02 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2011

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen. De capaciteit

Ministerie van Financiën

De capaciteit van DJI is ondergebracht bij de beleidsartikelen «Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding», «Jeugd» en «Vreemdelingen». DJI levert een bijdrage aan de operationele doelstellingen 13.4, 14.2 en 15.3.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten
x € 1 000
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Baten
– Opbrengst moederdepartement	2 266 590	2 111 599	2 088 923	2 120 600	2 137 009	2 129 326	2 127 540
– Opbrengst derden	69 417	121 521	114 500	103 270	71 735	72 112	72 112
– Rentebaten	0	250	250	250	250	250	250
– Bijzondere baten	11 267
Totaal baten	2 347 274	2 233 370	2 203 673	2 224 120	2 208 994	2 201 688	2 199 902

Lasten
– Apparaatskosten
• Personele kosten	1 049 799	978 300	905 100	899 300	878 500	883 400	883 775
• Materiële kosten	1 147 322	1 179 043	1 178 492	1 225 563	1 231 773	1 213 890	1 210 366
– Rentelasten	3 081	2 392	3 147	3 731	4 122	4 548	4 548
– Afschrijvingskosten
• Materieel	57 602	57 173	57 964	57 694	53 307	50 145	47 868
– Overige kosten
• Dotaties voorzieningen	41 216	46 462	58 971	37 832	41 293	49 705	53 345
Totaal lasten	2 299 020	2 263 370	2 203 673	2 224 120	2 208 994	2 201 688	2 199 902

Saldo van baten en lasten	48 254	– 30 000	0	0	0	0	0
Saldo baten en lasten als % totale baten	2,1	– 1,4

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

De ontwikkeling in de meerjarenraming van baten en lasten, ten opzichte van de realisatiecijfers 2009, wordt veroorzaakt door meerdere factoren. De voornaamste zijn:

– de capaciteitsmutaties volgend uit het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);
– de effecten als gevolg van brandpreventieve maatregelen en de (incidentele) overboeking van jeugdplaatsen naar Jeugd en Gezin;
– het aandeel in de diverse kortingen en taakstellingen.

Het (negatieve) saldo van baten en lasten in 2010 (€ 30 mln.) wordt opgevangen binnen de exploitatiereserve van DJI (totaal € 63 mln.).

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen, gerelateerd aan de – zie onderdeel kengetallen per operationele doelstelling – opgenomen productieaantallen. Uitvoering van de kerntaak van DJI betekent het tegen kostprijzen leveren van een gedifferentieerd aanbod van detentie-, behandel- en opvangplaatsen. In de jaarafspraken tussen het moederdepartement en DJI worden onder meer afspraken gemaakt over de hoeveelheid en kwaliteit van de te leveren producten en de kostprijzen. Bekostiging vindt plaats op basis van output (P x Q). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de jaarafspraken. De omvang van de bijdrage wordt hierop afgestemd.

Onderstaand overzicht bevat informatie over de (geraamde) gemiddelde prijs per plaats/per dag.

Overzicht gemiddelde prijs per plaats/per dag (x € 1,–)
Omschrijving	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Operationele doelstelling 13.4.
– Intramurale sanctiecapaciteit	216	231	231	231	231	231	231
– Extramurale sanctiecapaciteit	85	43	43	43	44	44	44
– FPC’s/forensische zorg	478	480	483	495	496	496	496
– Intramurale for.zorg in GW	328	361	362	371	374	374	374
– Intramurale for.zorg in GGz-inst.	283	290	290	303	306	306	306
Operationele doelstelling 14.2.
– Jeugdplaatsen	436	514	515	518	518	518	518
Operationele doelstelling 15.3.
– Vreemdelingenbewaring	170	197	197	197	197	197	197
– Uitzetcentra	170	197	197	197	197	197	197

In het algemeen geldt dat de dagprijzen per 2010 over de hele linie stijgen ten opzichte van 2009 als gevolg van:

– de loon- en prijsbijstellingen
– de intensivering van (brand-)veiligheidsmaatregelen
– het opnemen van de financiën betreffende het Pieter Baan Centrum als opslag in de dagprijzen van de overige producten
– het verlagen van de productietaakstelling en het creëren van (goedkopere) reservecapaciteit, waardoor de vaste kosten aan een lager aantal producten worden toegerekend
– het aanpassen van de verdeelsleutels voor de toerekening van de overheadkosten aan de producten in verband met nieuwe capaciteitsvormen (zoals reservecapaciteit).

Specifiek geldt nog voor de prijsontwikkeling van de extramurale capaciteit dat deze daalt als gevolg van het in de tweede helft van 2010 schrappen van de executiemodaliteit «elektronische detentie».

Vermenigvuldiging van de kostprijs («P») en de gemiddelde capaciteit («Q») per product(categorie) levert voor de DJI in vergelijking met de meerjarenraming baten en lasten, het volgende beeld op:

Overzicht opbouw baten en lasten volgens P x Q – benadering
Omschrijving	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Operationele doelstelling 13.4.:
– Intramurale sanctiecapaciteit	1 020 068	964 909	972 977	951 093	974 484	989 081
– Extramurale sanctiecapaciteit	8 273	7 806	7 716	7 916	7 992	8 084
– FPC’s/forensische zorg	377 669	386 601	388 593	379 073	374 192	369 826
– TBS extramuraal inkoop ambulante zorg	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
– Intramurale forensische zorg in GW	92 236	92 582	94 867	95 684	95 632	95 602
– Intramurale forensische zorg in GGz-inst.	133 432	158 355	175 138	177 283	177 194	177 212
Operationele doelstelling 14.2.:
– Jeugd plaatsen	248 081	220 334	254 483	258 343	263 159	263 109
Operationele doelstelling 15.3.:
– Vreemdelingenbewaring	135 076	122 033	122 422	122 423	122 298	122 258
– Uitzetcentra	38 651	35 778	35 885	35 888	35 851	35 840
Subtotaal volgens p x q	2 093 489	2 028 400	2 092 082	2 067 702	2 090 805	2 101 012
Opbrengst derden 1	91 771	84 750	73 520	71 985	72 362	72 362
Verhuurcapaciteit België	30 000	30 000	30 000
Overig niet in PxQbegrepen	48 110	60 523	28 518	69 307	38 521	26 528
Totaal lasten	2 263 370	2 203 673	2 224 120	2 208 994	2 201 688	2 199 902

Inclusief rentebaten

Toelichting

In bovenstaande tabel is per operationele doelstelling de uitkomst volgens de P x Q -systematiek gepresenteerd. De per operationele doelstelling gepresenteerde reeks loopt min of meer parallel met de ontwikkeling van de capaciteit. De onder de post «niet in P x Q begrepen» bedragen hebben met name betrekking op de (incidentele) kosten in het kader van flankerend beleid, afkoop boekwaarde alsmede de kosten verbonden aan de staatsrechtelijke hervorming Nederlandse Antillen. Het gaat hier om een (structureel) bedrag van € 9,3 mln ten behoeve van de exploitatie van 125 plaatsen.

Opbrengst derden

De opbrengst derden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Opbrengst derden x € 1 000
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Opbrengsten arbeid	15 489	18 621	23 121	25 801	25 171	25 548	25 548
Opbrengst verdrag België		30 000	30 000	30 000
Diverse opbrengsten	53 928	72 900	61 379	47 469	46 564	46 564	46 564
Totaal opbrengsten	69 417	121 521	114 500	103 270	71 735	72 112	72 112

Opbrengsten arbeid

Het betreft hier de (bruto) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid, zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen.

Opbrengst verdrag België

Het verdrag regelt dat Nederland tijdelijk de penitentiaire inrichting Tilburg en het daarbij behorende personeel ter beschikking stelt aan België en het gehele beheer van de inrichting tegen betaling blijft verzorgen. Het gaat hier om ten minste 500 detentieplaatsen.

Diverse opbrengsten

De «Diverse opbrengsten» betreffen voornamelijk de opbrengsten van het vreemdelingenvervoer voor de DT&V/IND, de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof, de opbrengst ESF-subsidies en de afrekeningen van verstrekte voorschotten aan particuliere inrichtingen.

De geraamde opbrengsten zijn in 2010 en 2011 incidenteel hoger als gevolg van het tijdelijk beschikbaar stellen van capaciteit ten behoeve van de gesloten jeugdzorg van de Minister voor Jeugd en Gezin.

Rentebaten

Het betreft hier rentebaten als gevolg van een positieve rekening-courant verhouding met het ministerie van Financiën, alsmede rentebaten door van het gebruikmaken van de depositofaciliteit. Bij de berekening is uitgegaan van een gemiddeld percentage van 0,6%.

Lasten

Personele kosten

Met als doel inzicht te geven in de raming en de realisatie van de personele kosten wordt het volgende overzicht gepresenteerd.

DJI heeft als beleid om een deel van het personeel flexibel (d.w.z. inhuur via bijvoorbeeld een uitzendbureau) aan te trekken. De hiermee gemoeide kosten zijn begrepen onder de post «overig personeel».

Personele kosten
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ambtelijk personeel
Gemiddelde loonsom (x € 1,–)	52 578	54 100	54 100	54 100	54 100	54 100	54 100
Aantal fte’s	17 221	16 600	15 865	15 839	15 548	15 730	15 826
P x Q ambtelijk personeel	945 107	898 300	858 100	856 300	841 500	850 400	855 775
Overig personeel	104 692	80 000	47 000	43 000	37 000	33 000	28 000
Totaal (x € 1 000)	1 049 799	978 300	905 100	899 300	878 500	883 400	883 775

Toelichting

In de raming is onder meer rekening gehouden met de inzet van «ingehuurd (extern) personeel» bij de sector Bijzondere Voorzieningen. Opgemerkt wordt dat de raming per 2011 een voorlopig karakter kent. Dat komt omdat de personele consequenties van onder andere de capaciteitsramingen van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), zich nog niet volledig hebben vertaald in een aanpassing van de personele meerjarenraming. Dit geschiedt op basis van concrete plannen van aanpak (onder andere het Masterplan GW).

Materiële kosten

Onder deze post zijn de reguliere exploitatiekosten van DJI begrepen. In het algemeen geldt dat de gepresenteerde reeks min of meer parallel loopt met de ontwikkeling van de capaciteit.

Materiële kosten x € 1 000
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Huisvesting	276 304	292 283	315 334	325 267	336 149	340 616	344 616
Financiering particuliere inrichtingen	399 461	382 530	383 720	409 485	405 227	399 773	395 739
Inkoopplaatsen forensische zorg	145 977	186 978	197 535	214 104	215 660	214 429	214 454
Overig	325 580	317 252	281 903	276 707	274 737	259 072	255 557
Totaal	1 147 322	1 179 043	1 178 492	1 225 563	1 231 773	1 213 890	1 210 366

De opgenomen reeks voor huisvesting heeft met name betrekking op de aan de Rijksgebouwendienst te betalen kosten van huur en serviceovereenkomsten. De reeks «Financiering particuliere inrichtingen» betreft in hoofdzaak de bekostiging van de particuliere justitiële jeugd- en Tbs-inrichtingen alsmede de Tbs-contractplaatsen in de GGZ en gehandicaptenzorg. Verder is in de tabel rekening gehouden met de kosten verbonden aan de inkoop van forensische zorg in het strafrechtelijke kader.

Onder de post «Overig» zijn onder meer begrepen de kosten van de justitieel ingeslotenen in de rijksinrichtingen (onder andere voeding), (overige) huisvesting (onder andere energie en water), de kosten van de arbeid (onder andere materialen), de inhuur van deskundigen/adviseurs alsmede de overige exploitatiekosten betreffende DJI.

Rentelasten

Voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen wordt in beginsel een beroep gedaan op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën. De in dit kader te betalen rente wordt zichtbaar in de staat van baten en lasten en is verdisconteerd in de dagprijs. Uitgegaan is van een gemiddelde rente van 3,7% over de gemiddelde stand van de leningen per jaar.

Afschrijvingen

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. De afschrijvingen vinden stelselmatig plaats, op lineaire basis en volgens voorgeschreven termijnen per activagroep en voorts op basis van de aanname dat de restwaarde (afgezien van uitzonderingen) nul is. De gehanteerde afschrijvingspercentages gaan in beginsel uit van de volgende gemiddelde levensduur:

• inventaris/installaties 5–10 jaar
• computerhard- en software 3–5 jaar
• vervoermiddelen 4–5 jaar
• overige materiële vaste activa 2–5 jaar
• immateriële vaste activa 2–5 jaar

Dotaties aan voorzieningen

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). In 2011 is tevens rekening gehouden met een bedrag van € 15 mln. in verband met de afkoop boekwaarde van de van de RGD gehuurde panden.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rekening Courant RHB 1 januari	84 467	107 703	91 487	82 546	79 542	104 837	127 362

2	Totaal operationele kasstroom	91 945	16 425	26 300	25 426	53 500	54 900	54 900

3a	Totale investeringen	– 89 446	– 60 000	– 57 000	– 42 000	– 42 000	– 42 000	– 42 000
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen	33 377
3	Totaal investeringskasstroom	– 56 069	– 60 000	– 57 000	– 42 000	– 42 000	– 42 000	– 42 000
4a	eenmalige uitkering aan departement
4b	eenmalige uitkering door departement
4c	aflossing op leningen	– 12 640	– 12 641	– 18 241	– 16 430	– 21 205	– 25 375	– 25 375
4d	beroep op leenfaciliteit		40 000	40 000	30 000	35 000	35 000	35 000
4	Totaal financieringskasstroom	– 12 640	27 359	21 759	13 570	13 795	9 625	9 625

5	Rekening Courant RHB 31 december	107 703	91 487	82 546	79 542	104 837	127 362	149 887

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in gebouwelijke voorzieningen, installaties en inventaris alsmede computer hard- en software.

Investeringen 2011
Omschrijving	x € 1 000
Uitbreiding:
Verbouw en nieuwbouw	4 500
Inventaris/installaties	2 500
Automatisering	1 000
Vervoermiddelen	400
Overige materiële activa	–
Subtotaal	8 400
Vervanging:
Verbouw en nieuwbouw	25 500
Inventaris/installaties	12 500
Automatisering	8 600
Vervoermiddelen	2 000
Overige materiële activa	–
Totaal	57 000

Financieringskasstroom

Het saldo van deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen.

Garanties

Garanties x € 1 mln.
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Garantieplafond
Uitstaand risico per 1-1	77,2	73,6	56,2	52,9	49,4	45,8	44,5
Vervallen of te vervallen garanties	– 3,6	– 3,8	– 3,3	– 3,5	– 3,6	– 1,3	– 1,4
Verleende of te verlenen garanties
Overgedragen garanties aan J&G		– 13,6
Uitstaand risico per 31-12	73,6	56,2	52,9	49,4	45,8	44,5	43,1

Het feitelijke risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van gebouwen. Zonder garantieverlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities leningen bij externe financiers af te sluiten.

In 2010 is een deel van de lopende garantieverplichtingen overgedragen aan de Minister voor Jeugd en Gezin. Deze overdracht vindt plaats in het kader van de scheiding van straf- en civielrechtelijk geplaatste pupillen.

Conform het aangescherpte rijksbeleid worden geen nieuwe garanties ten behoeve van externe geldgevers meer afgegeven. De particuliere JJI’s hebben op vrijwillige basis toegang gekregen tot het geïntegreerd middelenbeheer van het Ministerie van Financiën. Voor de financiering van investeringen kunnen de toegelaten inrichtingen een beroep doen op de leenfaciliteit. Indien een beroep wordt gedaan op de leenfaciliteit staat het Ministerie van Justitie garant voor het nakomen van de verplichting.

Overzicht verplichtingen volgend uit het beroep op de leenfaciliteit Ministerie van Financiën door particuliere JJI’s:

x € 1 mln.
Omschrijving	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uitstaand risico per 1-1	–	36,8	75,2	85,1	80,9	76,6	72,2
Vervallen of te vervallen garanties	–	– 0,6	– 2,1	– 4,2	– 4,3	– 4,4	– 4,5
Verleende of te verlenen garanties	36,8	39,1	12,0
Uitstaand risico per 31-12	36,8	75,2	85,1	80,9	76,6	72,2	67,7

Publiek Private Samenwerking (PPS)

x € 1 mln.
Omschrijving	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Detentiecentrum Rotterdam	–	5,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Justitieel Complex Schiphol	–	–	–	1,8	7,0	7,0	7,0
Penitentiaire inrichting Zaanstad	–	–	–	–	–	nnb	nnb
Totaal	–	5,9	8,6	10,4	15,6	15,6	15,6

Toelichting

Het detentiecentrum Rotterdam is medio 2010 opgeleverd. Vanaf 2011 worden de kosten van het detentiecentrum geraamd op € 8,6 mln. bij een bezetting van 400 gedetineerden. In dit bedrag zijn naast de kosten voor huisvesting ook de kosten voor de verzorging van de gedetineerden opgenomen.

De bouw van het Justitieel Complex Schiphol is in 2010 gegund. In dit complex worden naast een detentiecentrum van DJI ook een aanmeldcentrum (IND) en een rechtbank gehuisvest. De oplevering vindt naar verwachting plaats in het vierde kwartaal 2012. Het aandeel in de kosten voor DJI wordt geraamd op € 7 mln. Ten aanzien van «Zaanstad» kan – gelet op de stand van zaken – nog geen kostenindicatie worden gegeven.

Kengetallen per operationele doelstelling

Capaciteiten en prijzen

Als belangrijkste indicator voor zowel de rijks- als particuliere inrichtingen alsmede de inkoopplaatsen geldt de capaciteitseenheid (plaats, bed) ten behoeve van gedetineerden, pupillen en Tbs-gestelden. Op basis hiervan en aan de hand van de overeengekomen prijs per capaciteitseenheid vindt bekostiging (in termen van p x q) van DJI plaats.

Operationele doelstelling 13.4

Het bestrijden van criminaliteit met een effectieve en doelmatige tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en maatregelen.

Overzicht intramurale sanctiecapaciteit
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	13 593	12 230	12 539	12 419	12 601	12 815	12 815
– uitvoeringsverschillen	229	126
– bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2010:
– buiten gebruik stellen MPC plaatsen		– 84	– 604	– 415	– 610	– 610	– 457
– herstellen omvang strategische reserve				413
– van reg.cap. naar res.capaciteit 5,1%				– 413
– versnellen leegstand te sluiten locaties			– 208	– 208
– nader te bepalen te sluiten locaties					– 376	– 376	– 376
– tijdelijk aan te houden capaciteit					– 90	– 35
– omzetten reg.capaciteit (ivm arr.pol.bur.)		– 45	– 45	– 45	– 45	– 45	– 45
– in bewaring gestelden op pol.bureaus		45	45	45	45	45	45
Stand ontwerpbegroting 2011	13 822	12 272	11 727	11 796	11 525	11 794	11 982
verdeeld naar:
Direct inzetbare capaciteit:
– strafrechtelijke sanctiecapaciteit	12 578	11 717	10 963	11 019	10 826	11 030	11 183
– in bewaring gestelden op politiebureaus	64	70	70	70	70	70	70
– capaciteit t.b.v. internationale tribunalen	96	96	114	114	114	114	114
Aan te houden (tijdelijke) capaciteit:
– reservecapaciteit	285	389	580	593	515	580	615
– in stand te houden capaciteit	799

Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct
inzetbare capaciteit (x € 1,–)	216	231	231	231	231	231	231

Totaal kader p x q (x € 1 miljoen)	1 089,7
– direct inzetbare capaciteit		1 001,6	937,2	944,5	926,3	946,6	959,5
– reservecapaciteit		18,5	27,5	28,1	24,4	27,5	29,2

Bezettingsgraad (in %) 1	90,4	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3

Betreft het percentage van de direct inzetbare capaciteit exclusief in bewaring gestelden op politiebureaus

Toelichting

Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling in de intramurale sanctiecapaciteit weer. Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2010 is de productietaakstelling neerwaarts bijgesteld als gevolg van de verwachte lagere behoefte aan sanctiecapaciteit binnen het gevangeniswezen. Naast de direct inzetbare capaciteit is in de tabel rekening gehouden met de aan te houden (tijdelijke) reserve capaciteit. Het gaat hier om (over)capaciteit die tegen een sterk gereduceerd tarief (gemiddeld € 130,– per plaats/per dag) in het kader van DJI is opgenomen. Indien deze capaciteit toekomstig wederom moet worden ingezet, kan deze op relatief korte termijn operationeel zijn.

Overzicht extramurale sanctiecapaciteit
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	642	697	704	708	719	719	719
– uitvoeringsverschillen	– 27	– 83
-beëindigen ED als sanctiemodaliteit		– 82	– 163	– 162	– 164	– 164	– 167
– bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2010		– 6	– 43	– 53	– 57	– 54	– 44
Stand ontwerpbegroting 2011	615	526	498	493	498	501	508
Verdeeld naar:
(B)PP met of zonder ET 1	466	435	498	493	498	501	508
ED	149	91

Gemiddelde prijs per plaats/per dag (x € 1, – )	85	43	43	43	44	44	44

Totaal kader p x q (x € 1 miljoen)	19,1	8,3	7,8	7,7	8,0	8,0	8,2

Het betreft hier het aantal door DJI uitgevoerde penitentiaire programma’s (PP), eventueel in combinatie met een aanvullende maatregel als elektronisch toezicht (ET).

Toelichting

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2010 is de productietaakstelling neerwaarts bijgesteld op grond van de verwachte lagere behoefte aan extramurale capaciteit. Voorts is in de tabel rekening gehouden met de effecten van het in de tweede helft van 2010 beëindigen van ED als sanctiemodaliteit. Het stopzetten leidt tot een hogere bezetting bij de intramurale sanctiecapaciteit.

Overzicht FPC’s/Forensische zorg
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	2 084	2 190	2 223	2 232	2 230	2 230	2 230
– uitvoeringsverschillen		– 34
– bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2010:
– nader te bepalen te sluiten locaties/af te stoten				– 50	– 100	– 100	– 100
– omzetten reg.cap. naar reserve capaciteit			– 73	– 71	– 81	– 148	– 206
– reserve capaciteit			73	71	81	148	206
Stand ontwerpbegroting 2011	2 084	2 156	2 223	2 182	2 130	2 130	2 130
Verdeeld naar:
Direct inzetbare capaciteit:
– rijks Tbs-klinieken	427	427	427	427	427	427	427
– particuliere Tbs-klinieken	1 383	1 456	1 467	1 428	1 366	1 299	1 241
Inkoop GGZ en Gehandicaptenzorg	274	273	256	256	256	256	256
Aan te houden (tijdelijke) reservecapaciteit (part.)			73	71	81	148	206

Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct
Inzetbare capaciteit (x € 1,–)	478	480	483	495	496	496	496

Totaal kader p x q (x € 1 miljoen)
– direct inzetbare capaciteit	363,6	377,7	379,1	381,3	370,7	358,9	348,6
– reservecapaciteit			7,5	7,3	8,3	15,2	21,2

Bezettingsgraad Justitiële Tbs-klinieken (in %) 1	94,6	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3

betreft percentage direct inzetbare capaciteit

Toelichting

Op grond van de PMJ uitkomsten 2010 is de capaciteitstaakstelling bijgesteld. Naast de direct inzetbare capaciteit is in de tabel rekening gehouden met de aan te houden (tijdelijke) capaciteit. Het gaat hier om reservecapaciteit die tegen een gereduceerd tarief (gemiddeld € 282,– per plaats/per dag) in het kader is opgenomen.

Overzicht intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in het Gevangeniswezen
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	194	700	700	700	700	700	700
– uitvoeringsverschillen
Stand ontwerpbegroting 2011	194	700	700	700	700	700	700

Gem. prijs per plaats/per dag (x € 1,–)	328	361	362	371	374	374	374
Totaal kaders p x q (x € 1 miljoen)	23,2	92,2	92,6	94,8	95,7	95,6	95,6

Overzicht intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ-instellingen/Gehandicaptenzorg
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	1 038	1 331	1 582	1 582	1 585	1 585	1 585
– uitvoeringsverschillen	– 2	– 72	– 88
Stand ontwerpbegroting 2011	1 036	1 259	1 494	1 582	1 585	1 585	1 585

Verdeeld naar:
Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader	925	1 011	1 174	1 262	1 262	1 262	1 262
Inkoop forensische zorg voor gedetineerden	111	248	320	320	320	320	320

Gem. prijs per plaats/per dag (x € 1,–)	283	290	290	303	306	306	306

Totaal kader p x q (x € 1 miljoen)	107,0	133,4	158,4	175,1	177,3	177,2	177,2

Toelichting

De geraamde groei van het aantal intramurale plaatsen zal in 2011 naar verwachting niet volledig kunnen worden gerealiseerd. Compensatie vindt plaats door intensivering van de ambulante zorg. Naast de inkoop van de genoemde intramurale plaatsen, zal voor circa € 40 mln. ambulante zorg worden ingekocht ten behoeve van personen met een strafrechtelijke titel die niet in een justitiële inrichting zijn opgenomen. Dit is per 2010 – als gevolg van de autonome groei van de forensische zorg – circa € 10 mln. meer dan opgenomen in de begroting 2010.

Operationele doelstelling 14.2

Het voorkomen dat jeugdigen delicten plegen èn wanneer zij dat wel doen, niet in herhaling vervallen (het verminderen van recidive).

Overzicht Jeugd-plaatsen
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	1 925	1 523	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667
– uitvoeringsverschillen	27
– schrappen STP’s als aparte entiteit 1		– 41	– 41	– 41	– 41	– 41	– 41
– bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2010:
– omzetten reguliere capaciteit in res.capaciteit			– 300	– 300	– 300	– 300	– 300
– reservecapaciteit			300	300	300	300	300
– tijdelijke uitleen capaciteit aan Jeugd en Gezin		– 151	– 151
Stand ontwerpbegroting 2011	1 952	1 331	1 475	1 626	1 626	1 626	1 626
verdeeld naar:
Direct inzetbare capaciteit:
– rijks jeugdinrichtingen	990	763	523	598	598	633	633
– particuliere jeugdinrichtingen	865	555	529	639	670	670	670
– inkoopplaatsen (niet justitieel)	28
Aan te houden (tijdelijke) capaciteit:
– reservecapaciteit			300	300	300	300	300
– in stand te houden capaciteit		13	123	89	58	23	23
Scholing- en trainingsprogramma’s (STP’s)1	69

Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct
inzetbare capaciteit (x € 1,–)	436	514	515	518	518	518	518
Gemiddelde prijs per plaats/per dag STP’s1	32

Totaal kader p x q (x € 1 miljoen)
– direct inzetbare capaciteit	299,7	247,4	197,7	234,0	239,5	246,2	246,1
– reserve capaciteit			15,7	15,7	15,8	15,7	15,7
– in stand te houden capaciteit		0,7	6,5	4,7	3,0	1,2	1,2
– STP’s1	0,8

Bezettingsgraad ( in %) 2	67,4	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

met ingang van 2010 worden de STP’s – gelet op het financiële belang – niet langer als aparte entiteit opgenomen. De hiermee gemoeide kosten zijn via een opslag opgenomen in de gemiddelde prijs per plaats/per dag direct inzetbare capaciteit.

Betreft percentage direct inzetbare capaciteit.

Toelichting

Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van het aantal plaatsen in JJI’s weer. Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2010 is de samenstelling van de productietaakstelling gewijzigd als gevolg van de verwachte lagere behoefte aan strafrechtelijke capaciteit. De lagere behoefte wordt veroorzaakt door een daling van de instroom van strafrechtelijke jeugdigen in combinatie met de beëindiging van plaatsing van civielrechtelijke jeugdigen. Volgens het Prognosemodel Justitiële Ketens 2010 (PMJ) loopt het overschot aan JJI-capaciteit, zijnde het verschil tussen de beschikbare capaciteit en de uitkomsten van de PMJ 2010 op. Om vraag en aanbod meer met elkaar in evenwicht te brengen, wordt een Toekomstplan opgesteld waarin een visie op flexibel capaciteitsmanagement en capacitaire maatregelen om het overschot af te bouwen, zijn opgenomen. Naast de direct inzetbare capaciteit is in de tabel rekening gehouden met de aan te houden capaciteit. Het gaat hier om (over)capaciteit die tegen een sterk gereduceerd tarief (gemiddeld € 144,– per plaats/per dag) in het kader van DJI is opgenomen. Indien deze capaciteit toekomstig wederom moet worden ingezet, kan deze op relatief korte termijn operationeel zijn. Ten aanzien van de in stand te houden capaciteit geldt eveneens een tarief van € 144,– per plaats/per dag.

Operationele doelstelling 15.3

Een effectieve en zorgvuldige uitvoering van het vreemdelingentoezicht, grenstoezicht en terugkeerbeleid, opdat een vreemdeling die niet of niet meer rechtmatig in Nederland verblijft, Nederland zelfstandig of gedwongen verlaat.

Overzicht capaciteit vreemdelingenbewaring
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	2 185	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181
– uitvoeringsverschillen
– bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2010:
– omzetten in bew. gestelden op pol.bureaus		– 20	– 20	– 20	– 20	– 20	– 20
– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)		20	20	20	20	20	20
– omz. in stand te houden cap. korte termijn		– 274	– 370	– 370	– 370	– 370	– 370
– omz. in stand te houden cap. lange termijn		274	370	370	370	370	370
Stand ontwerpbegroting 2011	2 185	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181
verdeeld naar:
Direct inzetbare capaciteit:
– vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)	96	196	168	168	168	168	168
– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)	1 648	1 564	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
– in bewaring gestelden op politiebureaus	25	5	5	5	5	5	5
Aan te houden (tijdelijke) capaciteit:
– reservecapaciteit	102	102	102	102	102	102	102
– in stand te houden cap. korte termijn inzetbaar	314	40	179	179	179	179	179
– in stand te houden cap. lange termijn inzetbaar		274	370	370	370	370	370

Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct
inzetbare capaciteit (x € 1,–)	170	197	197	197	197	197	197

Totaal kader p x q (x € 1 miljoen)	135,6
– direct inzetbare capaciteit		126,9	110,0	110,3	110,3	110,2	110,2
– reservecapaciteit		4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
– in stand te houden cap. korte termijn inzetbaar		1,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
– in stand te houden cap. lange termijn inzetbaar		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Bezettingsgraad ( in %) 1	72,6	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3

Als percentage van de direct inzetbare capaciteit exclusief in bewaring gestelden politiebureaus.

Toelichting

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2010 is de samenstelling van de productietaakstelling gewijzigd als gevolg van de verwachte lagere behoefte aan capaciteit. Naast de direct inzetbare capaciteit is in de tabel rekening gehouden met de reservecapaciteit. Het gaat hier om capaciteit die tegen een sterk gereduceerd tarief (gemiddeld € 132,– per plaats/per dag) in het kader van DJI is opgenomen. Deze capaciteit bestaat uit snel in te zetten reserveplaatsen. Ten aanzien van de in stand te houden capaciteit korte en lange termijn geldt een tarief van respectievelijk € 76,– en € 17,– per plaats/per dag.

Overzicht capaciteit uitzetcentra
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	596	600	600	600	600	600	600
– uitvoeringsverschillen
Stand ontwerpbegroting 2011	596	600	600	600	600	600	600
verdeeld naar:
Direct inzetbare capaciteit:
– uitzetcentra	482	486	421	421	421	421	421
Aan te houden (tijdelijke) capaciteit:
– reservecapaciteit	28	28	28	28	28	28	28
– in stand te houden cap. korte termijn inzetbaar	86	86	151	151	151	151	151

Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct
inzetbare capaciteit (x € 1,–)	170	197	197	197	197	197	197

Totaal kader p x q (x € 1 miljoen)	37,0
– direct inzetbare capaciteit		34,9	30,2	30,3	30,3	30,3	30,3
– reservecapaciteit		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
– in stand te houden cap. korte termijn inzetbaar		2,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Toelichting

Naast de direct inzetbare capaciteit is in de tabel rekening gehouden met de reservecapaciteit. Het gaat hier om capaciteit die tegen een sterk gereduceerd tarief (gemiddeld € 132,– per plaats/per dag) in het kader van DJI is opgenomen. Indien deze capaciteit toekomstig wederom moet worden ingezet, kan deze op relatief korte termijn operationeel zijn. Ten aanzien van de in stand te houden capaciteit geldt een tarief van € 76,– per plaats/per dag.