Beleidsartikel 1. Raad van State
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 56 000 | 58 253 | 1 531 | 59 784 | |
| Uitgaven | 56 000 | 58 253 | 1 531 | 59 784 | |
| 1.3 | Raad van State | 56 000 | 58 253 | 1 531 | 59 784 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | 629 | ||||
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| a. | HBV asiel | 1 462 | |||
| b. | Project DigiO | – 560 | |||
| Ontvangsten | 1 852 | 2 152 | 0 | 2 152 | |
Toelichting
a. Hoger Beroep Vreemdelingenzaken (HBV) asiel
Er zijn dit jaar 579 meer asielzaken dan eerder geraamd. Tevens doen zich dit jaar meer zwaardere zaken voor dan gedacht.
b. Project DigiO
Door problemen met versiebeheer bij de pilot van project DigiO treedt er vertraging op. De uitgaven schuiven door naar 2013.
Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 29 077 | 29 944 | 70 | 30 014 | |
| Uitgaven | 29 077 | 29 944 | 70 | 30 014 | |
| 2.1 | Algemene Rekenkamer | 29 077 | 29 944 | 70 | 30 014 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | 340 | ||||
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Project Servië | 500 | |||
| b. | Irak en Servië | – 620 | |||
| c. | Onderhoud | – 150 | |||
| Ontvangsten | 1 217 | 1 217 | 500 | 1 717 | |
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| d. | Project Servië | 500 | |||
Toelichting
a. en d. Project Servië
De Algemene Rekenkamer heeft met de Europese Commissie een groot Twinning contract afgesloten voor een project in Servië. De Europese Commissie heeft in 2012 een voorschot betaald. De ramingen van uitgaven en ontvangsten worden hierop aangepast.
b. Irak en Servië
De uitgaven voor de projecten in Servië en Irak doen zich niet voor in 2012 maar in 2013.
c. Onderhoud
De uitgaven aan onderhoud voor de huisvesting van de Algemene Rekenkamer schuiven door naar 2013.
Beleidsartikel 3. De Nationale Ombudsman
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 15 657 | 16 781 | 269 | 17 050 | |
| Uitgaven | 15 657 | 16 781 | 269 | 17 050 | |
| 3.1 | Reguliere klachten | 13 884 | 15 008 | – 171 | 14 837 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | 89 | ||||
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Digitalisering | – 400 | |||
| b. | Klokkenluiders | 140 | |||
| 3.2 | Klachten van lagere overheden | 1 773 | 1 773 | 440 | 2 213 |
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| c. | Decentrale overheden | 440 | |||
| Ontvangsten | 1 789 | 1 789 | 580 | 2 369 | |
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| d. | Klokkenluiders | 140 | |||
| e. | Decentrale overheden | 440 | |||
Toelichting
a. Digitalisering
Het project Digitalisering heeft vertraging opgelopen door aanpassingen in de processen van de klachtbehandeling. De uitgaven schuiven door naar 2013.
b. en d. Klokkenluiders
De Nationale Ombudsman verzorgt met ingang van 1 oktober 2012 verschillende werkzaamheden (apparaat) voor het advies en verwijspunt Klokkenluiders (CAVK). De ramingen van uitgaven en ontvangsten worden hierop aangepast.
c. en e. Decentrale overheden
Nacalculatie laat zien dat de ontvangsten en uitgaven voor de klachtbehandeling van decentrale overheden hoger uitkomen dan geraamd.
Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 3 485 | 4 368 | 440 | 4 808 | |
| Uitgaven | 3 485 | 4 368 | 440 | 4 808 | |
| 4.1 | Apparaat | 1 802 | 2 054 | 348 | 2 402 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | 20 | ||||
| Waarvan nieuwe mutaties: | |||||
| a. Apparaat | 328 | ||||
| 4.2 | Decoraties | 1 678 | 2 309 | 92 | 2 401 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | 39 | ||||
| 4.3 | Riddertoelagen | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Ontvangsten | 29 | 29 | 0 | 29 | |
Toelichting
a. Apparaat
De kosten voor het apparaat van de Kanselarij vallen hoger uit vanwege gemaakte kosten bij ontslag van een medewerker en invulling van de functie.
Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 1 832 | 2 045 | 20 | 2 065 | |
| Uitgaven | 1 832 | 2 045 | 20 | 2 065 | |
| 6.1 | Apparaat | 1 832 | 2 045 | 20 | 2 065 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | 20 | ||||
| Ontvangsten | 60 | 60 | 0 | 60 | |
Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 2 830 | 2 793 | 35 | 2 828 | |
| Uitgaven | 2 830 | 2 793 | 35 | 2 828 | |
| 7.1 | Apparaat | 2 830 | 2 793 | 35 | 2 828 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | 35 | ||||
| Ontvangsten | 200 | 200 | 0 | 200 | |
Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 1 886 | 2 144 | 23 | 2 167 | |
| Uitgaven | 1 886 | 2 144 | 23 | 2 167 | |
| 8.1 | Apparaat | 1 886 | 2 144 | 23 | 2 167 |
| Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013 | 23 | ||||
| Ontvangsten | 70 | 50 | 0 | 50 | |