16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletore begroting | Stand 3e suppletore begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3+4) | |
Verplichtingen | 315 501 | 257 767 | 218 661 | – 28 716 | 189 945 |
Uitgaven | 364 641 | 356 714 | 170 445 | 23 950 | 194 395 |
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam | 36 907 | 17 843 | 14 508 | – 302 | 14 206 |
16.01.01 Planstudie PMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01.02 Realisatieprogramma PMR | 36 907 | 17 843 | 14 508 | – 302 | 14 206 |
16.02 Ruimte voor de Rivier | 291 745 | 283 314 | 126 544 | 20 060 | 146 604 |
16.03 Maaswerken | 35 989 | 55 557 | 29 393 | 4 192 | 33 585 |
Van totale uitgaven: | |||||
– Apparaatsuitgaven | 97 | ||||
– Bijdrage aan baten-lastendienst | 22 909 | ||||
– Restant | 171 389 | ||||
16.09 Ontvangsten | 209 | 5 041 | 4 200 | – 1 593 | 2 607 |
Realisatie Megaprojecten niet VenV (16) | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutatie slotwet | Realisatie | Gevolgen MIRT-budget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||
Uitgaven | 365 | 357 | 171 | 25 | 196 | ||
Project Mainport Rotterdam | 37 | 18 | 15 | 0 | 15 | ||
1 | Uitvoeringsorganisatie | 2 | 3 | 2 | – 1 | 1 | |
750 ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Groene verbinding | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 27 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||
Landaanwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BTW Buitencontour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ruimte voor de rivier | 292 | 283 | 126 | 21 | 147 | |
Uitvoeringskosten | 279 | 262 | 95 | 23 | 118 | ||
Planstudiekosten | 2 | 12 | 22 | – 7 | 15 | ||
Projectorganisatie en projectmanagement | 11 | 9 | 9 | 5 | 14 | ||
EU en projectgebonden ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Maaswerken | 36 | 56 | 30 | 4 | 34 | |
Zandmaas | 32 | 43 | 26 | 2 | 28 | ||
Grensmaas | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 |
1. Ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie heeft in het verslagjaar beduidend minder inhuur plaatsgevonden dan was voorzien. Daarnaast zijn in dat jaar minder aanvragen geweest voor nadeelcompensatie waardoor dit tot lagere uitgaven heeft geleid.
2. Er is binnen het programma Ruimte voor de Rivier in 2010 meer gerealiseerd ten behoeve van de aankoop van vastgoed (onder andere bij Lent, Noordwaard en de uiterwaarden Nederrijn) dan van tevoren was geraamd. Daarnaast is er eind 2010 nog € 15 mln. extra uitgekeerd aan het Groenfonds doordat meer transacties doorgang vonden dan eerder was geprognosticeerd. Tevens waren er meer voorbereidingskosten bij enkele maatregelen dan van tevoren ingeschat.
3. De hogere uitgaven op het project Zandmaas worden veroorzaakt door niet gepland onderzoek naar informatie over de zand- en grindmarkt en de bedrijfseconomische situatie van actoren op de markt. Bij de Grensmaas gaat het om betalingen in 2010 die in 2011 zijn geraamd in verband met het sluiten van de bestuursovereenkomsten voor de afkoop van schaderegelingen aan de waterschappen.
Ontvangsten
De in de begroting geraamde bijdrage van in totaal € 4,2 mln. van de provincies Noord Brabant en Zuid Holland ten behoeve de ontwikkeling van de Noordwaardin de Biesbosch tot natuurgebied, is niet in het verslagjaar gerealiseerd.
Daartegenover staat dat er € 2,6 mln. aan niet geraamde ontvangsten in het kader van de maatregelen Lent, Hondsbroekse Pleij en Overdiep zijn geboekt.
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is niet volledig benut door wijzigingen in de uitvoeringsplanning op de projecten Ruimte voor de River en Maaswerken.