2.1 De beleidsartikelen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2012

Beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) Stand ontwerp begroting 2012 (incl. amendement) Mutaties suppletoire begroting VJN 2012 Stand suppletoire begroting VJN 2012 Mutaties 2013 Mutaties 2014 Mutatie

Ministerie van Financiën

Beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
		Stand ontwerp begroting 2012 (incl. amendement)	Mutaties suppletoire begroting VJN 2012	Stand suppletoire begroting VJN 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
		1	2	(3)=(1+2)
Verplichtingen		22 668	5 317	27 985	2 735	2 621	2 621	2 421

Uitgaven:		22 668	5 317	27 985	2 735	2 621	2 621	2 421
1.1	Bestuurlijke en financiële verhouding *	3 916	5 983	9 899	2 750	2 400	2 400	2 400
	Waarvan:
	a. Programma Bestuur		2 833
	b. Zero-base apparaat		2 350		2 350	2 350	2 350	2 350

1.2	Participatie **	18 752	– 666	18 086	– 15	221	221	21

Ontvangsten		21 965	0	21 965	0	0	0	0

	*) Amendement Karabuluut	– 400
	**) Amendement Koopmans C.S.	250

Toelichting:

a. Programma Bestuur

Om een aantal toezeggingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het gebied van bestuur te kunnen financieren, wordt binnen de budgetfinanciering GBA incidenteel ruimte vrijgemaakt. Het gaat onder andere om vorming en scholing van de gezaghebbers in Caribisch Nederland, de voorbereiding van het implementatietraject Interbestuurlijk Toezicht (IBT), de certificatieprocedure Europees Burgerinitiatief, het versterken van intergemeentelijke samenwerking, implementatie van gemeentelijke herindelingen en activiteiten op het gebeid van de Randstad.

b. Zero-base apparaat

Zie de toelichting bij het «centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.

Beleidsartikel 2. Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
		Stand ontwerp begroting 2012	Mutaties suppletoire begroting VJN 2012	Stand suppletoire begroting VJN 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
		1	2	(3)=(1+2)
Verplichtingen		200 328	2 689	203 017	1 870	– 98	– 98	– 98

Uitgaven:		200 328	2 689	203 017	1 870	– 98	– 98	– 98
2.1	Apparaat	190 560	2 899	193 459	2 317	501	629	629
	waarvan:
	a. Incidentele loonontwikkeling		1 200		1 200

2.2	Geheim	9 768	– 210	9 558	– 447	– 599	– 727	– 727

Ontvangsten		1 191	493	1 684	23	23	23	23

Toelichting:

a. Incidentele loonontwikkeling

Deze mutatie betreft een incidentele loonontwikkeling ten laste van de loonbijstelling.

Beleidsartikel 3. Woningmarkt Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
		Stand ontwerp begroting 2012	Mutaties suppletoire begroting VJN 2012	Stand suppletoire begroting VJN 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
		1	2	(3)=(1+2)
Verplichtingen		2 844 460	2 346	2 846 806	– 1 402	– 1 527	– 1 647	– 1 647

Uitgaven:		2 786 655	2 821	2 789 476	– 1 402	– 1 527	– 1 647	– 1 647
3.1	Betaalbaarheid	2 778 378	524	2 778 902	– 1 026	– 1 151	– 1 221	– 1 221
	Waarvan:
	a. Huurtoeslag problematiek		20 900
	b. Huurtoeslag dekking		– 19000
	c. Uitvoering IAH belastingdienst		– 1 046		– 381	– 381	– 381	– 381

3.2	Onderzoek en kennisoverdracht	8 277	2 297	10 574	– 376	– 376	– 426	– 426
	Waarvan:
	d. Uitvoering onderzoek		1 690

Ontvangsten		556 140	0	556 140	0	0	0	0

Toelichting:

a. en b. Huurtoeslag

De geraamde tegenvaller in de huurtoeslag wordt onder andere veroorzaakt door een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden.

De problematiek in 2012 wordt gedekt door een meevaller in de uitvoeringskosten voor de inkomensafhankelijke huurprijsstijging en nominaal en onvoorzien.

c. Uitvoering IAH belastingdienst

Dit betreft een mutatie ten behoeve van de uitvoering van het Aanleverportaal Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAH) van de Belastingdienst.

d. Uitvoering onderzoek.

De mutatie betreft overlopende verplichtingen in het kader van de uitvoering van onderzoek. Vanwege de overlopende verplichtingen zijn de in 2012 beschikbare kasmiddelen niet voldoende.

Beleidsartikel 4. Woonomgeving en bouw Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
		Stand ontwerp begroting 2012	Mutaties suppletoire begroting VJN 2012	Stand suppletoire begroting VJN 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
		1	2	(3)=(1+2)
Verplichtingen		44 351	7 001	51 352	– 2 139	– 1 181	– 1 238	– 1 238

Uitgaven:		44 033	6 706	50 739	– 2 139	– 1 181	– 1 238	– 1 238
4.1	Energie en bouwkwaliteit	35 356	– 1 458	33 898	– 1 850	– 100	– 100	– 100
	waarvan:
	a. Green Deal Overijssel		2 000
	b. Rijksgarantielening		2 000		– 2 000
	c. Agentschap NL		– 6307

4.2	Woningbouwproductie	2 799	8 004	10 803	– 228	– 228	– 228	– 228
	waarvan:
	d. Verduurzaming woningvoorraad		1 680
	e. Agentschap NL		6 307
	f. Green Deal Overijssel		– 2 000

4.3	Kwaliteit woonomgeving	5 878	160	6 038	– 61	– 853	– 910	– 910

Ontvangsten		91	4 200	4 291	0	0	0	0
	g. Stimulering woningbouw		4 200

Toelichting:

a. en f. Green Deal Overijssel

In 2011 heeft het kabinet ruim vijftig Green Deals tussen private partijen en de overheid en tussen het Rijk en medeoverheden afgesloten (Kamerstukken II, 2011 – 2012, 33 043, nr. 1). Het gaat om projecten op het terrein van energiebesparing, duurzame energie, duurzame mobiliteit en het duurzaam gebruik van grondstoffen en water. BZK ondersteunt in het kader van Energiebesparing Gebouwde Omgeving (EGO) de initiatieven van de provincie Overijssel voor energiebesparing bij tienduizend bestaande woningen in de periode 2012–2014.

b. Rijksgarantielening

Voor de financiering van het continueren van de rijksgarantieregeling voor de duurzaamheidlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) wordt een tekort in de uitvoering verwacht. Door deze intertemporele compensatie wordt het budget meerjarig herverdeeld in lijn met de financieringsbehoefte.

c. en e. Agentschap NL

De opdracht 2012 aan AgentschapNL dient verantwoord te worden op het instrument «Kosten uitvoeringsorganisaties» in plaats van het instrument «Subsidies EGO». Met deze mutatie worden de middelen op het juiste instrument verantwoord.

d. Verduurzaming woningvoorraad

BZK stimuleert nieuwe ontwikkelingen in het kader van de verduurzaming van de stad en bestaande woningvoorraad.

g. Stimulering woningbouw

Het Rijk heeft tot 1 januari 2011 de woningbouw (via gemeenten) ondersteund met de Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouw. Voor zover gemeenten een bijdrage hadden ontvangen voor projecten, die niet vóór 1 januari 2011 van start zijn gegaan, wordt dat terugbetaald aan het Rijk.

Beleidsartikel 5. Integratie en maatschappelijke Samenhang Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
		Stand ontwerp begroting 2012 (incl. amendement)	Mutaties suppletoire begroting VJN 2012	Stand suppletoire begroting VJN 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
		1	2	(3)=(1+2)
Verplichtingen		245 633	5 687	251 320	– 4 377	– 4 553	– 5 060	– 4 873

Uitgaven:		251 633	5 507	257 140	– 4 377	– 4 553	– 5 060	– 4 873
5.1	Faciliteren inburgering	197 293	6 509	203 802	– 3 527	– 3 403	– 3 610	– 3 123
	waarvan:
	a. Afrekening WIN		10 000
	b. Zero-Base apparaat		– 2 991		– 3 193	– 3 069	– 3 276	– 2 789

5.2	Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid *	54 340	– 1 002	53 338	– 850	– 1 150	– 1 450	– 1 750
	waarvan:
	c. Compensatie remigratiewet		– 300		– 600	– 900	– 1 200	– 1 500

Ontvangsten		32 425	0	32 425	0	0	0	0

	*) Amendement Karabulut	400

Toelichting:

a. Afrekening Wet inburgering nieuwkomers (WIN)

Vanwege de wettelijke bezwaar- en beroepstermijnen is de afrekening van de WIN 2005–2006 nog niet afgerond. Een deel van het hiervoor bestemde budget is niet uitgekeerd in 2011 maar zal in 2012 plaatsvinden.

b. Zero-Base apparaat

Zie de toelichting «Het centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.

c. Compensatie remigratiewet

De mutatie betreft compensatie aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het hogere beroep op de sociale zekerheid als gevolg van het aanpassen van de Remigratiewet.

Beleidsartikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
		Stand ontwerp begroting 2012	Mutaties suppletoire begroting VJN 2012	Stand suppletoire begroting VJN 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
		1	2	(3)=(1+2)
Verplichtingen		125 170	– 2 660	122 510	20 912	– 14 413	– 3 913	– 3 313

Uitgaven:		125 170	– 2 660	122 510	20 912	– 14 413	– 3 913	– 3 313
6.1	Verminderen Regeldruk	2 800	1 700	4 500	1 200	1 200	1 200	0
	Waarvan:
	a. Beter werken openbaar bestuur		– 600		– 600	– 600	– 600
	b. Programma regeldruk		2 300		1 800	1 800	1 800

6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	25 166	– 1 455	23 711	– 3 100	– 2 925	– 2 925	– 1 125

6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	45 852	227	46 079	– 2 188	– 2 188	– 2 188	– 2 188

6.4	Burgerschap	4 942	250	5 192	0	0	0	0

6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	46 410	– 3 382	43 028	25 000	– 10 500	0	0
	Waarvan:
	c. Jeugd-NIK		6 700
	d. mGBA en ORRA		– 14 500		25 000	– 10 500
	e. Reisdocumenten programma		6 651
	f. Programma bestuur		– 2 833

Ontvangsten		500	11 151	11 651	0	0	0	0
	g. Reisdocumentenprogramma		6 651
	h. Prima gelden		4 500

Toelichting:

a. Beter werken openbaar bestuur

Vanuit het Programma Regeldruk wordt aangesloten op het programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur (BWOB). Hiervoor worden tot en met 2014 middelen beschikbaar gesteld.

b. Programma regeldruk

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in het kabinet coördinerend verantwoordelijk om de regeldruk voor burgers, professionals in de publieke sector en medeoverheden verder (merkbaar) terug te dringen. Het programma regeldruk (PRED) geeft hier inhoudelijk invulling aan. Naast de coördinatie, monitoring en verantwoording onderneemt het programma (in samenwerking met partners) acties om de regeldruk merkbaar terug te dringen.

c. Jeugd-NIK

De financiële afwikkeling van de extra uitgaven in 2011 voor de Jeugd-NIK's loopt over de jaargrens heen. De hoogte van het bedrag wordt geraamd op € 6,7 mln., hoewel de definitieve eindafrekening nog niet plaats heeft gevonden.

d. mGBA en ORRA

De oplevering van de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA) is vertraagd, waardoor deze niet in 2013 in beheer genomen zal kunnen worden door de baten- en lastendienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR). Dit heeft gevolgen voor de terugbetaling van de lening uit het Gemeentefonds, die zou worden gefinancierd met de ontvangst van de betaling van BPR voor de inbeheername. Een deel van de voor de ORRA beschikbare middelen wordt van 2012 en 2014 naar 2013 verschoven, teneinde in dat jaar de VNG te kunnen terugbetalen.

e. Reisdocumentenprogramma

De ontvangsten samenhangende met de door de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten geheven leges worden ingezet voor het Reisdocumentenprogramma.

f. Programma bestuur

Binnen het begrotingsartikel Dienstverlenende en innovatieve overheid wordt geherprioriteerd om een aantal activiteiten in het kader van het Programma Bestuur uit te voeren. Het gaat onder andere om vorming en scholing van de gezaghebbers in Caribisch Nederland, de voorbereiding van het implementatietraject Interbestuurlijk Toezicht (IBT), de certificatieprocedure Europees Burgerinitiatief, het versterken van intergemeentelijke samenwerking, implementatie van gemeentelijke herindelingen en activiteiten op het gebeid van de Randstad.

g. Reisdocumentenprogramma

De ontvangsten samenhangende met de door de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten geheven leges worden ingezet voor het Reisdocumentenprogramma.

h. Prima gelden

Voor de ontwikkeling van een aantal e-overheidprojecten ontvangt BZK een budget van het ministerie van EL&I in het kader van het Programma Implementatie Agenda ICT beleid (PRIMA-gelden).

Beleidsartikel 7. Arbeidszaken overheid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
		Stand ontwerp begroting 2012	Mutaties suppletoire begroting VJN 2012	Stand suppletoire begroting VJN 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
		1	2	(3)=(1+2)
Verplichtingen		47 192	– 1 775	45 417	– 1 450	– 1 275	– 1 450	– 2 225

Uitgaven:		47 192	– 1 775	45 417	– 1 450	– 1 275	– 1 450	– 2 225
7.1	Overheid als werkgever	14 244	1 175	15 419	1 500	1 675	1 500	725
	Waarvan:
	a. Uitvoeringsregelingen		1 850		1 850	1 850	1 850	1 850
	b. Zero-base apparaat		– 1 700		– 1 175	– 1 000	– 1 000	– 1 000
	c. Beter werken op Openbaar Bestuur		600		600	600	600

7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	32 948	– 2 950	29 998	– 2 950	– 2 950	– 2 950	– 2 950
	Waarvan:
	d. Uitvoeringsregelingen		– 1 850		– 1 850	– 1 850	– 1 850	– 1 850

Ontvangsten		820	0	820	0	0	0	0

Toelichting:

a. Uitvoeringsregelingen

Een deel van de uitgaven aan het beleid van de overheid als werkgever staat op artikelonderdeel 2 «Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen». Met deze mutatie worden de middelen op het juiste instrument (overheid als werkgever) verantwoord.

b. Zero-base apparaat

Zie de toelichting bij het «centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.

c. Beter werken Openbaar Bestuur

Vanuit Programma Regeldruk wordt aangesloten op het programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur (BWOB). Hiervoor worden meerjarig tot en met 2015 middelen beschikbaar gesteld.

d. Uitvoeringsregelingen

Een deel van de uitgaven aan het beleid van de overheid als werkgever staan op dit artikelonderdeel (pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen). Met deze mutatie worden de middelen op het juiste instrument (overheid als werkgever) verantwoord.

Beleidsartikel 8. Kwaliteit Rijksdienst Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
		Stand ontwerp begroting 2012	Mutaties suppletoire begroting VJN 2012	Stand suppletoire begroting VJN 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
		1	2	(3)=(1+2)
Verplichtingen		28 964	8 444	37 408	3 237	3 556	3 562	3 465

Uitgaven:		28 964	8 444	37 408	3 237	3 556	3 562	3 465
8.1	Kwaliteit Rijksdienst	28 964	8 444	37 408	3 237	3 556	3 562	3 465
	Waarvan:
	a. Bijdragen ICBR		3 163
	b. Bijdragen Inspectieraad		1 668
	c. Zero-base apparaat		2 925		3 237	3 556	3 562	3 465

Ontvangsten		2 550	– 2 118	432	– 2 400	– 2 400	– 2 400	– 2 400
	Waarvan:
	d. Bijdragen Inspectieraad		182
	e. Detacheringen		– 2 300		– 2 400	– 2 400	– 2 400	– 2 400

Toelichting:

a. Bijdragen ICBR

Dit betreffen de bijdragen van de ministeries van Financiën, Veiligheid en Justitie, Infrastructuur en Milieu voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2012.

b. en d. Bijdragen Inspectieraad

Dit betreffen de bijdragen en ontvangsten van de Belastingdienst en de diverse inspecties ten behoeve van de Inspectieraad voor het jaar 2012. De bijdragen zijn onder andere afkomstig van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie SZW.

c. Zero-base apparaat

Zie de toelichting «Het centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.

e. Detacheringen

Als gevolg van Verantwoord begroten worden de ontvangsten voortvloeiende uit detacheringen voortaan geraamd op artikel 11 Centraal Apparaat.

Beleidsartikel 9. Uitvoering Rijkshuisvesting Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
		Stand ontwerp begroting 2012	Mutaties suppletoire begroting VJN 2012	Stand suppletoire begroting VJN 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
		1	2	(3)=(1+2)
Verplichtingen		58 053	1 297	59 350	0	0	0	0

Uitgaven:		58 053	1 297	59 350	0	0	0	0
9.1	Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting	58 053	1 297	59 350	0	0	0	0
	waarvan:
	a. Overlopende verplichtingen		1 297

Ontvangsten		2 626	0	2 626	0	0	0	0

Toelichting:

a. Overlopende verplichtingen

Deze mutatie betreft de betaling in 2012 van facturen met betrekking tot activiteiten huisvesting voor de Hoge Colleges van Staat uit 2011.

Beleidsartikel 10. Vreemdelingen Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
		Stand ontwerp begroting 2012	Mutaties suppletoire begroting VJN 2012	Stand suppletoire begroting VJN 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015	Mutaties 2016
		1	2	(3)=(1+2)
Verplichtingen		793 065	– 43 824	749 241	– 31 107	– 22 360	– 14 762	– 15 119

Uitgaven:		793 065	– 43 824	749 241	– 31 107	– 22 360	– 14 762	– 15 119
10.1	Toegang, toelating en opvang vreemdeling	761 366	– 45 924	715 442	– 31 107	– 22 360	– 14 762	– 15 119
	waarvan:
	a. Kasschuif correctie ODA toerekening		– 6 800
	b. Asielreserve		9 920
	c. Zero-base apparaat		– 11 964		– 12 648	– 11 527
	d. ODA-toerekening		– 34 976		– 15 873	– 8 247	– 12 176	– 12 533

10.2	Terugkeer en bewaring Vreemdelingen	31 699	2 100	33 799	0	0	0	0
	waarvan:
	e. Vreemdelingenbewaring		2 100

Ontvangsten		467	0	467	0	0	0	0

Toelichting:

a. Kasschuifcorrectie ODA toerekening

Deze kasschuif betreft een correctie van de ODA toerekening in verband met een lagere asielinstroom.

b. Asielreserve

In 2012 wordt voor asiel een (begrotings)reserve gevormd voor opvang van hoeveelheidfluctuaties. Conform afspraak wordt de onderuitputting op het terrein van vreemdelingenzaken in deze asielreserve gestort. De middelen zijn in 2011 via een kasschuif overgeheveld naar 2012. Zodra de asielreserve technisch is verwerkt, worden de middelen gestort.

c. Zero-base apparaat

Zie de toelichting bij het «centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.

d. ODA-toerekening

Conform de internationale criteria worden de kosten die zijn gemaakt voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit de DAC-landen toegerekend aan het ODA-budget. Voor deze toerekening is een systematiek afgesproken tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën. Door een lagere asielinstroom en actualisatie van overige relevante variabelen is de ODA-toerekening naar beneden bijgesteld.

e. Vreemdelingenbewaring

Dit betreft overlopende verplichtingen voor de verdere implementatie van het programma alternatieven voor vreemdelingenbewaring.