Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten
Uitgaven
In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2011 is het uitgavenbedrag van het gemeentefonds met € -50 029 000 gewijzigd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.
Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2011 | 18 110 864 | |
Stand uitgavenbedrag 1e suppletoire begroting 2011 | 18 547 406 | |
Stand uitgavenbedrag 2e suppletoire begroting 2011 | 18 626 461 | |
Voorgestelde mutaties bij slotwet 2011: | ||
1) Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering) | 2 297 | |
2) Onderwijsexperiment Zwanenbos (decentralisatie-uitkering) | 43 | |
3) Impuls tijdelijk huisverbod (algemene-uitkering) | 1 200 | |
4) Kosten onderzoek verdeelmodellen begeleiding en jeugdzorg (kosten Fvw) | 290 | |
5) Compensatie NIK (algemene-uitkering) | 6 000 | |
6) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet | – 1 020 | |
7) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011 | 6 | |
8) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011 | – 797 | |
9) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011 | – 58 048 | |
Totaal mutaties bij slotwet | – 50 029 | |
Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2011 | 18 576 432 | |
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 2 361 | |
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer | 1 255 | |
Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds | 6 032 | |
Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten | 2 610 | |
Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage gemeenten inzake KING | 7 464 | |
Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen c.a. | 16 029 602 | |
Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen | 1 477 836 | |
Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 1 049 272 |
De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:
1) Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)
De Minister van Infrastructuur en Milieu stelt incidenteel een bedrag van € 2,297 miljoen ter beschikking ten behoeve van de herstructurering van het bedrijventerrein Venekoten-Noord (motie Van Heugten).
2) Onderwijsexperiment Zwanenbos (decentralisatie-uitkering)
De gemeente Zoetermeer ontvangt in 2011 in de vorm van een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds incidenteel € 42 522 voor huisvestingskosten in verband met het onderwijskundig experiment op basisschool «Het Zwanenbos».
3) Impuls tijdelijk huisverbod (algemene-uitkering)
De Minister van Veiligheid en Justitie stelt ten behoeve van de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod incidenteel een bedrag van in totaal € 1,2 miljoen beschikbaar. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de kosten die samenhangen met een groter aantal opgelegde huisverboden en vormen een aanvulling op de middelen die structureel beschikbaar worden gesteld voor de extra bevoegdheden en taken van de burgemeester als gevolg van de Wet tijdelijk huisverbod.
4) Kosten onderzoek verdeelmodellen begeleiding en jeugdzorg (kosten Fvw)
Voor de kosten van het onderzoek naar en ontwikkelen van verdeelmodellen voor begeleiding en jeugdzorg wordt het onderzoeksartikel van het gemeentefonds in 2011 eenmalig verhoogd met € 290 000.
5) Compensatie NIK (algemene-uitkering)
Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering van het gemeentefonds € 6 miljoen ter gedeeltelijke compensatie van gemaakte kosten naar aanleiding van het gratis verstrekken van de Nederlandse identiteitskaart (NIK). Het betreft hier een compensatie voor ambtshalve terugbetaalde leges bij aanvragen voor de NIK in de periode tot 6 weken voor de uitspraak van de Hoge Raad en een bedrag voor de uitvoeringskosten van gemeenten. De Tweede Kamer is hierover per brief van 16 december 2011 geïnformeerd (Tweede Kamer, 2011–2012, 33 011, nr. 18).
6) Realisatie kosten Financiële-verhoudingswet
Het gerealiseerde bedrag komt door de slotwetmutatie € – 1 020 000 lager uit dan na de stand 2de suppletoire begroting 2011 werd geraamd. Dit komt doordat niet alle onderzoeken die voor 2011 gepland waren, daadwerkelijk in 2011 zijn uitgevoerd. De realisatie voor de post kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 2 361 000. Het bedrag zal gedeeltelijk alsnog in 2012 tot besteding komen. Daarom zullen de uitgaven «kosten Financiële verhoudingswet» bij 1ste suppletoire begroting 2012 met een bedrag van € 1 000 000 opwaarts worden bijgesteld, conform de bestaande afspraken hierover met het ministerie van Financiën. Deze mutatie bij 1ste suppletoire begroting 2012 heeft dus nog betrekking op een onderuitputting van het begrotingsjaar 2011.
7 en 8) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011 en integratie-uitkeringen 2011
Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2011 gerealiseerde uitbetalingen voor de decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2de suppletoire begroting 2011 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in totaal lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij 2de suppletoire begroting 2011 werd verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 6 000 (positief) bij de integratie-uitkeringen en € – 797 000 (negatief) bij de decentralisatie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van deze bedragen. Deze onderdelen zullen bij 1ste suppletoire begroting 2012 in totaal opwaarts worden bijgesteld. Deze mutaties in de uitgaven bij 1ste suppletoire begroting 2012 hebben dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2011.
Budget na NJN | Slotwet | Budget totaal | Uitgegeven | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Integratie-uitkeringen | |||||
Ondersteuning bibliotheken | 5 791 | 5 791 | 5 791 | 0 | |
Waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek) | 2 927 | 2 927 | 2 927 | 0 | |
WMO | 1 455 986 | 1 455 986 | 1 455 986 | 0 | |
WUW-middelen | 13 132 | 13 132 | 13 132 | 0 | |
Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010 | – 6 | – 6 | 0 | 6 | |
TOTAAl IU | 1 477 830 | 0 | 1 477 830 | 1 477 836 | 6 |
Decentralisatie-uitkeringen | |||||
Aanpak kindermishandeling | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 0 | |
Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 0 | |
Alle troeven in handen | 512 | 512 | 512 | 0 | |
Antillianengemeenten | 4 485 | 4 485 | 4 485 | 0 | |
Arbeidsparticipatie alleenstaande ouders | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 0 | |
Beeldende kunst en vormgeving | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | |
Bestaand Rotterdams gebied | 2 527 | 2 527 | 2 527 | 0 | |
Bevorderen maatschappelijke participatie vrouwen uit etnische minderheden | 537 | 537 | 537 | 0 | |
Bewonersinitiatieven wijken G31 | 9 688 | 9 688 | 9 688 | 0 | |
Bewonersinitiatieven wijken G18 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | |
Bodemsanering | 21 615 | 21 615 | 21 615 | 0 | |
Eigen kracht | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 | |
Emancipatie 1001 kracht | 900 | 900 | 900 | 0 | |
Gezond in de stad | 5 023 | 5 023 | 5 023 | 0 | |
Green Deal Rotterdam | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
Herbestemming aandachtswijken | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
Herstructurering bedrijventerreinen | 12 185 | 2 297 | 14 482 | 14 482 | 0 |
Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur | 31 259 | 31 259 | 31 259 | 0 | |
Innovatietrajecten: Deltaplan inburgering | 1 051 | 1 051 | 1 051 | 0 | |
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing | 209 929 | 209 929 | 209 928 | – 1 | |
Jeugd | 21 780 | 21 780 | 21 700 | – 80 | |
Jeugdwerkloosheid | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | |
Koplopersregeling homo emancipatiebeleid | 510 | 510 | 510 | 0 | |
Leefbaarheid en veiligheid | 64 040 | 64 040 | 64 040 | 0 | |
Maatschappelijke opvang | 307 228 | 307 228 | 307 228 | 0 | |
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen | 9 570 | 9 570 | 9 570 | 0 | |
Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) | 27 932 | 27 932 | 27 932 | 0 | |
Nazorg ex-gedetineerden | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | |
Onderwijs experiment Zwanenbos | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 |
Pieken in de Delta | 13 582 | 13 582 | 13 582 | 0 | |
Pilot gemengde scholen | 800 | 800 | 800 | 0 | |
Polarisatie en radicalisering | 639 | 639 | 639 | 0 | |
Regeling cultuurparticipatie | 5 785 | 5 785 | 5 785 | 0 | |
Regeling taalcoaches G50 | 843 | 843 | 843 | 0 | |
Regeling taalcoaches overig | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 0 | |
Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn | 7 307 | 7 307 | 7 307 | 0 | |
Rolstoelvoorzieningen Arnhem | 300 | 300 | 300 | 0 | |
Spoorse doorsnijdingen | 47 550 | 47 550 | 47 550 | 0 | |
Sterke regio's | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | |
Stimulering lokaal klimaatbeleid (SLOK) | 11 115 | 11 115 | 11 150 | 35 | |
Stimuleringsregeling oversampling WoON | 254 | 254 | 253 | – 1 | |
Uitvoeringskosten WWIK | 3 437 | 3 437 | 3 437 | 0 | |
Vadercentra | 699 | 699 | 699 | 0 | |
Versterking peuterspeelzaalwerk | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | |
Vrouwenopvang | 95 225 | 95 225 | 95 223 | – 2 | |
Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010 | 748 | 748 | 0 | – 748 | |
TOTAAL DU | 1 047 729 | 2 340 | 1 050 069 | 1 049 272 | – 797 |
TOTAAL | 2 525 559 | 2 340 | 2 527 899 | 2 527 108 | – 791 |
9) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011
Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2011 gerealiseerde uitbetalingen aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2de suppletoire begroting 2011 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij de 2de suppletoire begroting 2011 werd verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € - 58 048 000 (negatief).
De reden van het verschil ligt in het feit dat zolang de uitkeringsfactor1 niet definitief is de omvang van betalingen aan de gemeenten kan afwijken ten opzichte van wat in de begroting vermeld staat. De oorzaak ligt bij het verschil tussen raming van de verdeelmaatstaven voor de bepaling van voorlopige uitkeringsfactor en de verdeelmaatstaven die bij de betalingen worden gebruikt. Indien bij de betalingen de definitieve verdeelmaatstaven niet beschikbaar zijn, worden de gegevens van het vorige jaar gebruikt. Op het moment dat de definitieve gegevens beschikbaar komen, kan het gat tussen begroting en uitbetaling gedicht worden door de uitkeringsfactor aan te passen. Het onderdeel wijziging betalingsverloop algemene uitkering zal bij 1ste suppletoire begroting 2012 dan ook met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie bij 1ste suppletoire begroting 2012 heeft dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2011.
Verplichtingen
In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het gemeentefonds.Ten opzichte van de 2de suppletoire begroting 2011 is het verplichtingenbedrag met € 8 810 000 gewijzigd.
Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2011 | 18 110 864 | |
Stand verplichtingenbedrag 1e suppletoire begroting 2011 | 18 302 118 | |
Stand verplichtingenbedrag 2e suppletoire begroting 2011 | 18 381 173 | |
Voorgestelde mutaties bij slotwet 2011: | ||
1) Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering) | 2 297 | |
2) Onderwijsexperiment Zwanenbos (decentralisatie-uitkering) | 43 | |
3) Impuls tijdelijk huisverbod (algemene-uitkering) | 1 200 | |
4) Kosten onderzoek verdeelmodellen begeleiding en jeugdzorg (kosten Fvw) | 290 | |
5) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet | – 1 020 | |
5) Compensatie NIK (algemene-uitkering) | 6 000 | |
Totaal mutaties bij slotwet | 8 810 | |
Stand verplichtingenbedrag slotwet begroting 2011 | 18 389 983 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 2 361 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer | 1 255 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds | 6 032 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten | 2 610 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage gemeenten inzake KING | 7 464 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen c.a. | 15 843 104 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen | 1 477 836 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 1 049 321 |
De wijziging van het verplichtingenbedrag is het saldo van een aantal mutaties. Voor de verklaringen van de in de tabel weergegeven mutaties wordt verwezen naar de verklaringen bij de overeenkomende mutaties van de «uitgaven»
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en
de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar
aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2de suppletoire begroting 2011 worden de ontvangsten met € – 50 029 000 gewijzigd.