14 Regionale lokale infra | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 275 193 | 241 545 | 383 619 | 436 870 | 257 123 | 212 571 |
Amendementen | ||||||
1e suppletore wet 2010 | 136 562 | |||||
Nieuwe mutaties | – 36 324 | – 10 190 | 15 428 | 49 774 | 51 477 | 17 451 |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 375 431 | 231 355 | 399 047 | 486 644 | 308 600 | 230 022 |
Uitgaven | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a. | Loonbijstelling 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1b. | Prijsbijstelling 2010 | 676 | 1 072 | 1 220 | 718 | 593 | |
2. | Naar HXII/ 34: Chipcard, WROOV en migratieplan | – 11 700 | – 1 000 | – 100 | |||
Naar HXII/ 34: Superbus | – 1 250 | ||||||
Naar HXII/34: Mob Man nav Cie de Waal | – 25 009 | – 11 991 | |||||
Naar HXII/34.: Multimodale reisinfo | – 1 000 | – 2 000 | – 5 000 | – 2 000 | – 2 000 | ||
3. | MA Actieprogr. ROV (300 mln): kasschuif | 8 102 | 4 242 | 1 415 | 9 807 | 12 011 | 3 742 |
4. | Naar HXII/ 39.02: Snelwegbus | – 10 500 | |||||
Naar HXII/39.02: Fietsroutes MA | – 4 500 | – 4 500 | – 1 000 | ||||
5. | Naar HXII/32.Fietsairbag Am Roefs/Koopmans | – 417 | – 357 | – 416 | |||
6. | Kasschuif 2009–2012: gratis OV | 3 868 | |||||
7. | Van FES: diversen | 0 | 15 590 | 15 589 | 40 747 | 40 748 | 13 116 |
Diversen | – 550 | – 350 | |||||
Totaal | – 36 324 | – 10 190 | 15 428 | 49 774 | 51 477 | 17 451 | |
Ad 1a.
Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft de opbrengst in 2011 en verder van het inhouden van de tranche 2010 van de loonbijstelling.
Ad 1b.
Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.
Ad 2.
Dit betreft overboekingen naar artikel HXII/34 voor de:
• Chipcard ten behoeve van communicatie- en organisatiekosten, migratieplan TLS en extra WROOV-onderzoek in verband met vertraging van de invoering van de chipcard;
• Afronding van de eerste trap van de Superbus;
• Uitvoering van mobiliteitsmanagementsprojecten naar aanleiding van de adviezen van de commissie de Waal;
• Realisatie van multimodale reisinformatie in het kader van de Mobiliteitsaanpak.
Ad 3.
Dit betreft een aanpassing van de planning voor het Actieplan Regionaal OV (Mobiliteitsaanpak: € 300 mln.) op artikel 39.02 BDU van de Hoofdstuk XII begroting. Het aangepaste kasritme verloopt via dit artikel waar de gelden oorspronkelijk uit zijn overgeboekt.
Ad 4.
Dit betreft de overboeking van de VenW bijdrage naar artikel XII/39.02 BDU voor de snelwegbus en voor fietsroutes in het kader van de Mobiliteitsaanpak.
Ad 5.
Voor de uitvoering van het amendement amendement Roefs/Koopmans van 3 december 2008 (Kamerstukken 31 700 A, nr. 22 en 31 700 XII, nr. 41) worden middelen overgeheveld voor het ontwerpen van een airbag voor fietsers.
Ad 6.
Dit betreft de doorwerking van een kasschuif uit 2009 met betrekking tot gratis openbaar vervoer.
Ad 7.
Dit betreft de toevoeging vanuit de FES-begroting van middelen voor het project Parallelstructuur Gouweknoop (€ 104 mln.), Eindhoven Helmond; voltooiing verkeersruit (T-structuur; € 205 mln) en Den Haag internationale stad (€ 22 mln).