Vanwege de budgettaire problematiek als gevolg van de financiële crisis is er weinig ruimte voor beleidsintensiveringen. Daarom hebben de mutaties in de Voorjaarsnota vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die worden opgevangen.
| Uitgaven 2011 | Artikelnr. 2011 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2011 | 25 880 727 | |
| Nota van wijziging | – 3 393 457 | |
| Vastgestelde begrotingswet | 22 487 270 | |
| Incidentele Suppletoire Begroting (herverkaveling ministeries) | 7 423 699 | |
| Stand na Incidentele Suppletoire Begroting | 29 910 969 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| – Eindejaarsmarge | 10 023 | Div. |
| – Overboeking Jeugdwerkloosheid naar het GF | – 23 000 | 42 |
| – Diverse mutaties Arbeidsparticipatie | – 9 860 | 42 |
| – Diverse mutaties Wajong (inclusief uitvoeringskosten) | – 16 646 | 46 |
| – Diverse mutaties Buig | – 132 061 | 46 |
| – Diverse mutaties bijstand zelfstandigen | 8 324 | 46 |
| – Diverse mutaties overige bijstanduitgaven | – 4 005 | 46 |
| – REA Wajong (inclusief uitvoeringskosten) | 26 660 | 47 |
| – Diverse mutaties AIO (inclusief uitvoeringskosten) | – 6 069 | 49 |
| – Volume Toeslagenwet | – 14 328 | 49 |
| – Diverse mutaties AKW (inclusief uitvoeringskosten) | 39 390 | 50 |
| – Wet kindgebonden budget | 18 922 | 50 |
| – Diverse mutaties MKOB (inclusief uitvoeringskosten) | – 355 146 | 50 |
| – Mutaties op Rijksbijdragen | 472 113 | 51 |
| – Diverse mutaties Kinderopvangtoeslag | 186 000 | 52 |
| – Loonbijstelling en prijsbijstelling 2011 | 76 348 | 99 |
| – Diverse mutaties Onvoorzien 57 761 99 | ||
| – Diverse overige mutaties | – 8 012 | Div. |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2011 | 30 237 383 |
| Ontvangsten 2011 | Artikelnr.2011 | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begrotingswet | 1 049 537 | |
| Incidentele suppletoire begroting (herverkaveling ministeries) | 1 018 008 | |
| Stand na Incidentele Suppletoire Begroting | 2 067 545 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| – Technische correctie art 47 | 1 | 47 |
| – Ramingsbijstelling WKB | 6 000 | 50 |
| – Restituties afwikkeling Arbvo en ESF | 10 000 | 97 |
| Stand na 1e suppletoire begroting 2011 | 2 083 546 |
| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 1 916 | 0 | 0 | 1 916 | ||||
| Uitgaven : | 2 006 | 0 | – 83 | 1 923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven OD 2 | 862 | 0 | – 83 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 45 | 0 | 45 | |||||
| Overig | 817 | – 83 | 734 | |||||
| Apparaatsuitgaven | 1 144 | 0 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 1 144 | 1 144 | ||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,083 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Overig (–/– € 0,083 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,083 miljoen).
| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 60 664 | 0 | – 31 050 | 29 614 | ||||
| Uitgaven : | 60 726 | 0 | – 30 939 | 29 787 | – 1 566 | 10 524 | 934 | – 3 066 |
| Programma-uitgaven OD 2 | 0 | 0 | 1 425 | 1 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scholing en EVC | 0 | 1 425 | 1 425 | |||||
| Programma-uitgaven OD 3 | 42 505 | 0 | – 32 364 | 10 141 | – 1 566 | 10 524 | 934 | – 3 066 |
| Stimulering Arbeidsparticipatie | 14 645 | – 9 774 | 4 871 | – 1 566 | 10 434 | 934 | – 3 066 | |
| Jeugdwerkloosheid | 27 000 | – 23 150 | 3 850 | |||||
| Overig | 860 | 560 | 1 420 | 90 | ||||
| Apparaatsuitgaven | 18 221 | 0 | 0 | 18 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 18 221 | 0 | 18 221 | |||||
| Ontvangsten | 17 237 | 0 | 0 | 17 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 30,939 miljoen.
Programma-uitgaven OD 2
Scholing en EVC (€ 1,425 miljoen)
-
1. Voor overlopende verplichtingen uit 2010 is € 1,425 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011.
Programma-uitgaven OD 3
Stimulering arbeidsparticipatie (–/– € 9,774 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van het programma Werken naar Vermogen, een leven lang leren en subsidies (–/– € 9,774 miljoen).
Jeugdwerkloosheid (–/– € 23,150 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting in verband apparaatkosten (–/– € 0,150 miljoen).
-
2. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de uitvoering van de Regioconvenanten Jeugdwerkloosheid (–/– € 23,0 miljoen).
Overig (€ 0,560 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting en onderzoek (€ 0,560 miljoen).
| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 17 950 | 0 | – 419 | 17 531 | ||||
| Uitgaven : | 17 798 | 0 | – 419 | 17 379 | – 203 | – 203 | – 203 | – 203 |
| Programma-uitgaven AD | 2 231 | 0 | – 404 | 1 827 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Handhaving | 644 | 0 | – 251 | 393 | – 91 | – 91 | – 91 | – 91 |
| Overig | 1 587 | 0 | – 153 | 1 434 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 724 | 0 | 288 | 1 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 515 | 0 | 515 | |||||
| Overig | 209 | 288 | 497 | |||||
| Programma-uitgaven OD 2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 80 | 0 | 80 | |||||
| Overig | 0 | 0 | 0 | |||||
| Programma-uitgaven OD 3 | 552 | 0 | – 288 | 264 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 |
| Overig | 552 | – 288 | 264 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 | |
| Programma-uitgaven OD 4 | 882 | 0 | – 15 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 679 | – 15 | 664 | |||||
| Overig | 203 | 0 | 203 | |||||
| Apparaatsuitgaven | 13 329 | 0 | 0 | 13 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 13 329 | 0 | 13 329 | |||||
| Ontvangsten | 1 711 | 0 | 0 | 1 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,419 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven AD
Handhaving (–/– € 0,251 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten toezicht (–/– € 0,160 miljoen).
-
2. Overboeking naar I&M in het kader van het Maritiem Arbeidsverdrag ILO (–/– € 0,091 miljoen).
Overig (–/– € 0,153 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van primair proces, voorlichting en onderzoek en het advies en verwijspunt klokkenluiden (–/–€ 0,153 miljoen).
Programma-uitgaven OD 1
Overig (€ 0,288 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van primair proces (€ 0,288 miljoen).
Programma-uitgaven OD 3
Overig (–/– € 0,288 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van primair proces, voorlichting en onderzoek en het advies en verwijspunt klokkenluiden (–/–€ 0,288 miljoen).
Programma-uitgaven OD 4
Subsidies (–/– € 0,15 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van het expertisecentrum Leeftijd (–/– € 0,015 miljoen).
| Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 65 220 | 0 | 107 | 65 327 | ||||
| Uitgaven : | 65 395 | 0 | 185 | 65 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 18 235 | 0 | 185 | 18 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| handhaving | 0 | 0 | ||||||
| Subsidies | 10 428 | – 1 000 | 9 428 | – 1 000 | – 1 000 | – 1 000 | – 1 000 | |
| Overig | 7 807 | 1 185 | 8 992 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Apparaatsuitgaven | 47 160 | 0 | 0 | 47 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 47 160 | 47 160 | ||||||
| Ontvangsten | 9 300 | 0 |
| 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,185 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Subsidies (–/– € 1,0 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikking tussen subsidies en primair proces binnen artikel 44 (–/– € 1,0 miljoen).
Overig (€ 1,185 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikking tussen subsidies en primair proces binnen artikel 44 (€ 1,0 miljoen).
-
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van onderzoek (€ 0,185 miljoen).
| Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 2 930 | 0 | 119 | 3 049 | ||||
| Uitgaven : | 2 930 | 0 | 119 | 3 049 | – 100 | – 100 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 760 | 0 | 219 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten toezicht | 510 | 160 | 670 | |||||
| Overig | 250 | 59 | 309 | |||||
| Programma-uitgaven OD 3 | 160 | 0 | – 100 | 60 | – 100 | – 100 | 0 | 0 |
| Subsidies | 160 | – 100 | 60 | – 100 | – 100 | |||
| Apparaatsuitgaven | 2 010 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 2 010 | 2 010 | ||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,119 miljoen.
Onderstaand wordt de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Uitvoeringskosten toezicht (€ 0,160 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten toezicht (€ 0,160 miljoen).
Overig (€ 0,059 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van onderzoek (€ 0,059 miljoen).
Programma-uitgaven OD 2
Subsidies (–/– € 0,100 miljoen)
-
1. Overboeking naar V&J als SZW-bijdrage in de kosten van het college voor mensenrechten en gelijke behandeling (–/– € 0,100 miljoen).
| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 7 194 877 | 0 | – 145 166 | 7 049 711 | ||||
| Uitgaven : | 7 198 137 | 0 | – 145 166 | 7 052 971 | – 68 795 | – 157 158 | – 157 294 | – 131 898 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 6 220 | 0 | – 1 193 | 5 027 | – 1 193 | – 1 193 | – 597 | 0 |
| IOW uitkeringslasten | 5 970 | 0 | – 1 193 | 4 777 | – 1 193 | – 1 193 | – 597 | 0 |
| IOW uitvoeringskosten | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven OD 3 | 2 858 649 | 0 | – 16 646 | 2 842 003 | – 20 726 | – 119 411 | – 272 139 | – 401 259 |
| Wajong uitkeringslasten | 2 759 695 | 0 | 13 599 | 2 773 294 | – 39 841 | – 125 715 | – 271 638 | – 401 018 |
| Wajong uitvoeringskosten | 98 954 | 0 | – 30 245 | 68 709 | 19 115 | 6 304 | – 501 | – 241 |
| Programma-uitgaven OD 4 | 3 367 | 0 | 0 | 3 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIA uitkeringslasten | 3 283 | 0 | 0 | 3 283 | ||||
| BIA uitvoeringskosten | 84 | 0 | 0 | 84 | ||||
| Programma-uitgaven OD 5 | 4 320 080 | 0 | – 127 127 | 4 192 953 | – 46 656 | – 36 369 | 115 652 | 269 606 |
| BUIG | 4 119 068 | 0 | – 132 061 | 3 987 007 | – 20 119 | – 16 960 | 135 061 | 289 015 |
| Bijstand buitenland | 2 600 | 0 | 365 | 2 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstand zelfstandigen | 76 743 | 0 | 8 324 | 85 067 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 |
| WWIK uitvoeringskosten | 1 594 | 0 | 0 | 1 594 | – 5 031 | – 5 031 | – 5 031 | – 5 031 |
| Vazalo | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | – 13 000 | – 16 000 | – 16 000 | – 16 000 |
| Handhaving | 6 077 | 0 | 250 | 6 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 109 998 | 0 | – 4 005 | 105 993 | – 9 633 | 495 | 495 | 495 |
| Programma-uitgaven OD 6 | 3 035 | 0 | – 200 | 2 835 | – 220 | – 185 | – 210 | – 245 |
| Bes uitkeringen | 3 035 | 0 | – 200 | 2 835 | – 220 | – 185 | – 210 | – 245 |
| Apparaatsuitgaven | 6 786 | 0 | 0 | 6 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 6 786 | 0 | 0 | 6 786 | ||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 145,166 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
IOW uitkeringslasten (–/– € 1,193 miljoen)
-
1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (–/– € 1,193 miljoen).
Programma-uitgaven OD 3
Wajong uitkeringslasten (€ 13,599 miljoen)
-
1. De prijs- en volumeramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 13,599 miljoen).
Wajong uitvoeringskosten (–/– € 30,245 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale kasschuif van 2011 naar 2012 en 2013 voorvloeiend uit het Coalitieakkoord (–/– € 27,0 miljoen).
-
2. Budgettair neutrale overboeking van uitvoeringskosten IDM-gelden naar artikel 47 (–/– € 3,245 miljoen).
Programma-uitgaven OD 5
BUIG (–/– € 132,061 miljoen)
-
1. Bijstelling van de werkloosheidsraming door het CPB (–/– € 36,831 miljoen).
-
2. Bijstelling van het VVU/SER-effect (–/– 102,902 miljoen). De rekenregel werkloosheid is geschat op de periode, waarin geen sprake was van afschaffen vervolguitkering WW en Duurverkorting WW. Door middel van VVU/SER-effect wordt hiervoor bij CEP eenjaarlijks gecorrigeerd.
-
3. Actualisatie van de toegekende IAU/MAU-uitkeringen aan gemeenten (€ 2,556 miljoen).
-
4. Correctie van nabetalingen IOAW en IOAZ over 2009; eenmalige uitkeringen over 2009 komen ten last e van 2011 (€ 5,116 miljoen).
-
5. Vanaf 2012 zijn maatregelen voortvloeiend uit het Coalitieakkoord verwerkt. Het betreft de maatregelen Afbouw AHK, Beperking Wajong,
Beperken WSW, Gerichte re-integratie, Intrekken WWIK, maatregelen WWB, en Verlenging zelfstandig verblijfsrecht huwelijksmigranten (€ 128,031; € 106,031; € 139,031 en € 198,031 miljoen).
Bijstand buitenland € 0,365 miljoen)
-
1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 0,365 miljoen).
Bijstand zelfstandigen (€ 8,324 miljoen)
-
1. De gemiddelde uitkering is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (€ 8,324 miljoen).
Handhaving (€ 0,250 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale handhavingsmiddelen van SZW (€ 0,250 miljoen).
Overig (–/– € 4,005 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ( € 0,081 miljoen).
-
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2010 is € 0,450 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011.
-
3. Actualisatie van de raming voor de Incidentele en meerjarige aanvullende uitkering (–/– € 2,556 miljoen).
-
4. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het onderzoek «niet gebruik zorgtoeslag» (€ 0,020 miljoen).
-
5. Budgettair neutrale kasschuif van 2011 naar 2112/2015 ten behoeve van het programma werken naar vermogen (–/– € 2,0 miljoen)
Programma-uitgaven OD 6
Bes uitkeringen (–/– € 0,200 miljoen)
-
1. Ramingsbijstelling van de Bes-uitkeringslasten op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 0,200 miljoen).
| Algemene beleidsdoelstelling: Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsgerechtigden en werklozen | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 2 177 497 | 0 | 27 203 | 2 204 700 | ||||
| Uitgaven : | 2 178 514 | 0 | 27 203 | 2 085 190 | – 368 259 | 1 870 559 | 1 711 648 | 1 622 800 |
|
|
| |||||||
| Programma-uitgaven OD 1 | 280 870 | 0 | 405 | 281 275 | – 35 331 | – 53 842 | – 82 753 | – 101 601 |
| Basisdienstverlening UWV | 271 229 | 0 | 0 | 271 229 | – 35 336 | – 53 847 | – 82 758 | – 101 606 |
| BKWI | 9 641 | 0 | 405 | 10 046 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ketensamenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programma-uitgaven OD 2 en 3 | 1 879 611 | 0 | 26 471 | 1 785 555 | – 333 255 | 1 924 074 | 1 794 074 | 1 724 074 |
| Flexibel re-integratiebudget | 1 697 827 | 0 | 1 | 1 697 828 | – 400 000 | 1 873 829 | 1 743 829 | 1 673 829 |
| Risicovoorziening ESF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RWI | 5 310 | 0 | 0 | 5 310 | ||||
| REA uitkeringslasten (Wajong) | 165 153 | 0 | 18 874 | 63 500 | 63 500 | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
| REA uitvoeringskosten (Wajong) | 6 582 | 0 | 7 786 | 14 368 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 |
| Subsidies | 994 | 0 | 0 | 994 | ||||
| Overig | 3 485 | 0 | – 190 | 3 295 | ||||
| Re-integratie BES | 260 | 0 | 0 | 260 | ||||
| Apparaatsuitgaven | 18 033 | 0 | 327 | 18 360 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Personeel en materieel | 6 143 | 0 | 0 | 6 143 | ||||
| Agentschap SZW | 11 890 | 0 | 327 | 12 217 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Ontvangsten | 482 667 | 0 | 1 | 482 668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 27,203 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Basisdienstverlening UWV
-
1. Vanaf 2012 is de Coalitieakkoord taakstelling «gerichte bemiddeling» in de ramingen verwerkt (–/– € 30,0; –/– € 50,0; –/– € 80,0; –/– € 100,0)
-
2. Tevens zijn de ramingen vanaf 2012 aangepast voor de volume effecten uit de CCEP.
BKWI (€ 0,405 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting ten behoeve van interventieteams en de kernkaart € 0,405 miljoen)
Programma-uitgaven OD 2
Flexibel Re-integratiebudget (€ 0,001 miljoen)
-
1. Administratief technische correctie (€ 0,001 miljoen).
-
2. Vanaf 2012 is de Coalitieakkoord taakstelling «gerichte bemiddeling» in de ramingen verwerkt (–/– € 400,0; –/– € 490,0; –/– € 620,0; –/– € 690,0)
-
3. Vanaf 2013 is het WSW budget overgeboekt naar het Flexibel Re-integratiebudget in het kader van de ontschotting van het Re-integratiebudget
REA uitkeringslasten Wajong (€ 18,874 miljoen).
-
1. de raming is bijgesteld voor oplopende uitgaven werkvoorzieningen (€ 8,0 miljoen in 2011 en € 35,0 miljoen structureel).
-
2. Een deel van de uitgaven voor werkvoorzieningen was geraamd bij de WAO/WIA/WAZ. Dit deel wordt nu overgeheveld naar de Re-integratie Wajong (€ 32,0 miljoen in 2011 en € 12,0 miljoen structureel).
-
3. Om beter aan te sluiten bij de financiering van de Wajong is een budgettair neutrale kasschuif van 2011 naar 2012 verwerkt (–/– € 16,5 miljoen).
-
4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting ten behoeve van IDM gelden en voorlichtingsactiviteiten (–/– € 4,626 miljoen).
REA uitvoeringskosten Wajong (€ 7,786 miljoen).
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting van gereserveerde IDM-middelen (€ 7,786 miljoen)
Overig (–/– € 0,190 miljoen).
-
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,190 miljoen).
Apparaatsuitgaven
Agentschap SZW (€ 0,327 miljoen).
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting (€ 0,327 miljoen)
Ontvangsten (€ 0,001 miljoen).
-
1. Administratief technische correctie (€ 0,001 miljoen).
| Algemene beleidsdoelstelling: Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 2 371 533 | 0 | – 290 | 2 371 243 | ||||
| Uitgaven : | 2 371 533 | 0 | – 290 | 2 371 243 | – 130 | – 2 363 829 | – 2 410 829 | – 2 513 829 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 2 370 428 | 0 | – 290 | 2 370 138 | – 130 | – 2 363 829 | – 2 410 829 | – 2 513 829 |
| Wet Sociale Werkvoorziening | 2 345 829 | – 290 | 2 345 539 | – 130 | – 2 363 829 | – 2 410 829 | – 2 513 829 | |
| Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV | 24 599 | 0 | 24 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apparaatsuitgaven | 1 105 | 0 | 0 | 1 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 1 105 | 1 105 | ||||||
| Ontvangsten | 528 126 | 0 | 0 | 528 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,290 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven
Wet Sociale Werkvoorziening (–/– € 0,290 miljoen)
-
1. Overboeking naar ELI als SZW-bijdrage in het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2010 (–/– 0,200 miljoen).
-
2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW begroting ten behoeve van voorlichting (–/– 0,090 miljoen).
-
3. Met ingang van 2013 is het WSW budget overgeboekt naar het Flexibel Re-integratiebudget op artikel 47 (ontschotting Re-integratiebudget).
| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 690 763 | 0 | – 20 075 | 670 688 | ||||
| Uitgaven : | 690 763 | 0 | – 20 075 | 670 688 | – 46 389 | – 48 072 | – 41 186 | – 26 175 |
| Programma-uitgaven OD 2 | 250 894 | 0 | – 6 069 | 244 825 | – 28 347 | – 31 988 | – 33 374 | – 28 884 |
| Uitkeringslasten AIO | 239 595 | 0 | – 7 295 | 232 300 | – 29 462 | – 33 103 | – 34 489 | – 29 999 |
| Uitvoeringskosten AIO | 11 299 | 0 | 1 226 | 12 525 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
| Programma-uitgaven OD 3 | 420 016 | 0 | – 14 328 | 405 688 | – 18 388 | – 16 424 | – 8 161 | 2 346 |
| Toeslagenwet uitkeringslasten | 420 016 | 0 | – 14 328 | 405 688 | – 18 388 | – 16 424 | – 8 161 | 2 346 |
| Programma-uitgaven OD 4 | 18 085 | 0 | 322 | 18 407 | 346 | 340 | 349 | 363 |
| BES-uitkeringen | 18 085 | 0 | 322 | 18 407 | 346 | 340 | 349 | 363 |
|
| ||||||||
| Apparaatsuitgaven | 1 768 | 0 | 0 | 1 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 1 768 | 0 | 0 | 1 768 | ||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 20,075 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 2
Uitkeringslasten AIO (–/– € 7,295 miljoen)
-
1. Doorwerking volume- en prijsontwikkelingen in de raming van de uitgaven voor AIO op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 7,295 miljoen).
-
2. Vanaf 2012 zijn de Coalitieakkoord taakstellingen «afbouw AHK en geen AOW tegemoetkoming bovenop AIO» in de ramingen verwerkt.
Uitvoeringskosten AIO (€ 1,226 miljoen)
-
1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 1,111 miljoen).
-
2. Hogere uitvoeringskosten AIO als gevolg van intensivering contacten met gemeenten in verband met wetwijziging AIO (€ 0,115 miljoen).
Programma-uitgaven OD 3
Toeslagenwet uitkeringslasten (–/– € 14,328 miljoen)
-
1. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze volumeontwikkelingen dient de raming van de uitkeringslasten TW met –/– € 14,328 miljoen te worden bijgesteld
| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 1 192 437 | 4 484 224 | – 297 778 | 5 378 883 | ||||
| Uitgaven : | 1 192 437 | 4 484 224 | – 297 778 | 5 378 883 | – 49 773 | – 159 648 | – 211 267 | – 249 245 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 117 633 | 4 484 224 | 57 300 | 4 659 157 | – 13 937 | – 93 462 | – 129 866 | – 161 736 |
| TOG uitkeringslasten | 39 745 | 39 745 |
| |||||
| TOG uitvoeringskosten | 3 962 | – 380 | 3 582 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| AKW uitvoeringskosten | 70 826 | 4 877 | 75 703 | |||||
| Kinderregelingen uitvoeringskosten | 3 100 | – 632 | 2 468 | |||||
| AKW uitkeringslasten | 0 | 3 304 741 | 34 513 | 3 339 254 | 31 404 | 30 071 | 36 811 | 39 692 |
| Wet kindgebonden budget | 0 | 1 162 483 | 18 922 | 1 181 405 | – 45 407 | – 123 599 | – 166 743 | – 201 494 |
| Kopje TOG uitkeringen | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | ||||
| Programma-uitgaven OD 2 | 3 854 | 0 | 68 | 3 922 |
| |||
| TAS uitkeringslasten | 2 735 | 2 735 | ||||||
| TAS uitvoeringskosten | 1 119 | 68 | 1 187 | |||||
| Programma-uitgaven OD 3 | 1 069 499 | 0 | – 355 146 | 714 353 | – 35 836 | – 66 186 | – 81 401 | – 87 509 |
| MKOB uitkeringslasten | 1 064 499 | – 353 172 | 711 327 | 5 026 | 6 676 | 8 461 | 10 353 | |
| MKOB uitvoeringskosten | 5 000 | – 1 974 | 3 026 | – 862 | – 862 | – 862 | – 862 | |
| Apparaatsuitgaven | 1 451 | 0 | 0 | 1 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 1 451 | 1 451 | ||||||
| Ontvangsten | 0 | 161 272 | 6 000 | 167 272 | – 40 000 | – 72 000 | – 89 000 | – 97 000 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 297,778 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
TOG uitvoeringskosten (–/– € 0,380 miljoen)
-
1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (–/– € 0,490 miljoen).
-
2. Mutatie in verband met de uitvoering van de TOG door de bureaus Jeugdzorg (€ 0,110 miljoen).
AKW uitvoeringskosten (€ 4,877 miljoen)
-
1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 4,827 miljoen).
-
2. Mutatie in verband met de bezwaarcommissie leerplichtwet (€ 0,050 miljoen).
Kinderregelingen uitvoeringskosten (–/– € 0,632 miljoen)
-
1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (–/– € 0,632 miljoen).
AKW uitkeringslasten (€ 34,513 miljoen)
-
1. Volumebijstelling op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB (€ 34,513 miljoen).
Wet kindgebonden budget (€ 18,922 miljoen)
-
1. Ramingsbijstelling op basis van inkomensgegevens uit het CCEP (€ 18,922 miljoen).
TAS uitvoeringskosten (€ 0,068 miljoen)
-
1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 0,068 miljoen).
MKOB uitkeringslasten (–/– € 353,172 miljoen)
-
1. Vertraging invoering MKOB tot 1 mei 2011. De MKOB vervangt de AOW-tegemoetkoming, die als gevolg van deze vertraagde invoering nu langer doorloopt (–/– € 355,663 miljoen) (zie ook toelichting artikel 51).
-
2. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB (€ 2,491 miljoen).
MKOB uitvoeringskosten (–/– € 1,914 miljoen)
-
1. Mutatie in verband met dekking voor het wetsvoorstel Generieke korting op de AOW-partnertoeslag (–/– € 1,859 miljoen).
-
2. Dekking van de aanvulling uitvoeringskosten AIO (–/– € 0,115 miljoen) (zie art 49).
Ontvangsten (€ 6,0 miljoen)
-
1. De bovengenoemde ramingsbijstelling op de WKB leidt eveneens tot mutaties in de ontvangsten (€ 6,0 miljoen).
| Algemene beleidsdoelstelling: Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 8 564 445 | 0 | 472 113 | 9 036 558 | ||||
| Uitgaven : | 8 564 445 | 0 | 472 113 | 9 036 558 | – 591 627 | – 96 125 | – 96 238 | – 95 825 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 8 563 547 | 0 | 472 113 | 9 035 660 | – 591 627 | – 96 125 | – 96 238 | – 95 825 |
| Bijdragen BIKK AOW | 3 384 800 | 0 | 2 100 | 3 386 900 | – 100 600 | – 102 700 | – 108 400 | – 114 300 |
| Bijdragen BIKK ANW | 73 000 | 0 | 0 | 73 000 | – 6 700 | – 6 900 | – 7 100 | – 7 300 |
| Rijksbijdrage Ouderdomsfonds | 4 778 300 | 0 | 75 100 | 4 853 400 | – 492 400 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage Aof | 267 185 | 0 | 3 938 | 271 123 | 8 139 | 13 577 | 19 340 | 25 759 |
| Rijksbijdrage tegemoetkoming | 0 | |||||||
| AOW-gerechtigden | 0 | 0 | 390 805 | 390 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers | 17 744 | 0 | – 308 | 17 436 | – 544 | – 580 | – 556 | – 462 |
| Rijksbijdrage Spaarfonds AOW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen | 42 518 | 0 | 478 | 42 996 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| Apparaatsuitgaven | 898 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 898 | 0 | 0 | 898 | ||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 472,113 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Bijdragen BIKK AOW (€ 2,1 miljoen)
-
1. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan.
Bijdragen BIKK ANW
De BIKK-ANW raming is vanaf 2012 bijgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan.
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 75,1 miljoen)
-
1. De rijksbijdrage voor het ouderdomsfonds wordt bepaald door het geraamde exploitatietekort (exclusief rijksbijdrage) en het vermogensoverschot op 1 januari van het jaar. Dit leidt tot een hoger exploitatietekort en een hogere benodigde rijksbijdrage.
Rijksbijdrage Aof (€ 3,938 miljoen)
-
1. Aanpassing van de rijksbijdrage Aof als gevolg van volumeontwikkelingen WAO, WIA en WAZ (€ 3,938 miljoen).
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden (€ 390,805 miljoen)
-
1. Uitstel van de invoering MKOB tot 1 mei 2011 leidt ertoe dat de rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden langer doorloopt. De uitgavenraming van de rijksbijdrage wordt met € 390,805 verhoogd. (zie ook toelichting artikel 50).
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers (–/– € 0,308 miljoen)
-
1. Aanpassing van de rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers als gevolg van volumeontwikkelingen.
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (–/– € 1,091 miljoen)
-
1. De raming van de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op grond van volumeontwikkelingen met € 0,478 miljoen bijgesteld.
| Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen dat ouders beter arbeid en zorg kunnen combinerenen en kinderen beter hun talenten kunnen ontwikkelen. De mogelijkheid beter toegerust te beginnen aan primair onderwijs | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 0 | 2 928 530 | 180 306 | 3 108 836 | ||||
| Uitgaven : | 0 | 2 928 530 | 180 306 | 3 108 836 | 303 716 | 359 753 | 395 790 | 426 827 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 0 | 2 890 483 | 186 000 | 3 076 483 | 303 000 | 359 000 | 395 000 | 426 000 |
| Kinderopvangtoeslag | 0 | 2 890 483 | 186 000 | 3 076 483 | 303 000 | 359 000 | 395 000 | 426 000 |
| Programma-uitgaven OD 2 | 0 | 35 726 | – 3 373 | 32 353 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Kinderopvang subsidies | 0 | 17 863 | – 655 | 17 208 | – 476 | – 300 | – 300 | – 300 |
| Overige beleidondersteunende uitgaven | 0 | 17 863 | – 2 718 | 15 145 | 3 476 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Apparaatsuitgaven | 0 | 2 321 | – 2 321 | 0 | – 2 284 | – 2 247 | – 2 210 | – 2 173 |
| Apparaatsuitgaven | 0 | 2 321 | – 2 321 | 0 | – 2 284 | – 2 247 | – 2 210 | – 2 173 |
| Ontvangsten | 0 | 856 736 | 0 | 856 736 | 3 000 | 9 000 | 5 000 | 6 000 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 180,306 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Kinderopvangtoeslag (€ 186,0 miljoen)
-
1. Ramingsbijstelling kinderopvangtoeslag op basis van doorwerking van een tegenvaller in 2010, het niet uitkeren van de loon- en prijsbijstelling 2011, een hogere bevolkingsraming (CBS) en aanpassing in de deelname-ontwikkeling van kinderen, het urengebruik per kind en het gedragseffect (€ 220,0 miljoen).
-
2. Het effect in 2011 van de voorgenomen AWIR maatregelen 2012, omdat een maand vooruit wordt betaald, bedraagt –/– € 34,0 miljoen.
Programma-uitgaven OD 2
Kinderopvang subsidies (–/– € 0,655 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totaal beschikbare budget kinderopvang (–/– € 2,069 miljoen).
-
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2010 is € 1,414 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011.
Overige beleidondersteunende uitgaven (–/– € 2,718 miljoen)
-
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totaal beschikbare budget kinderopvang (€ 2,069 miljoen).
-
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2010 is € 2,648 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011.
-
3. Voor toezicht en handhaving op kindercentra en buitenschoolse opvang is € 3,0 miljoen structureel aan de raming toegevoegd.
-
4. Overboeking naar het Gemeentefonds voor gastoudergezinnen (–/– € 10,4 miljoen).
-
5. Overboeking naar I&M als SZW-bijdrage in de kosten van het project «binnenmilieu» (–/– € 0.035 miljoen).
Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven (–/– € 2,321 miljoen)
-
1. De apparaatsuitgaven worden centraal op artikel 98 verantwoord en extracomptabel naar de beleidsartikelen toegeboekt. De beschikbare apparaatsgelden worden derhalve naar artikel 98 overgeboekt (–/– € 2,321 miljoen).
Ontvangsten
De raming van de ontvangsten is met ingang van 2012 aangepast (zie bovenstaande ramingsbijstelling bij de uitgaven).
| Artikel 97 Aflopende regelingen | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 127 | 0 | 0 | 127 | ||||
| Uitgaven : | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afgesloten regelingen | 0 | 0 |
| |||||
| Regelingen ex-mijnwerkers | 0 | 0 | ||||||
| Ondersteuning vorming BvG-en | 127 | 0 | 0 | 127 | ||||
| Overig afwikkeling SUWI | 0 | 0 | ||||||
| RSP | 0 | 0 | ||||||
|
| ||||||||
| Apparaatsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personeel en materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Agentschap SZW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ontvangsten | 5 000 | 0 | 10 000 | 15 000 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Op dit artikel wordt alleen een mutatie bij de ontvangsten voorgesteld.
Ontvangsten (€ 10,0 miljoen)
-
1. Verwachte restituties die verband houden met de financiële afwikkeling Arbvo en ESF € 10,0 miljoen)
| Artikel 98 Algemeen | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | 183 391 | 0 | 3 437 | 186 828 | ||||
| Uitgaven : | 183 199 | 0 | 3 318 | 186 517 | 1 480 | 180 | – 922 | – 959 |
| Programma-uitgaven | 28 952 | 0 | – 1 585 | 27 367 | 329 | 312 | – 98 | – 98 |
|
|
| |||||||
| Handhaving | 12 542 | – 2 707 | 9 835 | |||||
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | – 2 707 | |||||||
| Onderzoek en beleidsinformatie | 6 646 | 0 | – 1 051 | 5 595 | ||||
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | – 1 051 | – 86 | – 90 | 0 | 0 | |||
| Subsidies | 1 406 | 0 | – 63 | 1 343 | ||||
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | – 63 | |||||||
| Verzameluitkering SZW | 0 | 0 | ||||||
| Overig | 7 058 | 1 036 | 8 094 | |||||
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | 1 036 | 415 | 402 | – 98 | – 98 | |||
| Uitvoeringskosten RCN | 1 300 | 0 | 1 200 | 2 500 | ||||
| 4. Uitvoeringskosten Bes regelingen | 1 200 | |||||||
| Totale Apparaatsuitgaven | 154 247 | 0 | 4 903 | 159 150 | 1 151 | – 132 | – 824 | – 861 |
| Personeel en Materieel | 86 308 | 0 | – 915 | 85 393 |
| |||
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | – 573 | – 2 059 | – 2 707 | – 3 026 | – 3 063 | |||
| 2. Overboekingen met andere departementen | – 381 | – 79 | – 79 | – 79 | – 79 | |||
| 3. Eindejaarsmarge | 39 | |||||||
| Huisvesting | 40 172 | – 418 | 39 754 | |||||
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | – 473 | – 819 | – 1 456 | – 1 835 | – 1 835 | |||
| 2. Overboekingen met andere departementen | – 23 | |||||||
| 3. Eindejaarsmarge | 78 | |||||||
| Automatisering | 17 238 | 6 128 | 23 366 | |||||
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | 5 425 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| 2. Overboekingen met andere departementen | – 30 | |||||||
| 3. Eindejaarsmarge | 733 | |||||||
| Bijdrage aan IWI | 10 529 | 108 | 10 637 | |||||
| 1. Budgettair neutrale herschikkingen | 108 | 108 | 110 | 116 | 116 | |||
| Ontvangsten | 5 496 | 0 | 0 | 5 496 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
1. Budgettair neutrale herschikkingen
Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).
2. Overboekingen met andere departementen
Op het apparaatskosten budget zijn 5 overboekingen verwerkt waarvan 4 met het ministerie van BZK en 1 met AZ:
Naar BZK wordt € 0,258 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de Inspectieraad, wordt € 0,128 miljoen overgeboekt als bijdrage
ICBR 2011 en wordt € 0,113 miljoen overgeboekt in verband met de overgang van het informatiseringsbeleid Rijk naar BZK.
Van BZK is € 0,031 miljoen ontvangen in verband met de versnelde invoering van E-factureren.
Van AZ is € 0,034 miljoen ontvangen in verband met het aflopen van een loonsuppletieregeling.
3. Eindejaarsmarge
In het kader van de eindejaarsmarge zijn bedragen toegevoegd voor betalingsoverloop van 2010 naar 2011. Deze bedragen zijn aan de in aanmerking komende budgetten toegevoegd.
4. Uitvoeringskosten Bes regelingen
Na de transitie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het budget voor uitvoeringskosten van de SZW-regelingen op de eilanden herzien. In 2011 is sprake van een grote incidentele component als gevolg van investeringen in de uitvoering. Later wordt bekeken in hoeverre het budget voor uitvoeringskosten ook structureel verhoogd dient te worden.
| Artikel 99 Nominaal en onvoorzien | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Vastgestelde mutaties ISB 2011 | Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 | Stand suppletoire begroting VJN 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2+3) | |||||
| Verplichtingen | – 40 740 | 0 | 137 920 | 97 180 | ||||
| Uitgaven : | – 40 740 | 0 | 137 920 | 97 180 | 77 866 | – 54 251 | – 235 399 | – 365 276 |
| Programma-uitgaven OD 1 | – 40 740 | 0 | 137 920 | 97 180 | 77 866 | – 54 251 | – 235 399 | – 365 276 |
| Onvoorziene uitgaven | – 41 051 | 0 | 61 572 | 20 521 | – 2 403 | – 130 789 | – 306 845 | – 434 115 |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | 62 920 | 62 920 | 53 853 | 51 836 | 48 253 | 46 270 |
| Prijsbijstelling | 311 | 0 | 13 428 | 13 739 | 26 416 | 24 702 | 23 193 | 22 569 |
|
| ||||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 137,920 miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Onvoorzien (€ 61,572 miljoen)
-
1. Het restant van de toegekende eindejaarsmarge dat niet naar begrotingsartikelen is toegeboekt (€ 3,666 miljoen) is op dit artikel geboekt.
-
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,145 miljoen).
-
3. Door het niet uitkeren van de loonbijstelling 2011 wordt een deel van de beoogde besparing als gevolg van het niet indexeren van het WSW budgeten het W-deel (eerder geboekt op artikel 99) niet gerealiseerd (€ 27,728 miljoen).
-
4. Diverse mutaties van nog over de SZW-begroting te verdelen middelen (€ 30,033 miljoen).
-
5. De Coalitieakkoord taakstellingen «Handhaving, Subsidies en Rijk, Agentschappen en ZBO’s» zijn in de raming vanaf 2012 verwerkt.
Loonbijstelling (€ 62,920 miljoen)
De toedeling van het ministerie van Financiën voor de loonbijstelling 2011 bedraagt (€ 62,920 miljoen).
Prijsbijstelling (€ 13,428 miljoen)
De toedeling van het ministerie van Financiën voor de prijsbijstelling 2011 bedraagt (€ 13,428 miljoen).