In de onderstaande overzichtstabel wordt een overzicht gegeven van de mutaties die zich in de periode na de stand van de 1e suppletoire begroting tot en met de stand van de 2e suppletoire begroting hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutatie wordt onder de tabel toegelicht.
| Art. nr. | Uitgaven 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2011 | 1 | 2 844 200 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2011 | 1 | 2 828 683 | |
| Suppletoire mutaties: | |||
| 1) Voorlopige realisatiecijfers | 1 | 196 698 | |
| 2) Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP) | 1 | 399 | |
| 3) Digitaal Klantdossier (DKD) | 260 | ||
| Stand 2e suppletoire begroting 2011 | 1 | 3 026 040 | |
Toelichting op de mutaties
1) Voorlopige realisatiecijfers (+ € 197 miljoen)
Op grond van voorlopige realisatiecijfers van de Belastingdienst hebben gemeenten, provincies en kaderwetgebieden in totaal circa 197 miljoen euro meer gedeclareerd dan werd geraamd bij het opstellen van de ontwerpbegroting.
2) Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (+€ 0,399 miljoen)
Het Rijk draagt 10 miljoen euro bij aan het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). Omdat gemeenten voor deze bijdrage recht hebben op btw-compensatie, wordt een deel van dat bedrag overgeheveld naar BCF. Dit btw-deel bedraagt ca. 1,6 miljoen euro dat in 4 tranches uitgekeerd wordt. De 1e tranch staat gereserveerd voor 2011. De overige 3 tranches in 2012 t/m 2014.
3) Digitaal Klantdossier (+ € 0,26 miljoen)
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de DKD-producten. De VNG treedt hierbij op als opdrachtgever voor de uitvoerder King. Vanuit het gemeentefonds wordt een bruto bedrag van structureel 1,61 miljoen euro overgemaakt naar de VNG. Omdat gemeenten voor deze bijdrage recht hebben op btw-compensatie, wordt er tevens structureel 0,26 miljoen euro overgeheveld naar het BCF.