Uitdeling loonbijstelling 2011
Deze mutatie betreft de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Facilitair Bedrijf Defensie
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
Diverse kleine mutaties
Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
Bijstellen gereedstelling
Om knelpunten in de operationele gereedheid te voorkomen, worden de CZSK budgetten voor oefentoelagen bijgesteld.
Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
| Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Stand 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 325 905 | 1 299 227 | -6 417 | 1 292 810 |
| Uitgaven | ||||
| Programma-uitgaven | ||||
| Commando landstrijdkrachten | 1 061 647 | 1 065 286 | – 6 976 | 1 058 310 |
| waarvan Operationele eenheden | 819 473 | 820 885 | – 9 822 | 811 063 |
| waarvan Opleidingen | 242 174 | 244 401 | 2 846 | 247 247 |
| Totaal programma-uitgaven | 1 061 647 | 1 065 286 | – 6 976 | 1 058 310 |
| Apparaatsuitgaven | ||||
| Staf Commando landstrijdkrachten | 246 076 | 215 759 | 559 | 216 318 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 18 182 | 18 182 | 0 | 18 182 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 264 258 | 233 941 | 559 | 234 500 |
| Totaal uitgaven | 1 325 905 | 1 299 227 | – 6 417 | 1 292 810 |
| Totaal ontvangsten | 15 823 | 15 823 | 0 | 15 823 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Uitdeling loonbijstelling 2011 | 4 565 | 528 | 5 093 |
| Facilitair bedrijf defensie | – 11 403 | – 597 | – 12 000 |
| Diverse kleine mutaties | – 138 | 628 | 490 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 6 976 | 559 | – 6 417 |
| Totaal mutaties | – 6 976 | 559 | – 6 417 |