11 Hoofdwatersystemen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, JV, 2011

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000) 11 Hoofdwatersystemen Stand ontwerpbegroting Stand 1e suppletoire begroting Stand 2e suppletoire begroting Mutaties 3e suppletoire begroting Stand 3e suppletoire begroting (1) (2)

Ministerie van Financiën

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
11 Hoofdwatersystemen	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	781 215	1 288 660	602 498	– 50 079	552 419
Uitgaven	1 008 689	1 067 739	848 667	– 13 934	834 733
11.01 Watermanagement	83 838	14 216	14 803	0	14 803
11.01.01 Basispakket watermanagement	83 838	14 216	14 803	0	14 803
11.02 Beheer en Onderhoud	249 082	142 810	139 493	3 917	143 410
11.02.01 Basispakket waterkeren	130 542	63 242	108 463	0	108 463
11.02.05 Basispakket integraal waterbeheren	77 213	26 702	27 045	0	27 045
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer	41 327	52 866	3 985	3 917	7 902
11.03 Aanleg	658 314	636 572	421 402	– 15 347	406 055
11.03.01 Real.programma waterkeren	488 097	344 708	282 158	– 3 973	278 185
11.03.02 Real.programma waterbeheren	170 217	291 864	139 244	– 11 374	127 870
11.05 Verkenning en planstudie	13 357	26 299	29 114	– 1 499	27 615
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen	3 656	9 641	20 411	– 1 498	18 913
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren	8 354	10 029	2 160	– 1	2 159
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer	1 347	6 629	6 543	0	6 543
11.06 Staf Deltacommissaris	4 098	5 663	5 226	– 806	4 420
11.06.01 Staf Deltacommissaris	4 098	5 663	5 226	– 806	4 420
11.07 Netwerkgebonden kosten HWS	0	242 179	238 629	– 199	238 430
11.07.01 Apparaatskosten RWS	0	193 524	189 350	– 199	189 151
11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	48 655	49 279	0	49 279
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven					2 283
– Bijdrage aan baten-lastendienst					401 838
– Restant					430 612
11.09 Ontvangsten	114 300	121 689	115 517	– 75 755	39 762

11.02 Beheer en onderhoud

De hogere uitgaven op het hoofdproduct Groot variabel onderhoud waterbeheren heeft zich voorgedaan op het project «Masterplan Haringvlietsluizen».

In tegenstelling tot de verwachting is niet in 2012 maar reeds medio december 2011 een vaststellingsovereenkomst gesloten met de opdrachtnemer ter verrekening van claims van RWS op de opdrachtnemer en vice versa. Het half december sluiten en deels betaalbaar stellen van de overeenkomst is er de oorzaak van dat hiervoor ca. € 4 mln. meer is uitgegeven dan verwacht.

11.03 Aanleg

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)		Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT
							Budget	Oplevering
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Uitgaven	488	345	282	– 4	278
	Deltaplan grote rivieren	0	3	4	0	4		2011
	Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	13	22	6	– 1	5
1	Dijkversterking en Herstel steenbekleding	74	83	57	– 7	50
	Hoogwaterbeschermingsprogramma	283	89	101	– 1	100
	Deltares Deltafaciliteit	8	9	8	0	8
	IJsselsprong Zutphen (smalle geul)	0	0	0	0	0
	IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)	0	0	0	0	0
	Pilot Zandmotor	39	67	62	0	62		2020
2	Overige onderzoeken en kleine projecten	70	71	45	4	49
	Afronding	1	1	– 1	1	0

1. De lagere uitgaven worden voornamelijk verklaard door een vertraging bij het project Steenbestortingen in Zeeland als gevolg van een aanpassing van de werkplanning door de aannemer.
2. De afwijking ten opzichte van de raming in de Najaarsnota wordt voornamelijk veroorzaakt doordat rekeningen voor het project Versterking Delflandsekust alsnog in 2011 zijn betaald. Bij het opstellen van de Najaarsnota werd er nog vanuit gegaan dat deze in 2012 betaald zouden worden.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)		Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT
							Budget	Oplevering
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Uitgaven	170	291	138	– 11	128
	Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)	0	2	0	0	0
	Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB)	0	1	0	0	0
	Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)	6	14	7	0	7
	Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren	86	121	44	– 1	43
1	Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast	7	37	20	– 14	6
	Natte natuurprojecten IJsselmeergebied	0	18	1	0	1		2012
	Natuurlijker Markermeer/IJmeer	11	10	3	0	3
	Sanering Vecht	0	0	0	0	0
	Depot Hollandsch Diep	0	0	0	0	0
	Natuurcompensatie Perkpolder	9	5	5	0	5
	Verruiming vaargeul Westerschelde	3	9	0	0	0
	Inrichting IJsselmonding	0	1	0	0	0
	Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)	17	20	22	1	23
2	Innovatie KRW/WB21	12	33	18	5	23
	Synergie KRW/WB21	18	19	18	0	18
	Kleine projecten	0	0	0	0	0
	Afronding	1	1	0	– 2	– 1

1. De lagere uitgaven op de subsidieregeling Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast wordt veroorzaakt doordat mede overheden minder of geen aanspraak meer maken op de toegekende c.q. beschikbare middelen.
2. De oorzaak van de hogere uitgaven is het directe gevolg van een aantal grote subsidieverzoeken die in het kader van het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water nog aan het eind van het jaar zijn ontvangen en betaald.

11.05 Verkenning en planstudie

De lagere uitgaven op de geraamde uitgaven wordt vooral veroorzaakt door de verkenning Toekomst Afsluitdijk en het deelprogramma Kust van het Deltaprogramma. De lagere realisatie bij de verkenning Afsluitdijk is met name het gevolg van het niet benutten van de reservering voor de afkoop van het intellectueel eigendom van de visies van de marktpartijen en het niet benutten van de reservering voor extra inzet van de marktpartijen.

De lagere realisatie bij het deelprogramma Kust is met name het gevolg van andere bestuurlijke/politieke keuzes en vertraging bij de realisatie van producten van het Deltaprogramma.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02 Planstudieprogramma waterkeren Projectomschrijving	Stand projectbudget MIRT 2012	Stand projectbudget 2e suppl.begroting	Stand projectbudget 3e suppl.begroting
Extra spuicapaciteit Afsluitdijk	203	203	203
Diversen		2	2

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 11.05.03 Planstudieprogramma waterbeheren Projectomschrijving	Stand projectbudget MIRT 2012	Stand projectbudget 2e suppl.begroting	Stand projectbudget 3e suppl.begroting
Volkerak Zoommeer	210	210	210
Diversen		7	7

11.06 Staf Deltacommissaris

Hier is de realisatie lager dan werd verwacht omdat een aantal rekeningen niet tijdig in 2011 konden worden betaald.

Verplichtingen

Het afwijking op het verplichtingenbudget is het gevolg van negatieve bijstellingen (afboekingen) van in een eerder stadium aangegane verplichtingen (o.a. werkzaamheden voor het Hoogheemraadschap Delfland, de Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast en de regeling Subbied) en correcties om het verplichtingenbudget in lijn te brengen met de uitgaven.

Verder zijn op de projecten Integrale Inrichting Veluwe Randmeren (IIVR) en Sanering Waterbodems minder betalingsverplichtingen vastgelegd. Bij het IIVR zijn de lopende verplichtingen namelijk overgegaan naar het Schap Veluwe randmeren. Ten laste van het project Sanering Waterbodems zijn minder verplichtingen vastgelegd dat voornamelijk het gevolg is door lagere aanbestedingen bij de projecten Kanaal door Walcheren en Hollandse IJssel.

Ontvangsten

De lagere ontvangst wordt met name verklaard doordat een in de begroting geraamde ontvangst van de waterschapopen niet in 2011 is ontvangen. Deze ontvangst wordt nu (begin) 2012 verwacht.