Algemeen

Uitgaven

Ontvangsten

Overzicht uitgavenmutaties

Toelichting

A. Mutaties tot stand Miljoenennota 2011

1. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Het betreft hier de eerder gestalde budgetten voor het Sociaal Beleidskader, die nu naar niet-beleidsartikel 90 Algemeen worden overgeboekt.

2. Overhevelingen tussen departementen

Het betreft hier overhevelingen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, die hebben geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 2,3 miljoen. Het gaat hier om bijdragen in de vorm van militaire bijstand en steunverlening die de civiele autoriteiten indien nodig krijgen bij de uitvoering van hun taken in geval van rampen en ongevallen.

B. Nadere wijzigingen

3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

4. Bijstelling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van nog gestalde gelden voor loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

5. Overhevelingen van/naar andere departementen

Tot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend een generale mutatie van – € 18,702 miljoen die betrekking heeft op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo – € 0,6 miljoen verwerkt.

6. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 71,0 miljoen. Een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel heeft gevolgen voor de ontvangstenbegroting en werkt, conform de regelgeving, door in de uitgavenbegroting. Het gaat hier om roerende goederen zoals tanks en Pantserhouwitsers en diverse onroerende zaken.

7 en 8. Bijstelling ontvangsten (incl. HGIS)

De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 36,3 miljoen. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij het overzicht van de ontvangstenmutaties.

9. Vrijgave voorziening crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

Met deze mutatie wordt het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties vrijgegeven.

Overzicht ontvangstenmutaties

Toelichting

A. Nadere wijzigingen

1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 71,0 miljoen. Dit houdt verband met een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel die op de ontvangstenbegroting van de DMO en het CDC verantwoord worden. Het gaat hier om roerende goederen zoals tanks en Pantserhouwitsers en om diverse onroerende zaken.

2. Bijstelling ontvangsten HGIS

De ontvangstenraming in samenhang met de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties is naar boven bijgesteld. Dit is in het bijzonder het gevolg van de van partnerlanden ontvangen vergoedingen voor de ondersteuning in Afghanistan.

3. Bijstelling ontvangsten

De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 24,7 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van de ontvangsten van oude vorderingen op Canada (Goose Bay) en het medegebruik van het Vliegkamp De Kooy. Daarnaast zijn ontvangsten het gevolg van afrekeningen voor energie, verrekening van diverse NAVO-projecten en de overheveling als ontvangst van het budget voor het Stars-project. Bij de DMO worden hogere ontvangsten verwacht als gevolg van hogere BTW-verrekeningen en overige personele ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Toelichting

Algemeen

De lagere uitgaven van de verschillende missies en de doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten worden niet toegevoegd aan de voorziening HGIS, maar worden, vooruitlopend op de eindejaarsmarge HGIS, vrijgegeven.

ISAF

De raming voor 2010 is met € 6,0 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt door de gestegen onderhoudsuitgaven en het gestegen verbruik van reservedelen.

ISAF Redeployment

De raming voor 2010 is met € 34,0 miljoen naar beneden bijgesteld. In de stand van zakenbrief van 27 september 2010 (Kamerstuk 27 925, nr. 405) is uiteengezet dat de omvang van de Redeployment Task Force kleiner zal zijn dan eerder was voorzien. Dit zorgt in 2010 voor een daling bij de additionele uitgaven die samenhangen met de personele omvang zoals toelagen en voeding. Daarnaast treedt een verschuiving op van transportuitgaven van 2010 naar 2011.

Nationale bijdrage aan de staven in Afghanistan

Nederlandse militairen worden ook na 1 augustus 2010 ingezet in de diverse internationale staven en hoofdkwartieren. In de stand van zakenbrief van 27 september 2010 is uiteengezet dat hiervoor in 2010 € 8,5 miljoen in de begroting wordt opgenomen.

Ocean Shield

De raming voor 2010 is met € 1,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van een onderzeeboot ten behoeve van de NAVO-operatie Ocean Shield. Het parlement is hierover geïnformeerd in de brief ter aanvulling op de artikel 100-brief Ocean Shield en Atalanta van 22 juni 2010 (Kamerstuk 29 521, nr. 145).

Ontvangsten

De ontvangstenraming is met € 11,593 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van de van partnerlanden ontvangen vergoedingen voor de ondersteuning in Afghanistan.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Toelichting

Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen

Vanuit de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Verkeer en Waterstaat (V&W) en van Financiën/Douane zijn budgetten overgeheveld naar de Kustwacht Nederland naar aanleiding van nadere afspraken omtrent de inzet van schepen.

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Financiële ontvlechting DCIOD

De resterende huisvestingskosten van het Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) zijn met deze mutatie naar het CDC overgeheveld.

Compensatie meeruitgaven Transport

Het budget van het CLAS wordt verlaagd ten laste van de gereedstellings- en bedrijfsvoeringsbudgetten om het transportbudget ten behoeve van het CLAS bij het CDC/Bedrijfsgroep Transport te verhogen tot het verwachte uitgavenniveau.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen. Hierin is ook begrepen de overheveling vanuit de DMO voor het EATC.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Doorwerking ontvangstenmuatie

Deze mutatie betreft de doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten die in 2010 worden verwacht; dit budget wordt aangewend ter dekking van het hogere uitgavenniveau in dit jaar.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten van het CLSK hebben betrekking op de afwikkeling van oude vorderingen op onder andere Canada (Goose Bay) en voor medegebruik (Vliegkamp De Kooy).

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een groot aantal exploitatiemutaties is op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen. Dit heeft met name betrekking op de vertraging bij de uitbreiding van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie

Bedragen x EUR 1 000

Toelichting

Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten

De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 49,9 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 21,1 miljoen, worden in 2010 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. De mutatie betreft voornamelijk de aanpassing van het project vervanging F-16 en de uitbreiding bij de Chinook-helikopters.

Herschikking investeringen

De voortgang van een aantal investeringsprojecten geeft aanleiding tot een herschikking van de investeringsbudgetten. Het betreft met name de jaarlijkse prijsbijstelling van het project Patrouilleschepen, de projecten Infanterie Gevechtsvoertuig en Pantserhouwitser die sneller realiseren dan eerder geraamd en het project vervanging F-16. Daarnaast worden de binnen de investeringen gereserveerde budgetten voor het EATC naar het CLSK overgeheveld.

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Ten behoeve van de hogere exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten zijn maatregelen genomen die voor een deel doorwerken naar de investeringsartikelen. Het betreft een stop op de aanschaf van dienstpersonenauto's en een herfasering van het project NH-90. Daarnaast compenseert de DMO een hogere personele vulling vanuit de investeringen voor de DMO bedrijfsmiddelen.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Verhuis- en inrichtingskosten

De verhuis- en inrichtingskosten van het Landelijk Bevoorradingsbedrijf vertragen voor een deel naar 2011.

Ontvangsten

De ontvangsten van de DMO worden per saldo verlaagd met € 36,0 miljoen. Deze verlaging heeft, als onderdeel van de herfasering van de verkoopopbrengsten in de begroting 2011, voor € 49,9 miljoen betrekking op de verkoopopbrengsten 2010 inzake roerende goederen. Het betreft onder andere tanks en Pantserhouwitsers. Daar staan voor € 13,9 miljoen hogere ontvangsten BTW en overige personele ontvangsten tegenover.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een aantal herschikkingen is op dit artikel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. De in de eerste suppletoire begroting 2010 verwerkte eindejaarsmarge betreffende 2009 en het daarmee samenhangende lagere uitgavenkader worden hiermee binnen het CDC herschikt. Het lagere uitgavenkader komt in 2010 voornamelijk tot uiting in lagere uitgaven voor schadeclaims Bommelerwaard, investeringen infrastructuur, transport en naar latere jaren vertraagde uitgaven voor SPEER.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Ontvangsten

De ontvangsten van het CDC worden verlaagd met € 21,1 miljoen. Deze verlaging heeft, als onderdeel van de herfasering van de verkoopopbrengsten in de begroting 2011, betrekking op de verkoopopbrengsten 2010 inzake diverse onroerende goederen. Het betreft met name de PWA-Kazerne te Gouda en het object Kranenburg Noord in Harderwijk, die nu zijn voorzien voor 2013.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Toelichting

Nader te verdelen

De mutatie van per saldo + € 8,1 miljoen leidt er toe dat dit artikel Nominaal en onvoorzien in deze tweede suppletoire begroting op nihil wordt gesteld. Het betreft enerzijds de uitdeling van een restant van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor de zorg en het ABP. Anderzijds betreft dit het resultaat van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten. Hierbij is een integrale defensiebrede afweging gemaakt binnen de budgettaire kaders voor 2010. Tevens is de doorwerking van de hogere ontvangsten bij zowel de Bestuursstaf als de DMO, ten gunste van dit artikel geboekt.

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een groot aantal exploitatie-mutaties zijn op dit artikel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. Hierbij is tevens de budgetoverheveling naar het CDC voor de hogere transportkosten begrepen. Verder is een deel van de hogere ontvangsten gebruikt ter dekking van de hogere uitgaven voor de niet te verzekeren medische schadevergoedingen als gevolg van varen, inzet, vliegen en oefenen (VIVO) en is tevens wachtgeldbudget vrijgegeven ten gunste van militaire pensioenen ter dekking van de verwachte meeruitgaven op dat artikelonderdeel.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Bijstelling pensioenen en uitkeringen

Op grond van het vermoedelijk beloop 2010 van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen zijn de budgetten verlaagd ten gunste van het generale beeld.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben betrekking op een energie-afrekening van Essent, een overheveling van het ministerie van Economische Zaken voor het maatschappelijk innovatieprogramma Stars (door middel van een desalderingsontvangst) en hogere ontvangsten inzake diverse NAVO-projecten.