Algemeen
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 met respectievelijk € 235,2 miljoen en € 66,0 miljoen te verhogen.
De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2012 opgenomen.
De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:
Uitgaven
| Vastgestelde begroting 2012 (incl NvW) | € 7 873 048 | miljoen |
|---|---|---|
| Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2012 | +€ 235 228 | miljoen |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | € 8 108 276 | miljoen |
Ontvangsten
| Vastgestelde begroting 2012 (incl NvW) | € 347 821 | miljoen |
|---|---|---|
| Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2012 | + € 66,015 | miljoen |
| Stand Voorjaarsnota 2012 | € 413 836 | miljoen |
| Omschrijving | Inzet | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Centr App | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2012 (incl. Nota v Wijz.) | 204,5 | 650,9 | 1 242,9 | 699,1 | 372,1 | 1 813,6 | 1 059,2 | 5,3 | 146,9 | 202,7 | 1 476,0 | 7 873,0 |
| Wijzigingen in samenhang | ||||||||||||
| met de Voorjaarsnota 2012 | ||||||||||||
| B. Beleidsmatige wijzigingen: | ||||||||||||
| 1. Definitieve eindejaarsmarge | 27,1 | 186,1 | 213,2 | |||||||||
| 2. Doorwerking eindejaarsmarge | 3,0 | 7,5 | 6,5 | 3,1 | – 44,9 | – 25,8 | 44,2 | 10,2 | – 3,8 | 0,0 | ||
| 3. Herschikkingen intern en tussen de defensieonderdelen | 4,1 | 9,0 | – 6,0 | 0,3 | 20,5 | 65,1 | – 0,3 | – 98,0 | – 0,2 | 5,5 | 0,0 | |
| 4. Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling | 14,3 | 27,8 | – 7,8 | – 2,4 | – 2,7 | 1,5 | – 102,3 | 0,6 | 71,0 | 0,0 | ||
| 5. Herschikken facilitair bedrijf | – 2,2 | – 21,7 | – 2,0 | – 1,0 | – 0,5 | 27,2 | 0,2 | 0,0 | ||||
| 6. Doorwerking ontvangsten | 0,4 | 24,6 | 10,4 | 10,4 | 0,2 | 46,0 | ||||||
| 7. Bijstelling pensioenen | – 50,0 | – 50,0 | ||||||||||
| 8. Overhevelingen tussen departementen | 0,2 | 0,6 | 13,5 | – 1,5 | – 6,4 | 1,4 | 0,5 | 8,3 | ||||
| 9. Financiering Kromhoutkaz | 1,3 | 1,3 | ||||||||||
| 10. uitdeling loonbijstelling | 16,4 | 16,4 | ||||||||||
| Stand Voorjaarsnota 2012 | 231,6 | 670,3 | 1 265,5 | 690,8 | 385,6 | 1 809,1 | 1 132,5 | 5,0 | 194,9 | 223,7 | 1 499,4 | 8 108,2 |
Toelichting