In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.
| Stand ontwerp-begroting 2011 | Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011 | Stand 1ste suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | |||||||
| Verplichtingen | 1 142 512 | 35 354 | 1 177 866 | – 904 | – 1 003 | – 1 003 | 0 | 0 | |
| Uitgaven: | 1 142 512 | 35 144 | 1 177 656 | – 904 | – 1 003 | – 1 003 | 0 | 0 | |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| 1. | Kosten Financiële- verhoudingswet | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven | |||||||||
| 1. | Algemene uitkering c.a. | 726 846 | – 199 | 726 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Integratie-uitkeringen | 42 202 | 1 | 42 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Decentralisatie-uitkeringen | 373 364 | 35 342 | 408 706 | – 904 | – 1 003 | – 1 003 | 0 | 0 |
| Ontvangsten: | 1 142 512 | 35 144 | 1 177 656 | – 904 | – 1 003 | – 1 003 | 0 | 0 | |
Toelichting
Mutaties 1ste suppletoire begroting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2011 met € 35 354 000 te verhogen en te brengen op € 1 177 866 000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2011 | 1 142 512 | |
|---|---|---|
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | – 1 271 | |
| Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering) | 15 884 | |
| Electrisch varen (decentralisatie-uitkering) | 175 | |
| Innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (decentralisatie-uitkering) | 900 | |
| Pieken in de Delta (decentralisatie-uitkering) | 19 666 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | 35 354 |
| Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2011 | 1 177 866 |
|---|---|
| Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 100 |
| Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering | 726 846 |
| Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen | 42 202 |
| Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 408 718 |
Het verplichtingenbedrag voor de algemene uitkeringen, zoals opgenomen in artikel 3 van dit wetsvoorstel, is € 726 846 000. Dit bedrag is het verschil tussen het verplichtingenbedrag provinciefonds van € 1 177 866 000 en de som van het verplichtingenbedrag voor de integratie-uitkeringen van € 42 202 000, de decentralisatie-uitkeringen van € 408 718 000 en de apparaatskosten van € 100 000.
Uitgaven
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds met € 35 144 000 te verhogen en te brengen op € 1 177 656 000. De mutaties worden in tabel B4 opgesomd. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2011, maar niet op het verplichtingenbedrag 2011. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2010», «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009» en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
| Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2011 | 1 142 512 | |
|---|---|---|
| Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
| Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3) | 35 354 | |
| Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010 | 1 | |
| Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010 | – 12 | |
| Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2010 | – 199 | |
| Totaal nieuwe mutaties: | 35 144 |
| Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2011 | 1 177 656 |
|---|---|
| Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 100 |
| Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering | 726 647 |
| Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen | 42 203 |
| Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 408 706 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2011 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 35 144 000 verhoogd tot € 1 177 656.