Uitdeling loonbijstelling 2011
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Facilitair Bedrijf Defensie
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
Diverse kleine mutaties
Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
Innovatieprojecten
In het kader van innovatieprojecten is door het ministerie van Veiligheid en Justitie budget overgeheveld voor de verbetering van het «slikkerstoilet» en voor het project Mindfullness.
Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie
| Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Stand 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 794 527 | 2 122 038 | – 154 209 | 1 967 829 |
| Uitgaven | ||||
| Programma-uitgaven | ||||
| Investeringen zeestrijdkrachten | 312 520 | 243 520 | 0 | 243 520 |
| Investeringen landstrijdkrachten | 292 028 | 244 728 | 0 | 244 728 |
| Investeringen luchtstrijdkrachten | 336 881 | 281 681 | – 38 900 | 242 781 |
| Investeringen Koninklijke marechaussee | 21 450 | 21 569 | 0 | 21 569 |
| Investeringen Defensiebreed | 245 489 | 165 719 | – 52 566 | 113 153 |
| Investeringen overig | 23 202 | 23 202 | 0 | 23 202 |
| Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten | 247 462 | 269 307 | – 9 805 | 259 502 |
| Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten | 300 263 | 321 500 | – 40 215 | 281 285 |
| Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten | 286 834 | 323 232 | – 16 846 | 306 386 |
| Totaal programma-uitgaven | 2 066 129 | 1 894 458 | – 158 332 | 1 736 126 |
| Apparaatsuitgaven | ||||
| Staf Defensie Materieel Organisatie | 238 563 | 245 799 | 4 123 | 249 922 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 1 781 | 1 781 | 0 | 1 781 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 240 344 | 247 580 | 4 123 | 251 703 |
| Totaal uitgaven | 2 306 473 | 2 142 038 | – 154 209 | 1 987 829 |
| Totaal ontvangsten | 274 367 | 279 691 | – 20 700 | 258 991 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Investeringen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | ||||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | ||||
| Uitdeling loonbijstelling 2011 | 2 424 | 2 424 | ||
| Facilitair bedrijf defensie | – 319 | – 8 | – 327 | |
| Effecten beleidsvisie | – 27 200 | – 27 200 | ||
| Diverse kleine mutaties | – 3 867 | 2 327 | – 1 540 | |
| Aanvullen brandstofvoorraden | 38 900 | – 38 900 | 0 | |
| Bijstellen exploitatie | – 75 000 | – 75 000 | ||
| Bijstelling investeringen | – 52 566 | – 52 566 | ||
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 67 486 | 4 743 | – 91 466 | – 154 209 |
| Totaal mutaties | – 67 486 | 4 743 | – 91 466 | – 154 209 |