Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,530 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Overig (-/- € 0,530 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,530 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,777 miljoen. Hiervan is € 2,988 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,211 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (€ 1,148 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,248 miljoen).

• 2. Voor projecten «Werken naar vermogen» zijn middelen beschikbaar gesteld (€ 1,950 miljoen).

• 3. Om beter aan te sluiten bij de financiering van projecten arbeidsparticipatie is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (€ 1,0 miljoen).

• 4. Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen voornamelijk ten behoeve van activiteiten doelgroepen en frictiekosten UWV door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt (-/- € 2,050 miljoen).

Jeugdwerkloosheid (-/- € 0,425 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de voorlichtingscampagne jeugdwerkloosheid en projecten WNV (-/- € 0,295 miljoen).

• 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,130 miljoen).

Overig (€ 0,054 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsprojecten (€ 0,085 miljoen).

• 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,031 miljoen).

Ontvangsten (€ 3,300 miljoen)

• 1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 3,3 miljoen aan hogere boete-ontvangsten WAV ingeboekt.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,183 miljoen. Hiervan is -/- € 0,174 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,009 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (-/- € 0,018 miljoen)

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 kan op het budget handhaving een onderuitputting van € 0,018 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Overig (€ 0,179 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,026 miljoen).

• 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van onderzoek noodzakelijk gebleken (€ 0,153 miljoen).

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,200 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,200 miljoen).

Overig (-/- € 0,144 miljoen)

• 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen voornamelijk ten behoeve van onderzoek noodzakelijk gebleken (-/- € 0,144 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,300 miljoen)

• 1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 0,3 miljoen aan hogere boete-ontvangsten ATW ingeboekt.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,328 miljoen. Hiervan is -/- € 2,230 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,098 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Handhaving (€ 0,020 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,220 miljoen).

• 2. Overboeking naar I&M als SZW-bijdrage in de kosten van een Landelijk Asbest Volgsysteem (-/- € 0,200 miljoen).

Overig (€ 0,237 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,935 miljoen).

• 2. Op dit budget zijn in totaal 5 overboekingen naar andere departementen verwerkt (totaal -/- € 0,370 miljoen).

  Naar BZK wordt -/- € 0,020 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van een nieuwe AMVB BHV.

  Naar I&M worden -/- € 0,040 en -/- 0,010 miljoen en overgeboekt voor respectievelijk Helpdesk Reach en Kennisplafond.

  Tenslotte worden naar EL&I -/- € 0,050 en -/- € 0,250 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten van de nota Duurzame gewasbescherming en de bijdrage aan de CTGB voor 2011.

• 3. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,328 miljoen).

Subsidies (-/- € 3,585 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,271 miljoen).

• 2. Overboekingen naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma's van de Gezondheidsraad (-/- € 1,114 miljoen).

• 3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 met € 0,200 miljoen verlaagd.

Ontvangsten (-/- € 0,800 miljoen)

• 1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 0,8 miljoen aan lagere boete-ontvangsten Arbo ingeboekt.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,695 miljoen. Hiervan is per saldo € 0,0 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,695 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Toezichtskosten pensioenen (-/- € 0,670 miljoen)

• 1. Overboeking naar financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de DNB en AFM (-/- € 0,670 miljoen).

Overig (-/- € 0,032 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,007 miljoen).

• 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van € 0,025 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,007 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,007 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 530,526 miljoen. Hiervan is € 556,640 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 26,114 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

IOW uitkeringslasten (€ 0,061 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,061 miljoen).

• 2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 1,209 miljoen).

• 3. De volumeraming is op basis van uitvoeringsgegevens van het Uwv bijgesteld (-/- € 1,209 miljoen).

IOW uitvoeringskosten (€ 0,0 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 0,209 miljoen).

• 2. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 0,209 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 393,270 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 33,988 miljoen).

• 2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 10,718 miljoen).

• 3. Een eenmalige kasschuif bij de uitkeringslasten van 2012 naar 2011 (€ 414,0 miljoen).

• 4. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 44,0 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (€ 27,750 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 0,060 miljoen).

• 2. Een eenmalige kasschuif bij de uitvoeringskosten van 2011 naar 2013 (-/- € 1,100 miljoen).

• 3. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 1,210 miljoen).

• 4. Budgettair neutrale herschikking tussen uitvoeringskosten Wajong en WAO (€ 30,0 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Bia uitkeringslasten (€ 0,042 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,042 miljoen).

Bia uitvoeringskosten (€ 0,0 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (€ 0,017 miljoen).

• 2. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 0,017 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

Buig (€ 56,665 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 74,934 miljoen).

• 2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (-/- € 18,269 miljoen).

Bijstand buitenland (-/- € 0,365 miljoen)

• 1. Correctie op een ten onrechte verwerkte mutatie bij 1e suppletoire wet ( -/- € 0,365 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (€ 56,378 miljoen)

• 1. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten (€ 60,120 miljoen).

• 2. Overboeking naar EL&I als SZW-bijdrage in de kosten van de totstandkoming van een handreiking «best practices» voor begeleiding en coaching van startende ondernemers -/- € 0,100 miljoen).

• 3. Budgettair neutrale herschikking tbv een subsidie vakmanschap en professionalisering (-/- € 0,350 miljoen).

• 4. Ramingsbijstelling op basis van definitieve uitvoeringgegevens van gemeenten (-/- 1,975 miljoen).

• 5. Lagere uitgaven op de Borgstellingsregeling en de regeling Bevorderen ondernemerschap (-/- 1 317 miljoen).

Wwik uitvoeringskosten (€ 2,071 miljoen)

• 1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens met € 2,005 miljoen bijgesteld.

• 2. Ramingsbijstelling van de uitvoeringskosten van de Stichting Cultureel Ondernemen (€ 0,066 miljoen).

Vazalo (-/- € 3,900 miljoen)

• 1. Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten van het experiment bevordering arbeidsparticipatie alleenstaande ouders in de WWB (-/- € 3,900 miljoen).

Handhaving (€ 0,051 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,043 miljoen).

• 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,008 miljoen).

Overig (-/- € 1,550 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,170 miljoen).

• 2. Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van het project «geldloket» (-/- € 0,350 miljoen).

• 3. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de subsidie aan de stichting De werkschool (-/- € 0,400 miljoen).

• 4. Lagere uitgaven «overige bijstandsuitgaven» (LBIO en onderhoud WWB) (-/- € 1,370 miljoen).

• 5. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,400 miljoen).

Bes-uitkeringen (€ 0,053 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,053 miljoen).

Ontvangsten (€ 16,377 miljoen)

• 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 16,377 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 15,514 miljoen. Hiervan is € 18,810 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,296 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Operationele doelstelling 1

Basisdienstverlening UWV (€ 24,845 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 2,909 miljoen).

• 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,100 miljoen).

• 3. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (€ 21,836 miljoen).

BKWI (-/- € 0,040 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,064 miljoen).

• 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,400 miljoen).

• 3. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,504 miljoen).

Operationele doelstelling 2 en 3

Participatiebudget (€ 0,497 miljoen)

• 1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2011 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,497 miljoen).

RWI/SVWW (€ 0,042 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,042 miljoen).

REA uitkeringslasten Wajong (-/- € 8,882 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 2,368 miljoen).

• 2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 12,750 miljoen).

• 3. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens in de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 24,0 miljoen).

REA uitvoeringskosten Wajong (-/- € 1,000 miljoen)

• 1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 0,100 miljoen).

• 2. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 1,100 miljoen).

Subsidies (€ 0,046 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,077 miljoen).

• 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 met -/- € 0,031 miljoen verlaagd.

Overig (-/- € 0,609 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,300 miljoen).

• 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,309 miljoen).

Agentschap SZW (€ 0,615 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,300 miljoen).

• 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,315 miljoen).

Ontvangsten (€ 32,751 miljoen)

• 1. De ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen Re-integratie Wajong en terugontvangsten W-deel over het jaar 2010 (€ 32,254 miljoen).

• 2. Dit is de tegenhanger van mutatienummer 1 bij het participatiebudget. Per saldo is de OCW bijdrage budgettair neutraal (€ 0,497 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,950 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Operationele doelstelling 1

Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 1,950 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van projecten «Werken naar Vermogen» (-/- € 1,950 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 22,526 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 6,792 miljoen).

• 2. De ramingen van de anticumulatiebaten zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 35,318 miljoen).

• 3. Terugontvangsten WSW op grond van de eindafrekening 2010 (€ 6,0 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,844 miljoen. Hiervan is € 9,043 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 1,801 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

AIO uitkeringslasten (-/- € 9,337 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 4,428 miljoen).

• 2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens van de SVB met -/- 13,765 miljoen bijgesteld.

AIO uitvoeringskosten (€ 1,347 miljoen)

• 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (€ 0,781 miljoen).

• 2. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 0,566 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 20,217 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 5,217 miljoen).

• 2. Volume-ontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze ontwikkelingen dient de raming van de Toeslagenwet met € 15,0 miljoen te worden bijgesteld.

Programma-uitgaven OD 4

BES uitkeringen (-/- € 1,383 miljoen)

• 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,344 miljoen).

• 2. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 1,727 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 86,322 miljoen. Hiervan heeft -/- € 103,795 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 17,473 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitkeringslasten (-/- € 5,640 miljoen)

• 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 5,640 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 0,064 miljoen)

• 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 1,362 miljoen).

• 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,662 miljoen).

• 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,232 miljoen).

• 4. De uitwerking van de maatregel «woonlandbeginsel» bij de AKW leidt tot een aanpassing van de raming van de uitvoeringskosten (-/- € 2,476 miljoen).

• 5. Verbetering van de frauderegistratie bij de SVB (€ 0,100 miljoen).

• 6. De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2010 (€ 0,648 miljoen).

WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 0,825 miljoen)

• 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 0,656 miljoen).

• 2. De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2010 (€ 0,277 miljoen).

• 3. Correctie op de eerder ingeboekte uitgaven in verband met «Woonlandbeginsel» (-/- € 0,108 miljoen).

AKW uitkeringslasten (€ 16,656 miljoen)

• 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 13,066 miljoen).

• 2. Als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» worden in 2011 tot hogere AKW uitgaven geraamd (€ 3,590 miljoen).

Kopje TOG uitkeringslasten (-/- € 11,839 miljoen)

• 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 11,839 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitkeringslasten (€ 0,465 miljoen)

• 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 0,422 miljoen).

• 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,043 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

MKOB uitkeringslasten (-/- € 87,085 miljoen)

• 1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 1,783 miljoen).

• 2. De invoering van de MKOB is met een maand uitgesteld (-/- € 88,868 miljoen).

MKOB uitvoeringskosten (€ 0,232 miljoen)

• 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,232 miljoen).

Ontvangsten (€ 2,129 miljoen)

• 1. De eindafrekening over het jaar 2010 van de SVB leidt tot terugontvangsten bij de uitvoeringskosten van TOG, TAS en MKOB (€ 2,129 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 86,535 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (-/- € 12,100 miljoen)

• 1. De BIKK-AOW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 12,1 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,300 miljoen)

• 1. De BIKK-ANW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 0,3 miljoen.

Rijksbijdrage Aof (€ 0,295 miljoen)

• 1. De rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 0,295 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW gerechtigden (€ 97,701 miljoen)

• 1. Door uitstel van de invoering MKOB met een maand loopt de rijksbijdrage AOW-gerechtigden langer door (€ 97,701 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (-/- € 0,003 miljoen)

• 1. Technische correctie in de prijs van de tegemoetkoming (-/- € 0,003 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 0,942 miljoen)

• 1. Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht (€ 0,942 miljoen).

Ontvangsten (€ 1,292 miljoen)

• 1. De restituties hebben betrekking op afrekeningen van Rijksbijdragen over voorgaande jaren (€ 1,292 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 86,040 miljoen. Hiervan heeft € 90,225 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 4,185 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Kinderopvangtoeslag (€ 90,000 miljoen)

• 1. Met ingang van 2010 heeft de belastingdienst een technische wijziging in de toeslagverrekening door-gevoerd. Dit is zowel in de uitgaven- als de ontvangstenraming verwerkt (€ 140,0 miljoen).

• 2. Op basis van volumerealisaties van het eerste tertaal is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag neerwaarts bijgesteld (-/- € 50,0 miljoen).

Overige beleidondersteunende uitgaven (€ 3,960 miljoen)

• 1. Terugontvangst van OCW in verband met een andere financieringswijze van een onderzoek naar de effecten van VVE op lange termijn (€ 0,225 miljoen).

• 2. De raming van de overige beleidondersteunende uitgaven is op basis van uitvoeringgegevens over 2011 met -/- € 4,185 miljoen verlaagd.

Ontvangsten (€ 169,488 miljoen)

• 1. Zie toelichting nr. 1 bij de kinderopvangtoeslag.

• 2. De premie-inkomsten werkgeversbijdrage kinderopvang nemen toe door verhoging van het percentage van 0,34% naar 0,50% (€ 29,488 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,311 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Nabetalingen afgesloten regelingen(€ 0,311 miljoen)

Op de afgesloten regelingen WWV en RSP zijn nabetalingen verricht van resp € 0,306 en € 0,005 miljoen.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,511 miljoen. Hiervan is € 7,506 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,005 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).