Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende departementale begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2010 de begroting van de uitgaven voor 2010 met € 44,2 miljoen wordt verhoogd en dat het begrotingsbedrag van de ontvangsten voor 2010 met een bedrag van € 19,2 miljoen wordt verlaagd. Met deze mutaties uit de slotwet 2010 leidt dit tot een uitgavenbudget van € 8 471,7 miljoen en een ontvangstenbudget van € 446,5 miljoen. Het bedrag voor de in 2010 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 670,7 miljoen tot een bedrag van € 7 241,4 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Eén van de voornaamste oorzaken die het totaal van het defensiebudget beïnvloeden, is de in de uitgaven doorwerkende per saldo, lagere realisatie van de ontvangsten van € 19,2 miljoen, waaronder lagere HGIS-ontvangsten (Homogene groep Internationale Samenwerking) € 3,7 miljoen en minder opbrengsten uit verkopen via de Dienst der Domeinen van € 14,4 miljoen. Het defensiebudget voor 2010 wordt aangepast met de uiteindelijk vastgestelde eindejaarsmarge (exclusief HGIS) van € 80,4 miljoen. Voor HGIS is de eindejaarsmarge vastgesteld op € 56,2 miljoen (incl € 32,1 miljoen van de tweede suppletoire begroting). Deze eindejaarsmarge is bepaald op basis van de beschikbare budgetten Najaarsnota en de uiteindelijke realisatie 2010.

Het feitelijke realisatiebeeld

Het algemene beeld laat zien dat het verloop van de realisatie op de investeringen en exploitatie op een zodanig niveau is geëindigd dat de eindejaarsmarge van € 80,4 miljoen binnen de mogelijkheden van de geldende regelgeving is gebleven.

Toelichtingen

De mutaties in de slotwet hebben over het algemeen een niet-beleidsmatig karakter. Ze ontstaan, naast bovenstaande begrotingswijzigingen, voornamelijk door het verloop van de realisatie.

Mutaties

Bij de defensieonderdelen worden de mutaties naar oorzaak toegelicht waarbij het totaal van de mutaties sluit op de slotwet zoals die is opgenomen in de tabel voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten.

Baten-lastendiensten

In de eerste en tweede suppletoire begroting 2010 zijn bij de baten-lastendiensten geen mutaties opgenomen. Het verschil tussen de stand ten tijde van de tweede suppletoire begroting en de uiteindelijke realisatie is derhalve gelijk te stellen aan het verschil tussen het niveau van de begroting en de eindrealisatie. Hiervoor geeft het jaarverslag een toelichting.