12.09 Ontvangsten

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2012

De mutatie op de ontvangstenraming heeft met name betrekken op: – A57 Veersedam – Middelburg. Een van de declaraties aan de Provincie Zeeland is niet in 2011 ontvangen. De ontvangst wordt thans voorzien in 2012; – A20 Aansluiting Moordrecht. In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat de

Ministerie van Financiën

De mutatie op de ontvangstenraming heeft met name betrekken op:

– A57 Veersedam – Middelburg. Een van de declaraties aan de Provincie Zeeland is niet in 2011 ontvangen. De ontvangst wordt thans voorzien in 2012;
– A20 Aansluiting Moordrecht. In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat de provincie Zuid Holland 15% van de kosten voor de aansluiting bijdraagt. De ontvangst van deze bijdrage wordt pas gerealiseerd na uitvoering van de werkzaamheden. De ontvangst zal daardoor tussen 2012 en 2017 plaatsvinden;
– A9 Badhoevedorp. In verband met een vertraging is er met de bestuurlijke partners overeengekomen dat de ontvangsten ook worden opgeschort. De eerst volgende ontvangst van de Gemeente Haarlemmermeer wordt daardoor in 2012 verwacht.

Verder zijn ontvangsten, die op overige aanleg ontvangsten in 2011 werden verwacht, doorgeschoven naar 2012.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01			43 993	27 340	23 304	23 273	23 228	92 897	205 656
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2012			43 993	27 340	23 304	23 273	23 228	92 897	205 656

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02			343 137	549 955	471 666	331 765	419 595	2 142 823	3 235 576
Saldo 2011	Intertemporeel	28 040	28 040							1
Saldo 2011	Intensivering/Extensivering	– 89 092	– 89 092							1
DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Neutraal	– 28 587					– 13 484	– 15 103		6
DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Intensivering/Extensivering	– 184 208	– 6 337	– 6 337	– 11 636	– 30 050	– 18 203	– 111 645		6
Mutaties voorjaarsnota 2012			– 67 389	– 6 337	– 11 636	– 30 050	– 31 687	– 126 748	0
Stand eerste suppletoire wet 2012			275 748	543 618	460 030	301 715	387 908	2 016 075	3 235 576

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03			1 512 384	1 189 519	938 479	542 239	145 746	18 230	0
Saldo 2011	Intertemporeel	– 7 053	– 7 053							1
Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten	Intensivering/Extensivering	0				– 64 000			64 000	2c
Overboeking Gemeentefonds	Intensivering/Extensivering	– 9 665	– 9 665							4
DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Neutraal	– 177 300	– 58 704	– 48 212	– 34 370	– 36 014				6
DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Intensivering/Extensivering	– 687 407	– 180 446	– 181 128	– 253 000	– 72 833				6
Mutaties voorjaarsnota 2012			– 255 868	– 229 340	– 287 370	– 172 847	0	0	64 000
Stand eerste suppletoire wet 2012			1 256 516	960 179	651 109	369 392	145 746	18 230	64 000

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04			354 075	384 106	171 962	145 777	147 252	564 632	908 172
Saldo 2011	Intertemporeel	62 352	62 352							1
Saldo 2011	Intensivering/Extensivering	– 107 600	– 107 600							1
DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Neutraal	205 887	58 704	48 212	34 370	36 014	13 484	15 103		6
DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Intensivering/Extensivering	857 827	8 140	8 140	310 112	327 935	40 700	162 800		6
Mutaties voorjaarsnota 2012			21 596	56 352	344 482	363 949	54 184	177 903	0
Stand eerste suppletoire wet 2012			375 671	440 458	516 444	509 726	201 436	742 535	908 172

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05			– 233 743	122 507	1 203 572	753 818	2 328 262	8 514 667	3 996 765
Amendement 33 000 A, nr. 9	Intensivering/Extensivering	– 250	– 250
Amendement 33 000 A, nr. 10	Intensivering/Extensivering	– 4 500	– 4 500
Saldo 2011	Intertemporeel	104 725	104 725							1
Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten	Intensivering/Extensivering	0	74 461	100 493	0	– 77 954	0	– 33 000	– 64 000	2b, c
Mutaties voorjaarsnota 2012			174 436	100 493	0	– 77 954	0	– 33 000	– 64 000
Stand eerste suppletoire wet 2012			– 59 307	223 000	1 203 572	675 864	2 328 262	8 481 667	3 932 765

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06			437 750	418 861	391 966	378 394	375 060	1 481 297	3 007 912
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2012			437 750	418 861	391 966	378 394	375 060	1 481 297	3 007 912
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012			2 330 371	2 613 456	3 246 425	2 258 364	3 461 640	12 832 701	11 354 081
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09			232 114	263 591	205 850	107 337	505 954	618 298
Saldo 2011	Intertemporeel	18 753	18 753							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			18 753	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012			250 867	263 591	205 850	107 337	505 954	618 298	0

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	2 032 613	0	0	2 032 613
Uitgaven	2 445 684	0	27 367	2 473 051	– 42 874	– 99 259	– 137 259	– 147 259
13.02 Onderhoud en vervanging	1 510 623	0	– 1 023	1 509 600	– 42 874	– 39 259	– 113 259	– 113 259
13.02.01 Regulier onderhoud	671 520	0	9 584	681 104	– 2 874	– 3 259	– 113 259	– 113 259
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	455 699	0	– 51 099	404 600
13.02.03 Rentelasten	37 919	0	0	37 919
13.02.04 Betuweroute	55 600	0	– 1 451	54 149
13.02.05 Kleine infra en overige projecten	289 885	0	41 943	331 828	– 40 000	– 36 000
13.02.06 Aandeel ProRail in taakst. IenM	0	0	0	0
13.03 Aanleg	675 852	0	– 19 783	656 069	0	0	0	0
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	630 772	0	– 19 091	611 681
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	45 080	0	– 692	44 388
13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg	0	0	0	0
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS	151 489	0	11 365	162 854
13.05 Verkenningen en planstudies	107 720	0	36 808	144 528	0	– 60 000	– 24 000	– 34 000
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	73 572	0	30 369	103 941		– 60 000	– 24 000	5 000
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	34 148	0	6 439	40 587				– 39 000
13.09 Ontvangsten	93 136	0	– 21 184	71 952	– 114 105	– 126 490	– 164 490	– 164 490