Overzicht uitgavenmutaties

In de onderstaande overzichtstabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2011 tot en met de eerste suppletoire begroting 2011 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties (€ 436 542 000) worden onder de tabel afzonderlijk toegelicht.

Toelichting op de beleidsmutaties:

1) Polarisatie en radicalisering tranche 2010 (decentralisatie-uitkering)

Op 27 augustus 2007 heeft het kabinet het actieplan Polarisatie en Radicalisering aan de Tweede Kamer aangeboden. Belangrijkste onderdeel van dit actieplan is ondersteuning en stimulering van de aanpak van polarisatie en radicalisering op lokaal niveau. De wijze van ondersteuning en stimulering van de aanpak op lokaal niveau geschiedt via het gemeentefonds in de vorm van de decentralisatie-uitkering polarisatie en radicalisering. In 2011 bedraagt deze € 0,575 miljoen.

2) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

Met ingang van 1 januari 2010 is een deel van het bodemsaneringsbudget uitgekeerd aan gemeenten via de decentralisatie-uitkering Bodemsanering in het gemeentefonds. Het «Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties» wordt in de periode 2010 tot en met 2014 in uitvoer gebracht door een uitvoeringsprogramma. De projectmiddelen van het uitvoeringsprogramma worden voor de jaren 2010 en 2011 door de gemeenten en provincies gedragen. De totale projectmiddelen van het uitvoeringsprogramma worden dan ook op basis van de verdeelsleutel «Apparaatskostenvergoeding» op de originele budgetverdeling in mindering gebracht. Het betreft een totaalbedrag voor de gemeenten van € 160 000, waarvan € 60 000 in 2010 en € 100 000 in 2011.

3) Overloop 2010/2011 kosten Financiële-verhoudingswet

In 2010 is het budget Kosten Financiële verhoudingswet niet geheel tot besteding gekomen. Daarvan wordt € 1 miljoen aan de begroting voor 2011 toegevoegd.

4a t/m c) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering, integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen 2010

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2010 gerealiseerde uitbetalingen voor de algemene uitkering (AU), integratie-uitkeringen (IU) en decentralisatie-uitkeringen (DU) aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2010 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in totaal lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2010 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € – 244 546 000 (negatief) voor de algemene uitkering, € 6 000 (positief) voor de integratie-uitkeringen en € – 748 000 (negatief) voor de decentralisatie-uitkeringen. Voor een verklaring van deze verschillen wordt verwezen naar de slotwet (Kamerstukken II 2010–2011, 32 710 B, Nrs. 3 en 4). Bij Voorjaarsnota 2011 zullen de algemene uitkering met € 244 546 000 omhoog, de integratie-uitkeringen met € – 6 000 omlaag en de decentralisatie-uitkeringen met € 748 000 omhoog worden bijgesteld.

5) Jeugdwerkloosheid (decentralisatie-uitkering)

Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden heeft het kabinet onder meer met 30 regiogemeenten (werkplein plusvestiging) convenanten afgesloten om op regionaal niveau uitvoering te geven aan het Actieplan Jeugdwerkloosheid. In 2011 vindt de laatste tranchebetaling uit dit programma plaats van € 23 miljoen via een decentralisatie-uitkering, waarna in totaal € 153 miljoen is uitgekeerd. In deze laatste betaling in 2011 is tevens een kleine correctie verwerkt van de betalingen in 2009 en 2010 onder andere vanwege afrondingen.

6) Versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang

Per 1 januari 2010 is het stelsel van gastouderopvang herzien. Dat heeft ook gevolgen voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de gastouderopvang. Zo houdt de GGD rechtstreeks toezicht op individuele gastouders in plaats van alleen op gastouderbureaus. Hiervoor wordt in 2011 € 10,4 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd.

7) Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

In juni 2008 is het Convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn ondertekend door voorheen Verkeer en Waterstaat, de Stuurgroep Zuiderzeelijn en de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland. De projecten uit het RSP richten zich op versterking van de ruimtelijke en economische structuur in Noord-Nederland en het verbeteren van de bereikbaarheid van deze regio, via openbaar vervoer en weg. De gelden voor de RSP onderdelen Ruimtelijk- economisch Programma en Concrete bereikbaarheidsprojecten worden uitgekeerd middels een decentralisatie-uitkering van in 2011 € 7,3 miljoen aan de gemeente Assen.

8 a en b) Kosten Waarderingskamer

Op 5 november 2010 heeft de Waarderingskamer haar begroting voor het jaar 2011 vastgesteld. De begrote uitgaven belopen € 2 520 000. Het aandeel van de gemeenten in die begroting beloopt een bedrag van € 1 255 000. In de ontwerpbegroting 2011 is een bedrag opgenomen van € 1 158 000. Het verschil van € 97 000 wordt vanuit de algemene uitkering overgeboekt naar de Waarderingskamer.

9) Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

Als gevolg van de structurele doorwerking van de loon- en prijsbijstelling over het jaar 2010 (OVA 2010) wordt de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang verhoogd met € 1,246 miljoen verhoogd.

10) Mannenopvang G4

In het kader van de uitbreiding van de pilot mannenopvang eergerelateerd geweld wordt voor 2011 € 1,2 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Daarvoor worden bedden beschikbaar gesteld aan mannen die ernstige dreiging ondervinden van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

11) WMO ((integratie-uitkering)

Het WMO budget 2011 wordt verhoogd tot totaal € 1 455,9  miljoen zoals overeengekomen is in het Bestuursakkoord (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 749, nr. 1)

12 Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP)

Voor de implementatie van de NUP-bouwstenen door de gemeenten is een investering nodig van € 132 miljoen. Deze investering bestaat uit een generiek deel van € 104 miljoen en een specifiek deel van € 28 miljoen. Rijk en gemeenten zullen voor de zomer 2011 nadere afspraken maken over de inrichting en financiering van dit programma. Uitgangspunt bij de afspraken is dat de kosten door het Rijk worden voorgefinancierd middels een kasschuif in het gemeentefonds. Vanuit het jaar 2015 wordt € 122 miljoen naar voren gehaald naar de jaren 2011–2014. Op deze manier komen de kosten pas ten laste van gemeenten op het moment dat de baten zich realiseren.

13) Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering)

Met ingang van 2010 zijn de gelden voor Gezond in de stad (€ 5 miljoen) overgeheveld naar het gemeentefonds. Door middel van een decentralisatie-uitkering worden deze gelden beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Nu blijkt dat op basis van de toezeggingsbrieven aan de gemeenten dat de feitelijke uitgaven € 5 023 000 zijn. Met deze overboeking van € 23 000 wordt dit aangevuld.

14) Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (decentralisatie-uitkering)

Betreft de tweede tranche van € 9,75 miljoen van de decentralisatie-uitkering «Nationaal actieplan sport en bewegen» in 2011. Zie voor een beschrijving van deze DU de 1e suppletoire begroting 2009 (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2008–2009, 31 965 B. Nr. 2).

15) Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)

De impuls brede scholen richt zich op de realisatie van de zogenaamde combinatiefuncties. Dit zijn functies waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is ten behoeve van twee of meer sectoren. Op 10 december 2007 hebben het Rijk (OCW en VWS), de VNG en vertegenwoordigers van de onderwijs-, sport- en cultuursector bestuurlijke afspraken gemaakt met als doel de realisatie van in totaal 2 500 (fte’s) combinatiefuncties in 2012. In 2011 is voor deze eerste, tweede en derde tranche € 12,489 miljoen vanuit VWS en € 10,062 miljoen vanuit OCW beschikbaar.

16) Pieken in de delta (decentralisatie-uitkering)

Voor het programma Pieken in de Delta waarbij bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden subsidie kunnen krijgen bij projecten voor ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige kennis, wordt in het overbruggingsjaar 2011 eenmalig € 9,082 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

17) Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

De lopende nationale gebiedsontwikkelingen, projecten in het kader van het subsidiebesluit Investering Ruimtelijke Kwaliteit (BlRK-projecten) en middelen voor het programma Mooi Nederland kunnen in aanmerking komen voor overdracht aan provincies en gemeenten. Per project wordt bepaald of het wenselijk is om het betreffende project en de bijbehorende middelen te decentraliseren. Aan het nationale gebiedsontwikkelingsproject Noordelijke IJ-Oevers (gemeente Amsterdam) is een bedrag toegekend van € 28 000 000. Tot en met 2010 is reeds een voorschot uitbetaald van € 14 112 000. Er resteert dus een bedrag van € 13 888 000 te betalen via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds over de jaren 2011 (€ 5 miljoen), 2012 (€ 4,888 miljoen) en 2013 (€ 4 miljoen).