Liaisons Ambassade
Ten behoeve van de inzet van 2 Kmar liaisons op Nederlandse Ambassades is van het ministerie van Veiligheid en Justitie budget overgeheveld.
Uitdeling loonbijstelling 2011
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Facilitair Bedrijf Defensie
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
Diverse mutaties
In verband met extra uitgaven voor de Defensie Beveiligings en Bewakings Organisatie op het artikel staf CDC en ten behoeve van diverse kleinere infrastructurele projecten, vindt binnen CDC een herschikking plaats. Daarnaast is een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
Infra investeringen
In verband met het sneller realiseren van diverse kleinere projecten wordt een hogere realisatie voor de infrastructurele investeringen geraamd. Daarnaast zal voor het project Nieuwbouw Gilze Rijen een deel van de lening uit eerdere jaren worden afgelost.
Ontvangsten
Doordat verkoopopbrengsten voor onroerende zaken naar 2012 vertragen, worden de ontvangsten van het CDC in 2011 verlaagd met € 31,9 miljoen.
Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
| Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Stand 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 4 516 | 65 171 | – 65 171 | 0 |
| Uitgaven | ||||
| Programma-uitgaven | ||||
| Nominaal | 0 | 66 072 | – 66 072 | 0 |
| Onvoorzien | – 4 516 | 0 | ||
| Totaal uitgaven | – 4 516 | 66 072 | – 66 072 | 0 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Bijstelling loonbijstelling 2011 | – 22 706 | – 22 706 | |
| Herschikking tussen defensieonderdelen | 34 458 | 34 458 | |
| Doorwerking ontvangsten | 2 180 | 2 180 | |
| internetconsultatievoorziening | – 4 | – 4 | |
| vrijval budget 2011 | – 80 000 | – 80 000 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 66 072 | 0 | – 66 072 |
| Totaal mutaties | – 66 072 | 0 | – 66 072 |