2.2 Beleidsartikelen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2011

31 Integraal Waterbeleid Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000) 31 Integraal Waterbeleid Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting Vastgestelde mutaties ISB12011 Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 2011 Stand su

Ministerie van Financiën

31 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
31 Integraal Waterbeleid	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Vastgestelde mutaties ISB12011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	63 491	0	3 484	66 975	– 7 480	– 1 138	– 1 138	– 1 138
Uitgaven:	67 508	0	184	67 692	1 999	– 2 181	– 2 681	– 2 681
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie	24 692	0	2 110	26 802	3 502	– 698	– 1 214	– 1 214
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	15 156	0	421	15 577	– 178	– 698	– 1 214	– 1 214
31.01.02 HGIS Partners voor Water	9 536	0	1 689	11 225	3 680
31.01.03 Leven met Water	0	0	0	0
31.02 Veiligheid	22 175	0	– 2 990	19 185	– 2 807	– 2 793	– 2 828	– 2 828
31.02.01 Hoogwaterbescherming	12 089	0	– 2 760	9 329	– 2 616	– 2 604	– 2 633	– 2 633
31.02.02 Kust	1 261	0	– 198	1 063	– 169	– 167	– 173	– 173
31.02.03 Inspectie VenW	8 825	0	– 32	8 793	– 22	– 22	– 22	– 22
31.03 Waterkwantiteit	274	0	30	304	– 128	– 126	– 130	– 130
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	274	0	30	304	– 128	– 126	– 130	– 130
31.04 Waterkwaliteit	20 367	0	1 034	21 401	1 432	1 436	1 491	1 491
31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta	18 634	0	– 1 160	17 474	– 1 138	– 918	– 1 065	– 1 165
31.04.02 Noordzee en Wadden	1 733	0	2 194	3 927	2 570	2 354	2 556	2 656
31.04.03 Inspectie VenW	0	0	0	0
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				8 754
– Agentschapsbijdragen				27 445
– Restant				31 493
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				98%
31.09 Ontvangsten	570	0	0	570

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

De hogere verplichtingen worden veroorzaakt doordat verplichtingen voor Partners voor Water in 2011 worden aangegaan in plaats van 2012. In verband hiermede heeft een verschuiving plaatsgevonden uit 2012 naar 2011.

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	56 813	0	– 109	56 704	– 67	– 5 147	– 6 226	– 8 385
Uitgaven:	57 245	0	– 89	57 156	– 67	– 5 147	– 6 226	– 8 385
32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.	49 211	0	– 59	49 152	– 48	– 5 128	– 6 207	– 8 366
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	1 814	0	0	1 814
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 349	0	0	4 349
32.01.03 Gedragsbeinvloeding	21 216	0	0	21 216		– 5 080	– 6 159	– 8 318
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	21 832	0	– 59	21 773	– 48	– 48	– 48	– 48
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.	7 944	0	– 30	7 914	– 19	– 19	– 19	– 19
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	316	0	0	316
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails"	206	0	0	206
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	7 422	0	– 30	7 392	– 19	– 19	– 19	– 19
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren	90	0	0	90	0	0	0	0
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	24	0	0	24
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	66	0	0	66
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				2 447
– Agentschapsbijdragen				27 557
– Restant				27 152
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				88%
32.09 Ontvangsten	4 642	0	0	4 642

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) supple- toire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	56 038	0	– 1 002	55 036	– 192	– 192	– 292	108
Uitgaven:	57 401	0	– 337	57 064	– 80	– 197	– 2 014	76
33.01 Externe veiligheid	6 658	0	– 120	6 538	112	– 5	– 1 722	– 32
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen	5 062	0	0	5 062
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	272	0	0	272
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol	1 324	0	– 120	1 204	112	– 5	– 1 722	– 32
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart	21 183	0	82	21 265	23	23	23	23
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	1 622	0	0	1 622	– 23	– 23	– 23	– 23
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	959	0	12	971
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	499	0	30	529
33.02.04 IMO (HGIS)	416	0	0	416
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	17 178	0	40	17 218	46	46	46	46
33.02.06 CCR (HGIS)	509	0	0	509
33.03 Veiligheid luchtvaart	29 149	0	– 299	28 850	– 215	– 215	– 315	85
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart	1 287	0	328	1 615
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1 265	0	– 100	1 165	– 150	– 150	– 250	– 150
33.03.03 Internationaal	334	0	– 150	184
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	22 859	0	– 77	22 782	– 65	– 65	– 65	– 65
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden	3 104	0	0	3 104
33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)	300	0	– 300	0				300
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring	411	0	0	411	0	0	0	0
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	97	0	0	97
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	247	0	0	247
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer	0		0	0
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				4 299
– Agentschapsbijdragen				44 041
– Restant				8 724
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				70%
33.09 Ontvangsten	0	0	0	0

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	57 331	0	– 4 756	52 575	– 1 148	– 474	– 667	– 16 114
Uitgaven:	78 699	0	– 567	78 132	– 1 148	– 474	– 5 667	– 16 114
34.01 Netwerk weg	8 723	0	0	8 723	0	0	0	0
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	7 445	0	0	7 445
34.01.02 Beheer en onderhoud	87	0	0	87
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	0	0
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur	629	0	0	629
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	562	0	0	562
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0
34.02 Netwerk vaarwegen	2 194	0	0	2 194	0	0	0	0
34.02.01 Vaarweginfrastructuur	2 194	0	0	2 194
34.03 Netwerk spoor	36 374	0	– 150	36 224	– 150	– 150	– 5 150	– 15 150
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	476	0	0	476
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet	557	0	0	557
34.03.03 Beheer overig	635	0	0	635
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	34 563	0	– 150	34 413	– 150	– 150	– 5 150	– 15 150
34.03. 05 Vervoer overig	143	0	0	143
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer	0	0	0	0
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer	31 408	0	– 417	30 991	– 998	– 324	– 517	– 964
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	3 284	0	0	3 284
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden	0	0	0	0
34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.	0	0	0	0
34.04.04 Stimulering marktwerking OV	1 129	0	0	1 129
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	0	0	0	0
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi	0	0	0	0
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	937	0	– 3	934	– 2	– 2	– 2	– 2
34.04.08 Regionale bereikbaarheid	21 951	0	– 360	21 591	– 942	– 268	– 461	– 908
34.04.09 Regionale OV-systemen	4 107	0	– 54	4 053	– 54	– 54	– 54	– 54
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				8 423
– Agentschapsbijdragen				4 188
– Restant				65 521
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%
34.09 Ontvangsten	98	0	0	98

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

In 2010 zijn er verplichtingen aangegaan die begroot staan in 2011. In verband heeft er een verplichtingen schuif plaatsgevonden uit 2011 naar 2010.

35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
35 Mainports en logistiek	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	58 250	– 26 357	1 083	32 976	– 896	– 1 841	– 3 700	– 4 442
Uitgaven:	65 266	– 26 357	– 66	38 843	– 1 096	– 1 937	– 3 754	– 4 442
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens	6 982	0	0	6 982	0	0	0	0
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0	0	0	0
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens	3 882	0	371	4 253	100
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid	0	0	0	0
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.	0	0	0	0
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens	3 100	0	– 371	2 729	– 100
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens	1 265	0	191	1 456	0	0	0	0
35.02.01 Verbetering marktwerking	888	0	191	1 079
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden	197	0	0	197
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	180	0	0	180
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart	35 411	– 26 357	515	9 569	– 553	– 1 694	– 3 434	– 4 276
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	27 548	– 26 357	– 356	835	– 864	– 1 685	– 3 425	– 4 267
35.03.02 Luchtruim	1 826	0	300	2 126
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2 648	0	582	3 230	320
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	3 389	0	– 11	3 378	– 9	– 9	– 9	– 9
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer	21 608	0	– 772	20 836	– 543	– 243	– 320	– 166
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie	3 495	0	0	3 495
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart	5 202	0	– 599	4 603	– 543	– 243	– 320	– 166
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	4 057	0	– 173	3 884
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4 811	0	0	4 811
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	4 043	0	0	4 043
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				11 531
– Agentschapsbijdragen				7 118
– Restant				20 194
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				94%
35.09 Ontvangsten	5 681	– 3 639	26	2 068	0	0	0	0
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat	2 042	0	26	2 068
35.09.02 Overige ontvangsten	7 723	– 3 639	0	4 084	0	0	0	0

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	59 612	0	– 6 791	52 821	– 5 022	– 3 891	– 4 000	– 4 000
Uitgaven:	117 844	0	– 17 038	100 806	6 589	– 3 514	– 2 073	1 703
36.01 Leefomgeving hoofdwegen	44 206	0	749	44 955	– 4 222	– 3 491	– 4 000	– 4 000
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	816	0	0	816
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	0	0	0	0
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer	37 858	0	749	38 607	– 4 222	– 3 491	– 4 000	– 4 000
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	1 017	0	0	1 017
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.	149	0	0	149
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	4 366	0	0	4 366
36.02 Leefomgeving spoorwegen	9 120	0	0	9 120	0	0	0	0
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	0	0	0	0
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor	0		0	0
personen- en goederenvervoer per spoor	44	0	0	44
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9 076	0	0	9 076
36.03 Luchtvaart	63 133	0	– 18 218	44 915	10 811	– 23	1 927	5 703
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS	2 264	0	0	2 264
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	606	0	– 185	421	185
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)	38 918	0	– 12 058	26 860	12 058
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	1 617	0	– 1 016	601	– 63	– 23	– 564	1 666
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	0	0	0	0
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	17 891	0	– 4 437	13 454	– 2 091	0	2 491	4 037
36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol	1 324	0	– 522	802	522
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	0	0	0	0
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens	0	0	0	0
36.03.10 Duurzame luchtvaart	513	0	0	513	200
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	0	0	0	0
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0
36.04 Scheepvaart	1 385	0	431	1 816	0	0	0	0
36.04.01 Duurzame zeevaart	632	0	0	632
36.04.02 Duurzame zeehavens	114	0	5	119
36.04.03 Duurzame binnenvaart	639	0	426	1 065
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				1 181
– Agentschapsbijdragen				376
– Restant				99 249
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				96%
36.09 Ontvangsten	43 718	0	0	43 718	0	0	0	0
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1	2 323	0	0	2 323
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1	0	0	0	0
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3	29 081	0	0	29 081
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3	0	0	0	0
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	12 039	0	0	12 039
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	0	0	250
36.09.07 Overige ontvangsten	25	0	0	25

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastestelde begroting en Stand ISB.

Het verschil tussen de kas- en de verplichtingen mutatie wordt veroorzaakt doordat niet in alle gevallen de mutaties in de kas een doorwerking hebben in de verplichtingen (GIS) mutatie). Daarnaast zijn er verplichtingen in 2010 aangegaan die in 2011 begroot staan. In verband hiermede heeft er een verplichtingen schuif plaatsgevonden uit 2011 naar 2010.

37 Weer, klimaat en seismologie

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	53 829	0	– 258	53 571	– 1 438	– 2 160	– 3 240	– 4 320
Uitgaven:	53 093	0	– 258	52 835	– 1 438	– 2 160	– 3 240	– 4 320
37.01 Weer, klimaat en seismologie	34 043	0	– 258	33 785	– 1 438	– 2 160	– 3 240	– 4 320
37.01.01 Weer	19 894	0	– 338	19 556	– 949	– 1 265	– 1 898	– 2 531
37.01.02 Klimaat	11 897	0	– 102	11 795	– 671	– 895	– 1 342	– 1 789
37.01.03 Seismologie	1 516	0	0	1 516
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)	736	0	182	918	182
37.02 Aardobservatie	19 050	0	0	19 050	0	0	0	0
37.02.01 EUMETSAT	19 050	0	0	19 050
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen				51 917
– Restant				918
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				87%
37.09 Ontvangsten	0	0	0	0

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	37 759	437	38 196	940	2 440	2 969	2 969
Uitgaven:	0	43 181	– 2 153	41 028	– 1 954	– 1 061	2 969	2 969
51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren	0	4 282	– 3 793	489	– 3 594	– 2 701	1 300	1 300
51.02.14 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren	0	4 282	– 3 793	489	– 3 594	– 2 701	1 300	1 300
51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie	0	38 899	1 640	40 539	1 640	1 640	1 669	1 669
51.04.01 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie	0	38 899	1 640	40 539	1 640	1 640	1 669	1 669
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant				41 028
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				54%
51 Ontvangsten	0	934	0	934

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

Het verschil tussen de kas-en verplichtingenmutaties wordt veroorzaakt door een verplichtingen schuif bij het project Duurzame Dynamiek in de Delta en een overboeking exclusief verplichtingen naar het Gemeentefonds waarvan de verplichtingen reeds in een ander jaar zijn aangegaan.

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	75 086	– 550	74 536	50
Uitgaven:	0	160 779	– 1 872	158 907	46	0	0	0
52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit	0	11 387	– 3 942	7 445	0	0	0	0
52.04.03 FES Mooi Nederland	0	7 361	– 3 942	3 419
52.04.09 Bufferzones	0	3 661	0	3 661
52.04.10 Overige instrumenten	0	365	0	365
52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis	0	148 655	2 020	150 675	– 4	0	0	0
52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling (FES)	0	100 667	4 517	105 184	– 4
52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling	0	14 110	– 2 497	11 613
52.06.16 Het Waddenfonds	0	33 878	0	33 878
52.08 Stimuleren architectonische kwaliteit	0	737	50	787	50	0	0	0
52.08.01 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid	0	737	50	787	50
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant				158 907
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%
52 Ontvangsten

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

53 Klimaat en luchtkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
53 Klimaat en luchtkwaliteit	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	64 605	– 11 549	53 056	– 6 423	– 2 423	– 2 423	– 2 423
Uitgaven:	0	91 580	– 15 439	76 141	– 7 682	– 3 169	– 2 423	– 2 423
53.08 Tegengaan klimaatverandering	0	12 003	491	12 494	– 532	– 202	0	0
53.08.02 Tegengaan klimaatverandering	0	12 003	491	12 494	– 532	– 202
53.14 Verbeteren luchtkwaliteit	0	50 538	– 4 530	46 008	– 4 350	– 253	– 207	– 207
53.14.10 Verbeteren luchtkwaliteit	0	50 538	– 4 530	46 008	– 4 350	– 253	– 207	– 207
53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit	0	15 336	– 2 203	13 133	– 597	– 265	0	0
53.16.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit	0	15 336	– 2 203	13 133	– 597	– 265
53.18 Bevorderen duurzame industrie	0	13 703	– 9 197	4 506	– 2 203	– 2 449	– 2 216	– 2 216
53.18.18 Bevorderen duurzame industrie	0	13 703	– 9 197	4 506	– 2 203	– 2 449	– 2 216	– 2 216
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant				76 141
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				85%
53 Ontvangsten	0	0	0	0

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

54 Duurzaam produceren

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
54 Duurzaam produceren	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	17 395	2 007	19 402	3 163	3 163
Uitgaven:	0	136 370	– 3 336	133 034	1 132	2 881	0	0
54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten	0	124 262	– 6 068	118 194	– 811	– 239	0	0
54.14.01 Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten	0	124 262	– 6 068	118 194	– 811	– 239
54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem	0	5 227	– 644	4 583	– 58	– 14	0	0
54.16.02 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem	0	5 227	– 644	4 583	– 58	– 14
54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen	0	6 881	3 376	10 257	2 001	3 134	0	0
54.26.12 Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen	0	6 881	3 376	10 257	2 001	3 134
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant				133 034
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%
54 Ontvangsten

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

Het verschil tussen de verplichtingen en kas wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het doorschuiven van FES middelen 2010 en de opdracht aan Agentschap NL waarvan de verplichtingen reeds in 2010 zijn aangegaan.

56 Risicobeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
56 Risicobeleid	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	46 726	1 201	47 927	– 439	– 760	– 555
Uitgaven:	0	56 933	– 2 374	54 559	– 182	– 467	– 255	0
56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen	0	3 109	– 84	3 025	– 8	– 436	– 405	– 218
56.34.02 Veilig gebruik van chemische stoffen	0	3 109	– 84	3 025	– 8	– 436	– 405	– 218
56.38 Bescherming tegen straling	0	1 680	– 203	1 477	– 371	– 1 139	– 1 112	– 343
56.38.06 Bescherming tegen straling	0	1 680	– 203	1 477	– 371	– 1 139	– 1 112	– 343
56.40 Verantwoorde toepassing van ggo's	0	2 756	– 1 951	805	– 662	– 1 409	– 1 177	– 192
56.40.08 Verantwoorde toepassing van ggo's	0	2 756	– 1 951	805	– 662	– 1 409	– 1 177	– 192
56.42 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid	0	49 388	– 136	49 252	859	2 517	2 439	753
56.42.10 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid	0	49 388	– 136	49 252	859	2 517	2 439	753
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant				54 559
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%
56 Ontvangsten

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

57 Versterken van het internationale milieubeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
57 Versterken van het internationale milieubeleid	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	8 456	344	8 800	2 000	3 154
Uitgaven:	0	101 180	– 2 411	98 769	14 896	42 917	0	0
57.44 Internationaal milieubeleid	0	4 386	– 1 258	3 128	– 7	– 2	0	0
57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)	0	3 310	– 205	3 105
57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)	0	1 076	– 1 053	23	– 7	– 2
57.48 Clean Development Mechanism	0	93 675	– 228	93 447	14 931	42 927	0	0
57.48.08 Clean Development Mechanism	0	93 675	– 228	93 447	14 931	42 927
57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken	0	901	– 729	172	– 8	– 3	0	0
57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken	0	901	– 729	172	– 8	– 3
57.52 Interreg	0	2 218	– 196	2 022	– 20	– 5	0	0
57.52.12 Interreg	0	2 218	– 196	2 022	– 20	– 5
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant				98 769
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%
57 Ontvangsten

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

59 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
59 Handhaving en toezicht	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	48 154	7 700	55 854	5 700	4 600	2 600	2 600
Uitgaven:	0	48 154	7 700	55 854	5 700	4 600	2 600	2 600
59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie	0	731	– 93	638	– 80	– 81	– 81	– 81
59.56.02 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie	0	731	– 93	638	– 80	– 81	– 81	– 81
59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte	0	9 378	– 1 189	8 189	– 986	– 996	– 996	– 996
59.58.04 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte	0	9 378	– 1 189	8 189	– 986	– 996	– 996	– 996
59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie	0	1 611	– 204	1 407	– 177	– 178	– 178	– 178
59.60.06 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie	0	1 611	– 204	1 407	– 177	– 178	– 178	– 178
59.62 Crisismanagement organiseren	0	5 456	– 691	4 765	– 606	– 611	– 611	– 611
59.62.08 Crisismanagement organiseren	0	5 456	– 691	4 765	– 606	– 611	– 611	– 611
59.64 Opsporen en bestrijden van fraude	0	1 146	– 145	1 001	– 126	– 127	– 127	– 127
59.64.10 Opsporen en bestrijden van fraude	0	1 146	– 145	1 001	– 126	– 127	– 127	– 127
59.82 Apparaat artikel 59 (IG)	0	29 832	10 022	39 854	7 675	6 593	4 593	4 593
59.82.02 Apparaat artikel 59 (IG)	0	29 832	10 022	39 854	7 675	6 593	4 593	4 593
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				39 854
– Agentschapsbijdragen
– Restant				16 000
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%
59 Ontvangsten	0	882	0	882

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

60 Leefomgevingskwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
60 Leefomgevingskwaliteit	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	132 715	– 13 526	119 189	– 20 444	– 8 446	– 2 866	– 1 669
Uitgaven:	0	103 627	– 11 503	92 124	– 11 970	– 4 505	– 666	– 1 669
60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater	0	34 164	– 6 800	27 364	– 11 767	– 4 302	1 003	0
60.01.02 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater	0	34 164	– 6 800	27 364	– 11 767	– 4 302	1 003
60.02 Tegengaan van geluidhinder	0	23 970	1 983	25 953	0	0	0	0
60.02.04 Tegengaan van geluidhinder	0	23 970	– 410	23 560
60.02.06 Geluidskaarten (FES)	0	0	2 393	2 393
60.03 Kennis, onderzoek en projecten klimaat	0	24 621	– 1 551	23 070	0	0	0	0
60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)	0	24 215	– 1 551	22 664
60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptie	0	406	0	406
60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling	0	20 872	– 5 135	15 737	– 203	– 203	– 1 669	– 1 669
60.04.12 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling	0	20 872	– 5 135	15 737	– 203	– 203	– 1 669	– 1 669
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant				92 124
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%
60 Ontvangsten

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota