Artikel 17. Nominaal en Onvoorzien
Budgettaire gevolgen
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Stand vastge-stelde mutaties ISB 2011* | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 11 449 | 0 | 154 373 | 165 822 | – 135 870 | – 31 428 | – 42 943 | – 68 928 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Uitgaven | 11 449 | 0 | 154 373 | 165 822 | – 135 870 | – 31 428 | – 42 943 | – 68 928 | |
| • | Loonbijstelling | 0 | 0 | 131 013 | 131 013 | 128 558 | 125 984 | 125 031 | 123 710 |
| • | Prijsbijstelling | 13 944 | 0 | 12 598 | 26 542 | 2 991 | 58 642 | 119 395 | 116 798 |
| • | Nader te verdelen | – 2 495 | 0 | 10 762 | 8 267 | – 267 419 | – 216 054 | – 287 369 | – 309 436 |
| Ontvangsten | 957 | 0 | – 957 | 0 | – 957 | – 957 | – 957 | – 957 | |
* Incidentele suppletoire begroting
Toelichting:
Loonbijstelling
In het regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2011. Dit betekent dat de loonbijstelling tranche 2011 die aan de departementen wordt uitgekeerd geen vergoeding bevat voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. Het gaat in 2011 om een mutatie van € 131,0 miljoen. De doorverdeling naar de verschillende beleidsterreinen wordt in de ontwerpbegroting 2012 en de 2e suppletoire begroting verwerkt.
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2011 is aan de OCW-begroting toegevoegd. Voor 2011 gaat het om een bedrag van € 197,1 miljoen. Er wordt € 120,0 miljoen ingezet ter dekking van de fasering van de maatregelen langstudeerders en passend onderwijs uit het regeerakkoord. Daarnaast is het wettelijke deel van de prijsbijstelling tranche 2011 doorverdeeld naar de desbetreffende beleidsterreinen. Het resterende deel van de prijsbijstelling wordt ingezet bij miljoenennota.
Nader te verdelen
De mutatie in 2011 wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging en uitdeling van de eindejaarsmarge 2010/2011 ad € 141,6 miljoen. Het restant wordt ingezet bij miljoenennota.
Ontvangsten
De ontvangsten op artikel 17 betreffen de vorderingen die nog openstaan in het kader van de commissie Schutte. De ontvangsten die hieruit voortvloeien, komen binnen op het beleidsartikel hoger beroepsonderwijs. Daarom worden deze ontvangsten bij voorjaarsnota overgeboekt naar artikel 6 (hoger beroepsonderwijs).
Artikel 18. Ministerie Algemeen
Budgettaire gevolgen
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Stand vastgestelde mutaties ISB 2011* | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 115 758 | – 2 321 | 11 127 | 124 564 | 7 367 | 7 165 | 12 353 | 12 330 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Uitgaven | 115 758 | – 2 321 | 11 127 | 124 564 | 7 367 | 7 165 | 12 353 | 12 330 | |
| • | Bestuursdepartement (niet toe te rekenen uitgaven) | 105 595 | – 2 321 | 11 017 | 114 291 | 7 821 | 7 467 | 13 122 | 13 097 |
| • | Uitvoeringsorganisaties onverdeeld | 10 163 | 0 | 110 | 10 273 | – 454 | – 302 | – 769 | – 767 |
| Ontvangsten | 567 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Incidentele suppletoire begroting
Toelichting mutaties
Het totale budget op artikel 18 is met € 11,1 miljoen verhoogd.
Er is per saldo € 1,2 miljoen afgeboekt door technische overboekingen tussen artikelen of departementen. Daarnaast is beleidsmatig budget toegevoegd ad € 12,3 miljoen. Dit wordt deels verklaard door kasschuiven zoals voor projecten in het kader van de Vernieuwing RijksDienst en vertragingen in de transitie naar de nieuwe ICT aanbieder. Voorts is € 3,4 miljoen toegevoegd voor het project centralisatie inkoopfunctie OCW en € 3,0 miljoen ter compensatie van het niet uitkeren van de loonbijstelling.
Artikel 19. Inspecties
Budgettaire gevolgen
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Stand vastgestelde mutaties ISB 2011* | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 57 982 | 0 | 746 | 58 728 | – 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Uitgaven | 57 982 | 0 | 746 | 58 728 | – 20 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Erfgoedinspectie | 2 688 | 0 | 37 | 2 725 | ||||
| • | Inspectie van het Onderwijs | 55 294 | 0 | 709 | 56 003 | – 20 | |||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Incidentele suppletoire begroting
Toelichting mutaties
Het totale budget op artikel 19 is met € 0,7 miljoen verhoogd als gevolg van een kasschuif wegens vertraging in de afkoop van 2 panden van de Inspectie van het Onderwijs.
Artikel 20. Adviesraden
Budgettaire gevolgen
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Stand vastgestelde mutaties ISB 2011* | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 5 793 | 0 | 494 | 6 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Uitgaven | 5 793 | 0 | 494 | 6 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Onderwijsraad | 2 384 | 0 | 2 384 | |||||
| • | Raad voor Cultuur | 2 691 | 0 | 494 | 3 185 | ||||
| • | Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid | 718 | 0 | 718 | |||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Incidentele suppletoire begroting
Toelichting mutaties
Het totale budget op artikel 20 is met € 0,5 miljoen verhoogd. Er is € 0,1 miljoen toegevoegd door een technische overboeking. Daarnaast is beleidsmatig budget toegevoegd ad € 0,4 miljoen als gevolg van een kasschuif wegens vertraging van een renovatieproject van de Raad voor Cultuur.