Tabel 1 geeft een overzicht van de mutaties in de BKZ-uitgaven en -ontvangsten. De belangrijkste mutaties worden vervolgens kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting van de BKZ-mutaties op de VWS-artikelen wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage in paragraaf 4.4.
| 2012 | |
|---|---|
| Bruto BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2012 | 67 187,4 |
| Mee- en tegenvallers | 732,0 |
| Actualisering zorguitgaven | 655,0 |
| 1. Eerstelijnszorg | 139,8 |
| 2. Medisch specialistische zorg | 336,3 |
| 3. Ziekenvervoer | 17,0 |
| 4. Genees- en hulpmiddelen | – 244,2 |
| 5. Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 115,0 |
| 6. Grensoverschrijdende zorg | – 14,0 |
| 7. Multidisciplinaire zorgverlening | 4,6 |
| 8. Zorg in natura door AWBZ-instellingen | 260,5 |
| 9. Bovenbudgettaire vergoedingen | 40,0 |
| Besparingsverliezen | 77,0 |
| 10. Werelddekking | 30,0 |
| 11. Rechtmatigheid conform Zvw | 47,0 |
| Maatregelen en intensiveringen | – 201,7 |
| 12. Aanpassing tariefskorting huisartsen | 34,3 |
| 13. Instellingen voor medisch specialistische zorg | – 333,0 |
| 14. Zorg Caribisch Nederland | 23,6 |
| 15. Overige | 73,4 |
| Technische en macro-economische mutaties | 147,4 |
| 16. Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2012) | 156,9 |
| 17. IJklijnmutaties | – 9,5 |
| Totaal mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 | 677,6 |
| Bruto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 | 67 865,0 |
| BKZ-ontvangsten stand ontwerpbegroting 2012 | 3 641,4 |
| Mee- en tegenvallers | – 40,0 |
| Actualisering zorguitgaven | – 40,0 |
| 18. Eigen betalingen AWBZ | – 40,0 |
| Totaal mutatie bruto-BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 | – 40,0 |
| BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2012 | 3 601,4 |
| Netto BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2012 | 63 545,9 |
| Netto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2011 | 64 263,5 |
| Mutatie netto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012 | 717,6 |
Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal
Mee- en tegenvallers
1 t/m 9. Actualisering zorguitgaven 2012
Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2011 geactualiseerd, dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgt per saldo een structurele tegenvaller van € 655 miljoen. De geactualiseerde zorguitgaven zijn verder toegelicht in de verdiepingsbijlage in paragraaf 4.4.
Besparingsverliezen
10. Werelddekking
Er is sprake van een besparingsverlies in 2012. Het ingezette traject van het aanpassen van de verdragen verloopt moeizaam. Verwacht wordt dat deze aanpassingen niet eerder dan 1 januari 2014 doorgevoerd zijn.
11. Rechtmatigheid conform Zvw
De besparing als gevolg van de RA-maatregel «vergoeding rechtmatigheid conform Zvw» wordt in 2012 nog niet gerealiseerd. Er is een traject in gang gezet in samenwerking met verzekeraars en zorgaanbieders waarin de maatregel nader wordt uitgewerkt zodat implementatie in 2013 in de rede ligt.
Maatregelen en intensiveringen
12. Aanpassing tariefskorting huisartsen
Naar aanleiding van de CVZ-cijfers over 2010 is de korting op het huisartsentarief verlaagd. Aanvullend is eind 2011 besloten om de korting nog eens met € 14 miljoen te verlagen.
13. Instellingen voor medisch specialistische zorg
In 2011 is een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord met instellingen voor medisch specialistische zorg gesloten. Een beheerste kostenontwikkeling is daarbij uitgangspunt. In dat akkoord is een financieel kader voor 2012 tot en met 2014 overeengekomen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Uitgaande van het overeengekomen budgettair kader 2012–2014 uit het Hoofdlijnenakkoord werkt de overschrijding zoals geconstateerd op basis van 2011 niet structureel door.
14. Zorg Caribisch Nederland
Actualisatie raming zorgkosten Caribisch Nederland leidt tot opwaartse bijstelling van de raming.
15. Overige
Deze post is het saldo van diverse mutaties.
Technische- en macro-economische mutaties
16. Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2012)
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2012 van het Centraal Planbureau (CPB).
17. IJklijnmutaties
Dit betreft het saldo van diverse mutaties tussen het BKZ en de Rijksbegroting in enge zin (RGB-eng).
BKZ-ontvangsten
Mee- en tegenvallers
18. Eigen betalingen AWBZ
Bij de eigen bijdragen AWBZ wordt een structurele meevaller van € 45 miljoen verwacht. In de begroting werd voor 2012 nog uitgegaan van een hogere, zij het incidentele meevaller van € 85 miljoen