429	186 199	1 834	188 033

Uitgaven:		176 429	186 199	1 834	188 033
27.1	Apparaatuitgaven	169 661	177 931	1 834	179 765

27.2	Geheime uitgaven	6 768	8 268		8 268

Ontvangsten		974	1 324	1 243	2 567

Toelichtingen op ontvangsten mutaties 2^e suppletoire begroting

Betreft diverse ontvangsten van het dienstencentrum als gevolg van de detachering van een aantal medewerkers.

29. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

29. IOOV
Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		5 231	5 278	57	5 335

Uitgaven:		5 231	5 278	57	5 335
29.25	Apparaatuitgaven	4 279	4 326	57	4 383

Programma-uitgaven		952	952		952
waarvan juridisch verplicht

29.1	Inrichting en werking openbaar bestuur	952	952		952

31. Bestuur en Democratie

31. bestuur en Democratie
Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		86 507	72 262	10 308	82 570

Uitgaven:		91 014	76 769	10 308	87 077
31.25	Apparaat	10 475	11 805	2 631	14 436
a.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			2 631

Programma-uitgaven		80 539	64 964	7 677	72 641
waarvan juridisch verplicht

31.1	Inrichting en werking Openbaar Bestuur	5 488	6 308	1 368	7 676
b.	Inzet aflossing BPR			1 050
c.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			318

31.2	Democratie en burgerschapsvorming	22 810	24 360	1 491	25 851
d.	Campagne Tweede Kamer verkiezingen			1 200
e.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			291

31.3	Reisdocumenten en GBA-stelsel	49 094	30 984	4 729	35 713
f.	Online Raadplegen Reisdocumenten Administratie			– 2 300
g.	Reisdocumentenprogramma			4 580
h.	Inzet aflossing BPR			5 300
i.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			– 2 851

31.4	Constitutionele Zaken (CZW)	430	596		596

31.5	Kiesraad	2 717	2 716	89	2 805
j.	Niet beleidsmatig relevante mutaties			89

Ontvangsten		202 865	202 715	12 156	214 871
k.	Ontvangst BPR R-programma			4 580
l.	Inzet aflossing BPR			7 050
m.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			526

Toelichtingen op mutaties 2^e suppletoire begroting

Ad. b. f. g. h. k. l. Basisadministratie Personeelsgegevens en reisdocumenten (BPR)

BPR heeft een schuld aan de opdrachtgever voor de reisdocumenten op de balans staan die aan de opdrachtgever (BZK) moet worden terugbetaald. Deze ontvangst wordt onder andere ingezet voor tekorten op het budget voor de jeugd-NIKs en voor het Actieprogramma Lokaal Bestuur.

Verder is de aanbesteding nog niet gestart van de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA). De uitgaven aan de ORRA zullen grotendeels naar volgend jaar doorschuiven.

Zie ook paragraaf 2.1, overzicht belangrijkste mutaties.

Ad. d. Campagne Tweede Kamer verkiezingen

In juni 2010 zijn de vervroegde landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Hierdoor is ook de vervroegde publiekscampagne gehouden.

33. Dienstverlenende en innovatieve overheid

33. diensverlenende en innovatieve overheid
Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		90 302	91 012	10 266	101 278

Uitgaven:		90 302	91 012	10 266	101 278
33.25	Apparaat	4 290	4 440	1 857	6 297
a.	Compensatie tekort apparaatskosten			1 500
b.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			357

Programma-uitgaven		86 012	86 572	8 409	94 981
waarvan juridisch verplicht

33.1	Administratieve lasten	8 390	8 540	– 465	8 075
c	Niet beleidsmatig relevante mutaties			– 465

33.2	Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	25 087	27 884	4 831	32 715
d.	PRIMA gelden			9 151
e.	Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) beheer			– 1 900
f.	OPN in beheer (Advies Overheid.nl)			– 2 500
g.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			80

33.3	Beheer e-overheidsvoorzieningen	52 535	50 148	4 043	54 191
h.	Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) beheer			1 900
i.	OPN in beheer (Advies Overheid.nl)			2 500
j.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			– 357

Ontvangsten		0	0	11 341	11 341
k.	PRIMA gelden			9 151
l.	Ontvangsten ICTU			1 396
m.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			794

Toelichtingen op mutaties 2^e suppletoire begroting

Ad. d. en k. PRIMA gelden

Voor de ontwikkeling van een aantal e-overheidprojecten ontvangt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een budget van het ministerie van Economische Zaken in het kader van het Programma Implementatie Agenda ICT beleid (PRIMA).

Zie ook paragraaf 2.1, overzicht belangrijkste mutaties.

Ad. h. Nationaal Uitvoerings Programma (NUP)

Het gaat hier om een bijdrage aan het Gemeentefonds voor de uitvoering van het beheer van Antwoord.nl.

Ad. i. OPN in beheer (Advies Overheid.nl)

Herschikking (beleid naar beheer) van de middelen voor Advies Overheid.nl (OPN) is noodzakelijk vanwege volledige beheername van de elektronische officiële publicaties in 2010. Medio 2009 is de wet Officiële Elektronische Bekendmaking ingegaan. Deze wet maakt het mogelijk om officiële publicaties rechtsgeldig op het internet te plaatsen. De papieren versies van de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad zijn hierdoor komen te vervallen.

Ad. l. Ontvangsten ICTU

Via de eindafrekening van het programma Elektronische Gemeenten (EGEM) van de Stichting ICTU is een bedrag van € 1,4 mln. terugontvangen.

35. Arbeidszaken overheid

35. Arbeidszaken overheid
Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		60 838	59 759	– 715	59 044
Waarvan garantieverplichtingen

Uitgaven:		60 838	59 759	– 715	59 044
35.25	Apparaat	5 668	5 668	1 166	6 834

Programma-uitgaven		55 170	54 091	– 1 881	52 210
35.1	Overheid als werkgever	13 604	18 025	– 1 881	16 144

35.2	Politieke ambtsdragers	10 094	9 594		9 594

35.3	Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen	31 472	26 472		26 472

Ontvangsten		820	820		820

37. Kwaliteit Rijksdienst

37. Kwaliteit Rijksdienst
Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		109 920	129 282	1 799	131 081

Uitgaven:		109 920	129 282	1 799	131 081
37.25	Apparaat	15 998	17 125	2 186	19 311
a.	Niet beleidsmatig relevante mutaties			2 186

Programma-uitgaven		93 922	112 157	– 387	111 770
	waarvan juridisch verplicht
37.1	Management Rijksdienst (ABD)	18 544	22 375	– 1 363	21 012
b.	Niet beleidsmatig relevante mutaties			– 1 363

37.2	Functionerende bedrijfsvoering	29 086	34 015	1 182	35 197
c.	VRD Vinken en Vonken			1 000
d.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			182

37.3	Informatisering Rijksdienst	42 914	40 554	907	41 461
e.	Bijdrage ICBR 2010			1 623
f.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			– 716

37.4	Facilitaire zaken Rijksdienst	3 378	15 213	– 1 113	14 100
g.	Bijdrage ICBR 2010			1 276
h.	Invoering e-factureren			– 1 022
i.	Naar VROM inkoopcategorie vervoer			– 1 510
j.	Overige niet beleidsmatig relevante mutaties			143

Ontvangsten		267	5 910	3 315	9 225

Toelichtingen op mutaties 2^e suppletoire begroting

Ad. c. VRD Vinken en Vonken

Dit betreft een bijdrage voor het project «niet vinken maar vonken» in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst. Met dit project worden reeds bestaande onderzoeken en gegevens over het handelen en presteren van de rijksoverheid gecombineerd, verbonden, geordend en geanalyseerd. De bestaande gegevens komen hierdoor beter beschikbaar en worden vergelijkbaar en in tijd traceerbaar. Met deze informatie worden handvatten gecreëerd om sturing op prestatie en kwaliteit van de overheidspraktijk beter mogelijk te maken.

Ad. h. Invoering e-factureren

Dit betreft een bijdrage vanuit de middelen van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk ten behoeve van het versnellen van invoeren e-factureren.