Domeinen Roerende Zaken
Suppletoire begroting 2010 (slotwet)
Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet (x € 1000)
(1) | (2) | (3)=(2)–(1) | |
|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend to.v. geraamd bedrag) |
Baten | |||
Opbrengst moederdepartement | 200 | 552 | 352 |
Opbrengst overige departementen | 11 109 | 11 872 | 763 |
Opbrengsten derden | 2 885 | 3 342 | 457 |
Rentebaten | 60 | 30 | – 30 |
Bijzondere baten | 0 | 238 | 238 |
Totaal baten | 14 254 | 16 034 | 1 780 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | |||
– Personele kosten | 4 455 | 4 536 | 81 |
– Materiële kosten | 8 947 | 9 584 | 637 |
Rentelasten | 41 | 19 | – 22 |
Afschrijvingskosten | |||
– Materieel | 715 | 546 | – 169 |
– Immaterieel | 89 | 19 | – 70 |
Overige lasten | |||
– Dotaties voorzieningen | 0 | 1 252 | 1 252 |
– Buitengewone lasten | 0 | 23 | 23 |
Totaal lasten | 14 247 | 15 979 | 1 732 |
Saldo van baten en lasten | 7 | 55 | 48 |
Baten (+ € 1,8 mln.)
De hogere baten bestaan voornamelijk uit opbrengsten verwerking executoriaal in beslag genomen voertuigen (+ € 0,3 mln.), opbrengsten schonen datadragers (+ € 0,3 mln.), opbrengsten derden (€ 0,5 mln) en diverse relatief kleine meeropbrengsten.
Lasten (+ € 1,7 mln.)
In de voorzieningen is een bedrag opgenomen van € 1.3 mln. voor de afkoop van vestiging Veldhoven (deze vestiging is per 1 september 2010 gesloten). Het betreft de huurkosten voor 2011.
Domeinen Roerende Zaken
Suppletoire begroting 2010 (slotwet)
(1) | (2) | (3)=(2)–(1) | |
|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting |
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2010 | 4 867 | 4 867 | 0 |
2. Totaal kasstroom uit operationele activeiten | 811 | 3 513 | 2 702 |
3a.Totaal investeringen –/– | – 1 000 | – 521 | 479 |
3b.Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 26 | 26 |
3. Totaal investeringskasstroom | – 1 000 | – 495 | 505 |
4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | – 3 297 | – 3 297 |
4b. Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 |
4c. Aflossingen op leningen (–/–) | – 434 | – 89 | 345 |
4d. Beroep op leenfaciliteit (+) | 800 | 0 | – 800 |
4. Totaal financieringskasstroom | 366 | – 3 386 | – 3 752 |
5. Rekening-courant RHB 31 december 2010 (1+2+3+4) | 5 044 | 4 499 | – 545 |
Baten-lastendienst RVOB
Suppletoire begroting 2010 (slotwet)
(1) | (2) | (3)=(2)–(1) | |
|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend to.v. geraamd bedrag) |
Baten | |||
Opbrengst moederdepartement | 22 904 | 22 595 | – 309 |
Opbrengst overige departementen | 750 | 142 | – 608 |
Opbrengsten derden | 750 | 629 | – 121 |
Rentebaten | 20 | 19 | – 1 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 24 424 | 23 385 | – 1 039 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | |||
– Personele kosten | 16 682 | 15 597 | – 1 085 |
– Materiële kosten | 6 893 | 5 280 | – 1 613 |
Rentelasten | 64 | 16 | – 48 |
Afschrijvingskosten | 672 | 375 | |
– Materieel | 665 | 351 | – 314 |
– Immaterieel | 7 | 24 | 17 |
Overige lasten | |||
– Dotaties voorzieningen | 0 | 1 002 | 1 002 |
– Buitengewone lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 24 311 | 22 270 | – 2 041 |
Saldo van baten en lasten | 113 | 1 115 | 1 002 |
Baten (– € 1,0 mln.)
In de begroting was rekening gehouden met opbrengsten vanuit het voormalige GOB (ongeveer € 500). Door de overgang naar het RVOB zijn de gerealiseerde opbrengsten verantwoord bij het moederdepartement terwijl deze in de begroting onder «opbrengst overige departementen» zijn opgenomen. Daarnaast zijn er door andere departementen minder taxatieopdrachten verstrekt.
Lasten (– € 2,0 mln.)
De lagere personele kosten (– € 1,1 mln.) ) worden voornamelijk veroorzaakt door een behoudend personeelsbeleid en minder gebruik van de zogenaamde flexibele schil bij de directie Ontwikkeling. Daarnaast zijn de materiële kosten lager (– € 1,6 mln.), voornamelijk door lagere automatiseringskosten en lagere huisvestingskosten.
Baten-lastendienst RVOB
Suppletoire begroting 2010 (slotwet)
(1) | (2) | (3)=(2)–(1) | |
|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting |
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2010 | 1 979 | 4 234 | 2 255 |
2. Totaal kasstroom uit operationele activeiten | – 962 | – 4 915 | – 3 953 |
3a. Totaal investeringen –/– | – 188 378 | – 150 148 | 38 230 |
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 6 | 6 |
3. Totaal investeringskasstroom | – 188 378 | – 150 142 | 38 236 |
4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – 88 | – 1 963 | – 1 875 |
4b. Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 756 | 2 719 | 1 963 |
4c. Aflossingen op leningen (–/–) | – 624 | – 156 | 468 |
4d. Beroep op leenfaciliteit (+) | 188 378 | 155 342 | – 33 036 |
4. Totaal financieringskasstroom | 188 422 | 155 942 | – 32 480 |
5. Rekening-courant RHB 31 december 2010 (1+2+3+4) | 1 061 | 5 119 | 4 058 |